| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO , REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 1122.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 384000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 219366.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 462.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 68.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 8.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000024 | 08/01/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 - CONTRATO Nº 000137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000022 | 08/01/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 308.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 709.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 101.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 250.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DE ARTESÕES REMIGENSES NA RURALTUR, REALIZADA NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000025 | 08/01/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFO-5310/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 153.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 139.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000016 | 08/01/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MON-7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000017 | 08/01/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQC-6978/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000018 | 08/01/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000020 | 08/01/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA DE PLACA CZZ-4603/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000021 | 08/01/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA MYT-1506/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000023 | 08/01/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000026 | 08/01/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY 6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 30.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052018 | 0000039 | 09/01/2019 | 13000.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 05 PLANTÕES DE 12 HORAS E 05 PLANTÕES DE 24 HORAS DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 20.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 263.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 07 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 334.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 125.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E VISITA A SECRETARIA DO ESTADO E A CEF, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 22.50 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10/01/2019, CONDUZIR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 6471.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( ABRACADEIRA, ADAPTADOR, ASPIRADOR, COMPRESSOR, ENGATE RAPIDO, ETC), DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 1100.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 1700.00 | 31559442000104 | SUENIA DOS SANTOS SILVA 11777679451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O SISTEMA CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SÁUDE) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 1200.00 | 29323596000142 | GILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 71.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 1500.00 | 31467422000103 | CASSIO LIMA SANTOS 10290983444 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS ÂNCORAS DOS PSF'S III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00004350271406 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE 250,00 R$ MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CARLIVÂNIA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR JOSÉ LEANDRO VIRGULINO NUNES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00098183800459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA ORLIANDA SANTINO DOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARGARINA LOURENÇO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00002285613458 | MARINEIDE VIRGINIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA FABIANA MACÊDO DE OLIVEIRA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES ANDRADE, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CICERO BARBOSA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00098161270406 | MARIA DAS DORES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00003779542412 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA JOSÉ FELIX GALDINO, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR CICERO ROMÃO BATISTA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR PEDRO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA ROSÂNGELA DE SOUZA BARROS DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00009055621439 | VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR ANTONIO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR MANUEL JOAQUIM DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 308.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5134978 ENVIADO NO DIA 14/01/2019, HOMOLOGAÇÃO PP070/18, MICRO ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5134984 ENVIADO NO DIA 14/01/2019, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO PP/070/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 91.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000090 | 14/01/2019 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 02/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 52 ACS, PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000091 | 14/01/2019 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 03/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 52 ACS, PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 4284.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 370.40 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, LUCIANA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 7290.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 56110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 15/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 7496.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 2994.00 | 23748242000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0801051-64.2018.8.15.0171.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 131.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2019 | 5999.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOR SPLIT, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS E VISITA A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2019 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) MOUSES USB E 04 (QUATRO) TINTAS EPSON, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2019 | 2960.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) CONJUNTO CAPOEIRA E 40 (QUARENTA) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2019 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM VITORIA VILMA DE MEDEIROS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2019 | 98.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2019 | 3390.85 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (BUCHA DE ALUMINIO, CABO FLEXIVEL INTERRUPTOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2019 | 561.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRITA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2019 | 128.00 | 05065874000140 | EUDILENE GON?ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2019 | 136.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 70.00 | 23544431000114 | JAKELLYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSORA DE DIVISÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DIVULGAR A XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, NO DIA 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO, GARAGEM 02, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 217.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 85.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA DIVULGAR A XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, NO DIA 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2019 | 40.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 3090.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; MOTOCICLETAS DE PLACAS NQF-3380/PB, OEY-1667/PB E MOJ-7212/PB; CONFORME CONTRATO Nº 00091/2018-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 43.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL T.VITORIO, 22, NO BAIRRO DO BRITO LIRA, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 50.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2019 | 1130.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO SERVIÇO DE 7.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS - CAPAS DE IPTU, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 13453.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5145933 ENVIADO NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 10213.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 11377.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 477.40 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 141679.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 20654.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 4541.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 440.00 | 30140501000134 | LETICIO LIMA VALENTIM 01608728471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE MICRO ÔNIBUS PLACAS: OGC 5489, OGD 1436, OFG 5440 E QFG 0803 E ÔNIBUS MOO 3104, MOK 6712, QFE 8516, OFA 8029 E QFO 5466, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 1140.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2019 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL E URBANA, SENDO 30 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 1405.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA MONITORA DE CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 216244.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 185608.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 28920.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 125204.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2019 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 631.28 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2019 | 2350.00 | 08458737000164 | CAIÇARA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEMENTES, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2019 | 44722.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016, RELATIVO A PARCELAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2019 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA SENHORA CICERA MARIA DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI: 1.063/2017 - 24 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2019 | 320.00 | 30140501000134 | LETICIO LIMA VALENTIM 01608728471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, E CAÇAMBA PLACA OGE 2417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA MOTO BROS PLACA NQI 04665 CEDIDA A SECRETARIA DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2019 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO SENHOR NECILDO SULINO DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA -ART, DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO BAIRRO DO FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000163 | 23/01/2019 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUNTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2019 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/12/2018 ATÉ 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2019 | 3030.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2019 | 8255.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETVOS DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2019 | 19485.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2019 | 86068.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2019 | 8749.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2019 | 12851.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2019 | 522.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 22922.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 38842.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 1500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR COM GÁS DO AR CONDICIONADOR, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 58295.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 9883.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 3048.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFISSIONAL DE SAÚDE EFETIVA/BLMAC, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2019 | 2930.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2019 | 791.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS ( BOBINA CAMPO, PORTA ESCOVA, CUICA FREIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 6766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS ( BATENTE SUSPENSÃO, MOLA, PARAFUSO, PORCA, ETC) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2019 | 3269.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS ( BUCHA BARRA, BARRA TORCÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2019 | 11610.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2019 | 11510.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 3600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2019 | 4303.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 894.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 20717.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 25353.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2019 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 60000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 7521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 87542.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 5294.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2019 | 19505.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 19521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 8325.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000217 | 25/01/2019 | 86711.21 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2018, E CONTRATO Nº 00 | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2019 | 17225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 11865.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2019 | 5325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 5035.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 3530.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2019 | 2500.00 | 08458737000164 | CAIÇARA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEMENTES, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 621.40 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2019 | 637.52 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 19445.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 3070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 1535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 5792.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 480.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 7486.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 1998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 7044.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 516.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS COM TROCA DE PEÇAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 5984.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 11748.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 66372.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 23060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO CONTRATADO PARA O CAPS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 101.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2019 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2019 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 170.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2019 | 127.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2019 | 1660.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 4002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM E AMORTECEDOR CABINE) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2019 | 184.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 1697.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2019 | 9181.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 368.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, LOCALIZADO A RUA DES SIMEAO CANANEIA, 334, CENTRO, REFERENTE A JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2019 | 148.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 636.48 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 12914.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016, RELATIVO A PARCELAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 575.82 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PERSIANA BLACKOUT, DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GERAÇÃO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 4126.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1990 A 04/1990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 142.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 365.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SQUEEZE (GARRAFINHA), DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE VÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 500.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALANÇA COMP UPX MOD, DESTINADO A CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 6119.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 33725.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 79636.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 2150.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 180.00 | 00098166514400 | VERONICA CARNEIRO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ENFERMEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA REALIZAR EXAMES DE ENCEFALOGRAMA, NOS DIAS 28/01 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 50.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 40.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 05A, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 108.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM.DE PRODUTOS ALIMENT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EMBALAGENS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 41.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 40.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 3294.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLÂNEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 36A, DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 334.99 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, DAS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5161956 ENVIADO NO DIA 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2019 | 1065.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2019 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2019 | 17500.00 | 03349766000174 | PLASNOG-IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC ESGOTO E TUBOS IRRIGAÇÃO P/BOLSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO BATISTA MONTEIRO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000301 | 04/02/2019 | 3090.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; MOTOCICLETAS DE PLACAS NQF-3380/PB, OEY-1667/PB E MOJ-7212/PB; CONFORME CONTRATO Nº 00091/2018-CPL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 615.68 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5165693 ENVIADO NO DIA 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0000305 | 05/02/2019 | 11800.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 08 PLANTÕES DE 12 HORAS E 03 PLANTÕES DE 24 HORAS DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 2200.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA "REMIGIO DOS REIS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA -ART, DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2019 | 615.68 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2019 | 1892.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2019 | 2450.00 | 19116407000107 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS 03412648493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 70 VASSOURAS DE PIAÇAVA PARA UTILIZAÇÃO, PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2019 | 3594.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE SALDO, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2019 | 9606.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2019 | 5646.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CHARQUE E FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2019 | 4956.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE ALAGOINHA A SERVIDORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2019 | 350.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA ANTIDERRAPANTE), DESTINADA A CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2019 | 530.00 | 02439401000178 | BRUNO JOSÉ VALENÇA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA TEEN PRESIDENTE, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2019 | 4800.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) BATERIAS, DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2019 | 1175.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS DE SUPERLED), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2019 | 2110.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO ( REATOR, LAMPADAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000324 | 07/02/2019 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A USO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIRANDA DA SILVA PINTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2019 | 1500.00 | 19751427000150 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DA INSTALAÇÃO DOS ÔNIBUS, NOS VEICULOS DE PLACA: QFE 8516, QFX 0885, QFO 5466, OFA 8029 E MOO 3104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2019 | 1119.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 300.00 | 00001023766469 | HENRIQUE FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2019, COM OS PROFESSORES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE REMÍGIO, COM O TEMA: NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS, SEGUNDO JORGE LARROSA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2019 | 1000.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA 06276851450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUZENTAS MOCHILAS EM TECIDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE REMÍGIO NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2019 | 135.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, COXINHA, PASTEL, EMPADA), DESTINADOS AOS PREFEITOS E ASSESSORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO SOBRE O ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2019 | 135.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( BOLO, COXINHA, PASTEL DE CARNE, PASTEL DE QUEIJO), DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 1300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EDITORIA, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0000339 | 08/02/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5171395 ENVIADO NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5171377 ENVIADO NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2019 | 193.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2019 | 50.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2019 | 290.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 11976.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APAE-ESPERANÇA, CONFORME LEI DE Nº 1103/2018, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 328.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GESTÃO/GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000418 | 11/02/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5173893 ENVIADO NO DIA 11/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000351 | 11/02/2019 | 37469.99 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2019 | 626.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2019 | 332.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2019 | 491.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2019 | 294.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000416 | 11/02/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2019 | 515.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2019 | 559.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO BIZ HONDA PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2019 | 470.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 320.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA/SAMU PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000367 | 11/02/2019 | 98.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000369 | 11/02/2019 | 572.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000371 | 11/02/2019 | 556.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L 200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000373 | 11/02/2019 | 1302.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000375 | 11/02/2019 | 933.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000377 | 11/02/2019 | 392.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000378 | 11/02/2019 | 819.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000380 | 11/02/2019 | 146.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000383 | 11/02/2019 | 309.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000384 | 11/02/2019 | 40.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000417 | 11/02/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFO-5310/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 187.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO FIAT/STRAD PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000403 | 11/02/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000405 | 11/02/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MON-7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000406 | 11/02/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000408 | 11/02/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA MYT-1506/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000409 | 11/02/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CZZ-4603/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000413 | 11/02/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000415 | 11/02/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPY 6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000389 | 11/02/2019 | 2029.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000393 | 11/02/2019 | 541.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2019 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2019 | 49.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE A MARÇO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2019 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MOTO CG CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2019 | 1500.00 | 26753824000126 | LIDER CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE BENEFIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, INSERIDOS DO PROJETO DE CATADORES: TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVÉS DA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME RELA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2019 | 950.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO, SENDO PARTE DO BAIRRO DO FREITAS, BELA VISTA 1, 2, 3 E 4, PADRE CICERO, CONJUNTO DONA TOINHA E BAIXA VERDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS SETORES I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2019 | 950.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO SETOR II, SENDO VILA MÃE RAINHA, RUA NATAL, DONA TOINHA, GIBÃO, FREITAS, ALTO DA COLINA, BELA VISTA E BAIXA VERDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 950.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO COM PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SETOR III DESTE MUNICIPIO, SENDO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA MEDIAÇÃO DE PROCESSOS GRUPAIS QUE SÃO PRÓPRIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000449 | 12/02/2019 | 189.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000451 | 12/02/2019 | 1397.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 #DC#), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000460 | 12/02/2019 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000450 | 12/02/2019 | 863.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000453 | 12/02/2019 | 555.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000457 | 12/02/2019 | 793.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000459 | 12/02/2019 | 2950.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PIPA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000461 | 12/02/2019 | 2257.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, QUE SE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Aquisição de Veículo para Transporte de Pessoas para Realizar Procedim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0000443 | 12/02/2019 | 243400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS 0 KM, VW 8-160 OD VOLKSBUS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000452 | 12/02/2019 | 2565.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1313 PLACA MYT-1506/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000454 | 12/02/2019 | 558.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFJ-2368-PB, PARA SERVIR NAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000455 | 12/02/2019 | 3153.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA CZZ-4603/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000456 | 12/02/2019 | 4345.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000458 | 12/02/2019 | 1930.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2019 | 2519.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (BOTA, CALÇA, CAMISA DE PROTEÇÃO, ETC), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2019 | 3600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 24H(HORAS/MAQUINA) DA TRATOR D4 COM O CUSTO DA HORA R$ 150,00, NO AUXILIO A LIMPEZA DA LAGOA PARK DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000473 | 12/02/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000474 | 12/02/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2019 | 320.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2019 | 470.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2019 | 356.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO BIZ HONDA PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2019 | 559.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2019 | 515.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA/SAMU PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2019 | 291.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2019 | 9900.00 | 08692601000114 | CESAR SEBASTIÃO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E ESTOFAMENTO COMPLETO DAS BANCADAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ÔNIBUS PLACA OFE 2414 E MICRO ÔNIBUS OGE 5220, OGF 5440, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2019 | 185.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA INTEGRAL, NESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2019 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5175098 ENVIADO NO DIA 11/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 11976.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APAE-ESPERANÇA, CONFORME LEI DE Nº 1103/2018, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2019 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 152.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 82.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 130.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 5177689 ENVIADO NO DIA 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000496 | 13/02/2019 | 1153.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000497 | 13/02/2019 | 988.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2019 | 486.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 36 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000499 | 13/02/2019 | 1621.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO LOCADO GOL PLACA QFZ-7476/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2019 | 1755.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A CRECHE WILSON PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 135 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000509 | 13/02/2019 | 17686.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FEIJÃO, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO BIZ HONDA PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000494 | 13/02/2019 | 900.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000500 | 13/02/2019 | 487.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000502 | 13/02/2019 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000503 | 13/02/2019 | 103.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000507 | 13/02/2019 | 322.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNU-0784/PB, LOCADO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA CLIQUE LUZ, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE SALDO, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2019 | 162.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA NA LAGOA PARK, PARA RETIRADA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS, SENDO 12 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2019 | 729.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS E INSTALAÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO SIM 54 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2019 | 2482.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ANALISADOR DE OTOEMISSÕES QUE REALIZA EXAMES EM RECÉM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANÇAS E ADULTOS COM SONDA INFANTIL REMOVÍVEL, COM PROGRAMA DE GERENCIADOR QUE PODE DEFINIR PROTOCOLOS DE EXAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2019 | 756.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PSF DO FREITAS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 56 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2019 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000495 | 13/02/2019 | 281.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2019 | 900.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E CUIDADOS DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000501 | 13/02/2019 | 161.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2019 | 1024.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS(FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2019 | 1800.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAS COMUNIDADES RURAIS E NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS ATÉ A LAGOA PARQUE, EM UM TOTAL DE 3 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000504 | 13/02/2019 | 957.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000506 | 13/02/2019 | 629.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000539 | 14/02/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000542 | 14/02/2019 | 144.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000540 | 14/02/2019 | 360.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000543 | 14/02/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000534 | 14/02/2019 | 18.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000535 | 14/02/2019 | 18.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000537 | 14/02/2019 | 90.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2019 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 7/12 DA LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 52 ACS, PARCELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2019 | 1200.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000538 | 14/02/2019 | 90.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2019 | 2200.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO MONTES CLAROS), DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA REMIGIO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000545 | 14/02/2019 | 18.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2019 | 2060.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2019 | 2384.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 149 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2019 | 1680.00 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAÇALMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 120 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000536 | 14/02/2019 | 18.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2019 | 1390.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000526 | 14/02/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000527 | 14/02/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000528 | 14/02/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000529 | 14/02/2019 | 198.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000530 | 14/02/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000531 | 14/02/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000532 | 14/02/2019 | 360.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000533 | 14/02/2019 | 360.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2019 | 2418.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAA CRECHES: WILSON PEREIRA, SOCORRO VIANA E TIA TIDA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ENSINO REMIGENSE, SENDO 186 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2019 | 2672.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES REALIZADAS NA CRECHE JOSE WILSON PEREIRA, PERTENCENTE AO SISTEMA EDUCACIONAL REMIGENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2019 | 1072.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA, E ADAPTAÇÕES REALIZADOS NA CRECHE SOCORRO VIANA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ENSINO REMIGENSE, SENDO 67 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2019 | 1800.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FOLHETOS EXPLICATIVO E BOLETOS DO IPTU 2018, NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2019 | 111.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2019 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2019 | 284.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE A VISTORIA TECNICA-REMIGIO/PB, POSSIBILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2019 | 725.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (TIRA NYLON E TIRA DE DESGASTE), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2019 | 1500.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO, SENDO 150 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2019 | 1100.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATERIAL DA LAGOA PARQUE E ABERTURA DE ACESSOS PARA OBRA DA ESCOLA DO COELHO, SENDO 110 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2019 | 35.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL T.VITORIO, 22, NO BAIRRO DO BRITO LIRA, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2019 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA JORNALÍSTICA DE ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2019 | 444.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2019 | 249.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( REDE DE FUTSAL FIO 4), DESTINADOS AO GINASIO O VAMPIRÃO - LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2019 | 796.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( TROFÉUS), DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL, QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2019 | 1857.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( TROFÉUS, MEDALHAS), DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL, QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2019 | 349.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( REDE DE FUTEBOL), DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2019 | 1840.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE FUTSAL, BOMBAS PARA INFLAR BOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2019 | 249.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO ( REDE DE FUTSAL FIO 4), DESTINADOS AO GINASIO O VAMPIRAO - LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2019 | 5716.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2019 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2019 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2019 | 122.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2019 | 55587.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2019 | 9364.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2019 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2019 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, SENDO 40 ATENDIMENTOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AVIANS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052018 | 0000587 | 19/02/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, SENDO 40 ATENDIMENTOS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AVIANS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2019 | 25857.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O APORTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, SAFRA 2018-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2019 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2019 | 4113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2019 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2019 | 17337.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2019 | 2467.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2019 | 1890.00 | 10840580000189 | IONE PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS, 12 KG CONSUL, DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2019 | 201.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2019 | 22.50 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA PARA A SEMDH, NO DIA 21/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2019 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2019 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2019 | 16466.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2019 | 180.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO MENOR PEDRO ARTHUR DA SILVA RODRIGUES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2019 | 180.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA MENOR PEDRO ARTHUR DA SILVA RODRIGUES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2019 | 2450.00 | 00011144508479 | JANYNE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE R$ 250,00 PARA CONSULTA COM OFTOMOLOGISTA, R$ 200,00 PARA O EXAME DE TOPOGRAFIA E R$ 2000,00 PARA AS LENTES DE CONTATO, PARA SENHORA JANYNE LOPES DE LIMA, PACIENTE ENCAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2019 | 94.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA-RRT-CAU-PB, REFERENTE AO PROJETO URBANISTICO DA LAGOA PARK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2019 | 22691.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERTVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2019 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2019 | 967.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2019 | 1261.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2019 | 611.52 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA), DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00008888863494 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAQO FINANCEIRA, AO SENHOR "CARLOS ALBERO DE ALMEIDA DINIZ", PARA REALIZACAO DO V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DA CIDADE DE REMIGIO, QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2019 | 12900.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2019 | 2800.00 | 00005899915404 | JOÃO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DURANTE OITO DIAS, NA UDSF VI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2019 | 380.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DAS MATRICULAS PARA AS OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2019 | 418.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS INSCRICOES PARA A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2019 | 342.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DO GARANTIA SAFRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 09 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2019 | 4141.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS, DA SECRETARIA DE SAuDE, NAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2019 | 608.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DO IPTU PREMIADO 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. SENDO 16 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2019 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2019 | 190.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DAS MATRICULAS PARA O EMEJA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SENDO 5 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2019 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2019 | 5472.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000635 | 25/02/2019 | 718.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2019 | 570.96 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 104 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2019 | 245.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSOR DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2019 | 112674.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2019 | 14114.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000633 | 25/02/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000634 | 25/02/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000640 | 25/02/2019 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2019 | 15337.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2019 | 373.32 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 68 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5194015 ENVIADO NO DIA 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5193967 ENVIADO NO DIA 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5194027 ENVIADO NO DIA 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5194036 ENVIADO NO DIA 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2019 | 11377.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS PARA OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2019 | 10213.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2019 | 1652.49 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 301 GALOES DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000632 | 25/02/2019 | 2482.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ANALISADOR DE OTOEMISSOES QUE REALIZA EXAMES EM RECEM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANCAS E ADULTOS COM SONDA INFANTIL REMOVIVEL, COM PROGRAMA DE GERENCIADOR QUE PODE DEFINIR PROTOCOLOS DE EXAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2019 | 1768.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2019 | 2717.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2019 | 186.66 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2019 | 7025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2019 | 5035.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0000657 | 26/02/2019 | 5910.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CADEIRA ODONTOLOGICA, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0000664 | 26/02/2019 | 590.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2019 | 154.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2019 | 60500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2019 | 19398.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2019 | 109671.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2019 | 38093.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2019 | 22937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2019 | 3602.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFISSIONAL DE SAuDE EFETIVA/BLMAC, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000690 | 26/02/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO), DESTINADOS A LIMENTACAO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2019 | 4303.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2019 | 6998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2019 | 141.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2019 | 12720.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2019 | 10445.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2019 | 4696.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2019 | 107461.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2019 | 26813.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2019 | 19678.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2019 | 24457.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2019 | 36396.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2019 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2019 | 25981.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2019 | 15059.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2019 | 17525.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2019 | 3406.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2019 | 1054.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA MONITORA DE CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2019 | 184791.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2019 | 152504.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2019 | 18772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2019 | 95307.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2019 | 2272.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2019 | 10512.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETVOS DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2019 | 16211.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2019 | 64214.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2019 | 6562.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2019 | 8640.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2019 | 5325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2019 | 20304.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 34773.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOS E VIGILANTES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2019 | 22246.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2019 | 62169.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2019 | 25660.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000724 | 27/02/2019 | 2485.92 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BRITA, PORTA ANGELIM, CIMENTO MONTES, TELHA CANAL, ETC) DESTINADO A REFORMA DA CRECHE TIA DIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000725 | 27/02/2019 | 5640.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, CAIXA DE POLIET, CIMENTO, ETC), DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000726 | 27/02/2019 | 6679.68 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BRITA, PORTA ANGELIM, CIMENTO MONTES, TELHA CANAL, ETC) DESTINADO A REFORMA DA CRECHE JOSE WILSON PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000722 | 27/02/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000723 | 27/02/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2019 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2019 | 7936.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000727 | 27/02/2019 | 15839.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, CIMENTO MONTES, TELHA CANAL, ETC) DESTINADO A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000728 | 27/02/2019 | 9040.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CIMENTO MONTES, AREIA, BRITA) DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2019 | 100.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE EMISSAO DE 2ª VIA DE ESCRITURA DE TERRENO DO MUNICIPIO DE REMIGIO, PARA COMPOR DOCUMENTACAO PARA PROJETO SOBRE OS RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2019 | 16038.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000738 | 27/02/2019 | 1050.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2019 | 998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2019 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 11698.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 15816.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2019 | 998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2019 | 7698.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 40284.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 11100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2019 | 55472.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2019 | 6388.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2019 | 41663.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2019 | 1937.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO INCENTIVO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/BLATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000735 | 27/02/2019 | 2275.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S , DESTE MUNICIPIO, SENDO TREZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000736 | 27/02/2019 | 1050.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS , DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000737 | 27/02/2019 | 2450.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATORZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2019 | 200.00 | 00005183506493 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA SENHORA MARIA APARECIDA CLEMENTINO, DE ACORDO COM A LEI: 1.063/2017 - 24 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHORA FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA, FALECIDA NO DIA 14/01/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2019 | 500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A CRIANCA ADYLA APARECIDA FREIRE DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR ROGER DA COSTA SILVA, FALECIDO EM 23/02/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR LEONARDO PEREIRA DA SILVA,FALECIDO EM 01/02/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA NATIMORTO, FALECIDO EM 23/02/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000749 | 28/02/2019 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000754 | 28/02/2019 | 1225.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CARDIOLOGIA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SENDO 60 CONSULTAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000762 | 28/02/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SENDO 40 CONSULTAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2019 | 13869.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 184.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAuDE EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2019 | 2509.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000741 | 28/02/2019 | 4500.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 25 CARRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000743 | 28/02/2019 | 3960.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO, SEND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 2291.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 400.00 | 00002883768463 | JOSE ANTONIO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "BOTA O CEPO" QUE SAIRA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 400.00 | 00006912409490 | FELIPE RANGEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "AS VANDEX" QUE SAIRA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2019 | 392.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA DECORATIVA, FITILHO BRANCO, TNT), DESTINADO A ORNAMENTACAO CANAVALESCA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2019 | 20423.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000746 | 28/02/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5199863 ENVIADO NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5199848 ENVIADO NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5199885 ENVIADO NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5199901 ENVIADO NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5199890 ENVIADO NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO 26/01/2019 ATE 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2019 | 19658.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000753 | 28/02/2019 | 99152.27 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2018, E CONTRATO Nº 00 | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 45.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR DE 1º A 5º SERIE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. (ROSEVAN MARCOLINO DE ANDRADE) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 33961.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2019 | 80661.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 6146.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2019 | 4140.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1990 A 08/1990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2019 | 678.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SSD E PLACA MAE BLUECASE), DESTINADAS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5202548 ENVIADO NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5202554 ENVIADO NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2019 | 5293.33 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM. VAREJISTA DE PROD.FARMAC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (LUCENTIS SOL), DESTINADO A PACIENTE, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2019 | 1300.00 | 07215793000105 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SOM PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 MARCO DE 2019, NA AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2019 | 172.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (GICERINA E TENSIL), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2019 | 800.00 | 31304220000132 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR ROMULO RUFINO ELETRICO E BANDA NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO CORREDOR DA FOLIA NA AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, NO DIA 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2019 | 6750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 06/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2019 | 1084.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2019 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252--FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2019 | 21143.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 01080/2015, REFERENTE A 001 PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2019 | 7238.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 01081/2015, REFERENTE A 001 PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2019 | 5444.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00311/2016, REFERENTE A 001 PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2019 | 4421.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000793 | 07/03/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5204709 ENVIADO NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2019 | 440.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO DE CONFECCAO DE QUADROS C/FOTOS EM ACRILICO PARA GALERIA DE PREFEITOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2019 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2019 | 81.59 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2019 | 5000.00 | 26541613000120 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ 05326518473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRIMORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM ENFOQUE NA GESTAO PUBLICA, PARAA EQUIPE DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000795 | 07/03/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNDIME-PB (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA) QUE TEM POR FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A OS SECRETARIOS DE EDUCACAO, SOBRE ACOES, PRAZOS, PROJETOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2019 | 346.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2019 | 400.00 | 00010248839497 | JOSE MOISES DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "PAPA LEGUAS" QUE SAIRA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000796 | 07/03/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFO-5310/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2019 | 5186.24 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM. VAREJISTA DE PROD.FARMAC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (EYLIA 40MG), DESTINADO A PACIENTE, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2019 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000794 | 07/03/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000797 | 07/03/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY 6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000799 | 07/03/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000801 | 07/03/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CZZ-4603/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000802 | 07/03/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA MYT-1506/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000803 | 07/03/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000804 | 07/03/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2019 | 800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA O EVENTO DA CORRIDA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2019 | 2100.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADO A CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2019 | 1343.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS ( LUVA EMBORRACHADA, BOTA DE ELATISCO, CAPACETE ABA, ETC) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2019 | 551.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOTOCOMPRESSOR DE AR LYN - 7, 24 LTS 220V LYNUS PARA REATIVACAO DA FABRICA DE PRE-MOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2019 | 3278.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BETONEIRA 400L PROF C/ MOTOR 2CV 220V PARA REATIVACAO DA FABRICA DE PRE-MOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2019 | 4370.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (QUADRO TIGRE, CABO FLEX, LAMPADA LED, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 550.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000826 | 08/03/2019 | 4840.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000830 | 08/03/2019 | 3861.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA BRANCA, CENOURA, BATATINHA, CHUCHU, PIMENTAO, ALHO ETC) PARA A ALIMENTACAO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000835 | 08/03/2019 | 3354.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2019 | 1300.00 | 07215793000105 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SOM PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 MARCO DE 2019, NA AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000832 | 08/03/2019 | 135.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BANANA TIPO PRATA, MELANCIA, MACA, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000831 | 08/03/2019 | 2230.20 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(TOMATE, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 173.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000843 | 11/03/2019 | 3727.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000844 | 11/03/2019 | 8694.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: RITA POSSIDONIA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0000846 | 11/03/2019 | 12800.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 07 PLANTOES DE 12 HORAS E 04 PLANTOES DE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2019 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2019 | 860.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2019 | 503.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CASCALHO), DESTINADO A LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000850 | 11/03/2019 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 600.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000857 | 12/03/2019 | 1036.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000858 | 12/03/2019 | 1101.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000860 | 12/03/2019 | 770.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L 200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000861 | 12/03/2019 | 1158.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000862 | 12/03/2019 | 143.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000863 | 12/03/2019 | 58.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000864 | 12/03/2019 | 413.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000866 | 12/03/2019 | 35.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000867 | 12/03/2019 | 2126.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000869 | 12/03/2019 | 1327.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000871 | 12/03/2019 | 232.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500), DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2019 | 917.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 22.50 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (DIARIA), PARA O MOTORISTA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000859 | 12/03/2019 | 2765.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000865 | 12/03/2019 | 1004.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE, DA SENHORA MARIA ALDENORA MISSIAS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2019 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, DA SENHORA MARIA JULIA RODRIGUES FIRMINO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000874 | 12/03/2019 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 7/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 52 ACS, PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000877 | 12/03/2019 | 2236.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO PLASTICOS P/LIXO, DETERGENTE E PAPEL HIGIENICO),DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000878 | 12/03/2019 | 321.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC),DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000880 | 12/03/2019 | 1504.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTES DE AMBIENTE, DETERGENTE, SACO PLASTICO, DESINFETANTE),DESTINADO AO CAPS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ETC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000882 | 12/03/2019 | 1846.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, SACO PLASTICOS P/LIXO, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, ETC),DESTINADOS AO PA ( PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000887 | 12/03/2019 | 2731.85 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, BALDE, CESTO C/TAMPA, FOSFORO,SABAO LIQUIDO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000888 | 12/03/2019 | 1646.24 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, SABAO EM PO, DETERGENTE , PASTILHA, VASSOURA ETC), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000890 | 12/03/2019 | 5846.93 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA, BALDE, MULTI-USO, VASSOURA ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000891 | 12/03/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2019 | 2161.50 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 (TRINTA E TRÊS)BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000879 | 12/03/2019 | 916.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, DETERGENTE, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE ETC),DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000881 | 12/03/2019 | 2073.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, SACO PLASTICOS P/LIXO, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, ETC),DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000886 | 12/03/2019 | 2214.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, SABAO EM PO , PASTILHA, VASSOURA ETC), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000889 | 12/03/2019 | 8147.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, ALCOOL BRILUX, AVENTAL CERA LIQUIDA, FLANELA, ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2019 | 162.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2019 | 338.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252--FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2019 | 262.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000905 | 13/03/2019 | 1230.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000906 | 13/03/2019 | 710.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB,PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000903 | 13/03/2019 | 43.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO LOCADO MOTOBROZ 150 PLACA OEY-1667/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2019 | 100.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2019 | 9.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252--FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2019 | 1300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2019 | 3090.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; MOTOCICLETAS DE PLACAS NQF-3380/PB, OEY-1667/PB E MOJ-7212/PB; CONFORME CONTRATO Nº 00091/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000904 | 13/03/2019 | 991.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000909 | 13/03/2019 | 580.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2019 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000892 | 13/03/2019 | 2520.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2019 | 140.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO CARTORAL DE REGISTRO DE ATA PARA ESCOLA MUNICIPAL CIDADA INTEGRAL MARIA BATISTA DE LIMA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE EDUCACAO REMIGENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000895 | 13/03/2019 | 2804.50 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000896 | 13/03/2019 | 1200.80 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000907 | 13/03/2019 | 1113.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000912 | 13/03/2019 | 10374.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, ETC) DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000914 | 13/03/2019 | 19840.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ADOCANTE, ARROZ BRANCO, BISCOITO, CALDO CARNE, ETC) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000917 | 13/03/2019 | 50507.69 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA QUINTA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCACAO BASICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2019 | 1500.00 | 31467422000103 | CASSIO LIMA SANTOS 10290983444 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, MONTAGEM E REPARO DOS MOVEIS E UTENSILIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000899 | 13/03/2019 | 285.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2019 | 1100.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR FELIPE AGUIAR E BANDA NO CARNAVAL (CORREDOR DA FOLIA), NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000898 | 13/03/2019 | 189.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000900 | 13/03/2019 | 128.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000901 | 13/03/2019 | 1271.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000902 | 13/03/2019 | 1267.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000908 | 13/03/2019 | 609.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNU-0784/PB, LOCADO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA CLIQUE LUZ, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000910 | 13/03/2019 | 725.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2019 | 6661.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA VAPOR, CABO FLEXIVEL,LUMINARIA,REATOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000948 | 14/03/2019 | 4042.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000949 | 14/03/2019 | 1772.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000951 | 14/03/2019 | 2929.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000953 | 14/03/2019 | 4578.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4603/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000960 | 14/03/2019 | 558.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2019 | 2100.00 | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LADRILHO HIDRAULICO), DESTINADOS A PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2019 | 490.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,PAR DE PLACAS REFLETIVAS, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2019 | 3068.18 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATAERIAL LABORATORIAL (SDH DILUENTE, HDL, CREATININA, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000955 | 14/03/2019 | 1238.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000956 | 14/03/2019 | 1448.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000962 | 14/03/2019 | 3099.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000964 | 14/03/2019 | 174.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000966 | 14/03/2019 | 5119.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000972 | 14/03/2019 | 1650.00 | 08521858000103 | PAULO F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO 03 (TRES) BELICHE DUDA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE TRABALHAM NO PLANTAO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000973 | 14/03/2019 | 16541.71 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, LEVOTIROXINA, PROLOPA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000946 | 14/03/2019 | 1179.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000947 | 14/03/2019 | 1351.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000950 | 14/03/2019 | 1296.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000952 | 14/03/2019 | 2059.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000954 | 14/03/2019 | 3309.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000957 | 14/03/2019 | 1899.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000959 | 14/03/2019 | 2208.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000961 | 14/03/2019 | 2472.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 DS10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000963 | 14/03/2019 | 1585.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 DS10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000965 | 14/03/2019 | 2024.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000967 | 14/03/2019 | 733.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS500) , DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000968 | 14/03/2019 | 1869.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000958 | 14/03/2019 | 1761.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2019 | 600.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2019 | 1200.00 | 32622658000121 | PAULO ROBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR 70254358489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA EXECUCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2019 | 1500.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA NIVELAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", TOTALIZANDO 150 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2019 | 550.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES "O VAMPIRAO", NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2019 | 1796.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2019 | 600.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE DANCA E TRABALHO CORPORAL COM CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NA COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECEU NO DECORRER DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2019 | 500.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE HABILIDADES MANUAIS (ARTESANATO) PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2019 | 600.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A OFICINA DE VIOLAO COM CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2019 | 1320.00 | 00016242127865 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE CRIANCA COM DEFICIÊNCIA VISUAL ATE O INSTITUTO DE CEGOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO (ELABORACAO E PLANEJAMENTO) PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA COLONIA DE FERIAS REALIZADA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2019 | 2640.00 | 00008030887442 | ROSINEIDE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE CRIANCA COM DEFICIÊNCIA VISUAL ATE O INSTITUTO DE CEGOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2019 | 500.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ANIMACAO MUSICAL PARA O BAILE DO GRUPO DA MELHOR IDADE, ALUSIVO AS FESTAS CARNAVALESCAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2019 | 600.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE MOBILIZACAO E BUSCA DE USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA) PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADE DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2019 | 600.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA NO DECORRER DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2019 | 990.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM O PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I DESTE MUNICIPIO , NOS BAIRROS: FREITAS, BELA VISTA 1,2,3 E 4, PADRE CICERO, CONJUNTO DONA TOINHA E BAIXA VERDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2019 | 990.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR II DESTE MUNICIPIO, NOS BAIRROS: MAE RAINHA, RUA NATAL, DONA TOINHA, GIBAO, ALTO DA COLINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2019 | 990.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR III DESTE MUNICIPIO, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO SITIO LAGOA DO MATO E NA BR 104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2019 | 990.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO SETOR IV DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS MALACACHETA E QUEIMADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2019 | 990.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR V DESTE MUNICIPIO, NO BAIRRO DO FREITAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2019 | 990.00 | 32536576000164 | SOFIA ALVES DA COSTA VITOR 02377793401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI DESTE MUNICIPIAO, NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2019 | 990.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO, EM AREAS DESCOBERTAS DOS OUTROS SETORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2019 | 61.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2019 | 2100.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2019 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2019 | 81.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2019 | 173.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2019 | 3000.00 | 17924886000162 | DUDA FESTAS BUFFET & DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO E BUFFET, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM 25 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SENDO SECRETARIOS E DIRETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000981 | 15/03/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2019 | 350.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTACAO DO AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2019 | 2288.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPLA JULIA VITORIO, PERTENCENTE AO SISTEMA EDUCACIONAL REMIGENSE, SENDO 176 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2019 | 600.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DO USF DO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA CARGA DE GAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2019 | 600.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOD DO DA USF DO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO,SENDO O DA SALA DO DENTISTA, O DA SALA DE MEDICO E O DA SALA DE TRIAGEM, PARA CARGA DE GAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2019 | 280.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PLACA DO AR CONDICIONADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2019 | 900.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PRACAS: PEDRO ALEXANDRE COSTA, BENEVENUTO TEODORO E JOAO SOARES, COM LIMPEZA DE TERRENO, ADUBACAO E PREPARACAO DE CANTEIROS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2019 | 900.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E CUIDADOS DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2019 | 600.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAVALGADA DAS MULHERES DO DIA 01 A 09/03/2019 TOTALIZANDO 14 HORAS, E ACOMPANHANDO A CAVALGADA NO PERCURSO DA LAGOA PARK ATE A FAZENDA RIACHAO, TOTALIZANDO 2 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2019 | 2310.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA AJUDAR EM GALERIAS DE ESGOTO DO BAIRRO BELA VISTA, E EM REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2019 | 2896.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 181 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2019 | 2060.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2019 | 2464.00 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 176 HORAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2019 | 2880.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 180 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2019 | 900.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE AO SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 60 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2019 | 1586.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE SERRALHARIA PARA CONFECCAO DE PECAS, REPAROS E MANUTENCAO, ONDE FORAM CONFECCIONADOS PORTOES PARA A ESCOLA ESTANISLAU ELOY, E PARA O PSF DE CAIANA, NESTE MUNICIPIO. SENDO 122 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2019 | 2864.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SESRVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, SENDO 179 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2019 | 910.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS (CARRINHOS DE COLETA) PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 70 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2019 | 390.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SENDO 30 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2019 | 2752.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 172 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2019 | 1200.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2019 | 5049.81 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV), DESTINADOS A PRACA REMIGIO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001034 | 18/03/2019 | 330.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (ARLAN), DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001035 | 18/03/2019 | 400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (DULUB), DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO SENHOR JOSE PEREIRA DOS SANTOS,PACIENET ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001036 | 18/03/2019 | 650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (DULUB E MAXON), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001037 | 18/03/2019 | 760.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE ( LUB DULUB EP 90, LUB MAXON FLEX), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001038 | 18/03/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001039 | 18/03/2019 | 776.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE ( LUB DULUB EP 140, LUB MAXON) , DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001043 | 18/03/2019 | 1870.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001044 | 18/03/2019 | 1463.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001045 | 18/03/2019 | 2345.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPA DE MANGA, POLPA DE GOIABA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001046 | 18/03/2019 | 2352.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001047 | 18/03/2019 | 2380.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPA DE MANGA, POLPA DE GOIABA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001048 | 18/03/2019 | 2380.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPA DE MANGA, POLPA DE GOIABA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001049 | 18/03/2019 | 2212.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001050 | 18/03/2019 | 1661.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001051 | 18/03/2019 | 2114.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA ( TAPIOCA ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001052 | 18/03/2019 | 1700.50 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, COENTRO, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2019 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS E SILANS E VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5219343 ENVIADO NO DIA 18/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA SENHORA ILZA DOS SANTOS, FALECIDA EM 12/03/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2019 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/03/2019 | 30123.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERTVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/03/2019 | 122.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2019 | 1328.70 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2019 | 3672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001064 | 19/03/2019 | 318.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO, COXINHA, PAO DE QUEIJO, EMPADA), DESTINADO PARA COFEE BREACK DURANTE REUNIAO E PLANEJAMENTO COM SECRETARIOS REALIZADO NOS DIAS 22/02/2019 E 23/02/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2019 | 154.05 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2019 | 1950.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, EM VISITA AOS MINISTERIOS, E GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2019 | 6441.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2019 | 6850.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2019 | 19117.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2019 | 3321.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2019 | 2351.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2019 | 23158.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2019 | 1511.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2019 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS LIMA CPF: 798.161.504-68, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2019 | 1195.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2019 | 5414.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 19/03/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2019 | 19002.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2019 | 7530.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2019 | 48128.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001066 | 19/03/2019 | 91.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO, PAO ), DESTINADO PARA CAFE DA MANHA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2019 | 511.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001095 | 20/03/2019 | 18006.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FEIJAO,FRANGO, LINGUICA, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2019 | 300.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE 03 (TRES) PESSOAS, AMIGOS DO PEITO, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2019 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2019 | 85.00 | 00002671147457 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTES A RENOVACAO DO CONVENIO ENTRE A PREFEITUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2019 | 13069.93 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2019 | 350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR ARCHER, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2019 | 459.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2019 | 350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR ARCHER, DESTINADO A ESCOLA CIDADAO INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001098 | 20/03/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001099 | 20/03/2019 | 1944.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001100 | 20/03/2019 | 1134.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001101 | 20/03/2019 | 1350.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001102 | 20/03/2019 | 1224.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE FEVER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001103 | 20/03/2019 | 1332.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001104 | 20/03/2019 | 1512.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001105 | 20/03/2019 | 1224.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001106 | 20/03/2019 | 1422.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001107 | 20/03/2019 | 1188.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001108 | 20/03/2019 | 1296.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001109 | 20/03/2019 | 1422.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001110 | 20/03/2019 | 1692.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001111 | 20/03/2019 | 1296.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001112 | 20/03/2019 | 1296.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001113 | 20/03/2019 | 1404.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001114 | 20/03/2019 | 1926.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001116 | 20/03/2019 | 1476.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001117 | 20/03/2019 | 1368.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO ME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001118 | 20/03/2019 | 828.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001119 | 20/03/2019 | 1962.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO ENGENHO CIPO, SITIOS SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001120 | 20/03/2019 | 1296.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001121 | 20/03/2019 | 918.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001122 | 20/03/2019 | 1080.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001123 | 20/03/2019 | 1044.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001124 | 20/03/2019 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001125 | 20/03/2019 | 1314.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001126 | 20/03/2019 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001127 | 20/03/2019 | 1350.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001128 | 20/03/2019 | 1332.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARA E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001129 | 20/03/2019 | 1116.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001130 | 20/03/2019 | 1296.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001131 | 20/03/2019 | 1422.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001132 | 20/03/2019 | 1134.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001133 | 20/03/2019 | 1260.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001134 | 20/03/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA ( AGRO VILA DO CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA TARDE DURANTE O ME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001135 | 20/03/2019 | 1692.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001136 | 20/03/2019 | 1170.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001137 | 20/03/2019 | 1494.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001138 | 20/03/2019 | 1152.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001139 | 20/03/2019 | 1170.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE FEVERERIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001140 | 20/03/2019 | 1620.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001141 | 20/03/2019 | 1296.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001142 | 20/03/2019 | 1368.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001143 | 20/03/2019 | 1944.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001144 | 20/03/2019 | 1746.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001145 | 20/03/2019 | 1314.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001146 | 20/03/2019 | 1368.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001147 | 20/03/2019 | 1980.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO P0E DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001148 | 20/03/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2019 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2019 | 5588.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2019 | 8000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE, ATIVIDADE DE PUBLICITARIA, DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2019 | 415.00 | 30140501000134 | LETICIO LIMA VALENTIM 01608728471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS OGE 5220, OGF 5440 E OGC 5489 E ONIBUS MOO 3104, OFA 8029 E QFX 0885, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2019 | 320.00 | 30140501000134 | LETICIO LIMA VALENTIM 01608728471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA OGG 6655 E OGE 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2019 | 2812.80 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2019 | 185.00 | 30140501000134 | LETICIO LIMA VALENTIM 01608728471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MOT 8792, SAMU LACA OFG 3263, CORSA CLASSIC QFT 1488, UNO PLACAS OXO 3228 E OXO 4018 E L200 PLACA QFN 9844, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001153 | 21/03/2019 | 6490.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO MONTES CLAROS), DESTINADO A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001154 | 21/03/2019 | 4386.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(ARGAMASSA, TINTAS, BLOCO CANALETA, ETC), DESTINADOS A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001155 | 21/03/2019 | 4560.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADO A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001158 | 21/03/2019 | 2700.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA), DESTINADO A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001159 | 21/03/2019 | 6098.40 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (METALON), DESTINADOS A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2019 | 610.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 5.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA CORRIDA INTERNACIONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2019 | 93.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001168 | 22/03/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/02/2019 ATE 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001170 | 25/03/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001171 | 25/03/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2019 | 480.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PLACA MAE BLUECASE BMBH61-S), DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2019 | 20355.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2019 | 50.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2019 | 420.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE (01) ADESIVO PARA TRANSMISSAO DAS LIVES,, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2019 | 13618.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2019 | 15170.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001172 | 25/03/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22/02/2019 A 22/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2019 | 2480.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE (03) PLACAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2019 | 820.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE (01) PLACA PARA O GINASIO (O VAMPIRAO) NO BAIRRO LAGOA DO MATO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2019 | 3500.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9112 VOLARE V8L ESC DO ANO 2009, PERTENCENTE A SE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR E MANTER O VEICULO EM PERFEITAS CONSICOES DE USO E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2019 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2019 | 150.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DE UMA DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ENSINO REMIGENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2019 | 150.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CABO PRINCIPAL DE ENTRADA DE ENERGIA DE REDE DE ENERGIA PuBLICA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO DA ELETRICIDADE NA ESCOLA JULIA VITORIA, PERTENCENTE AO SISTEMA EDUCACIONAL REMIGENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001180 | 25/03/2019 | 2482.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ANALISADOR DE OTOEMISSOES QUE REALIZA EXAMES EM RECEM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANCAS E ADULTOS COM SONDA INFANTIL REMOVIVEL, COM PROGRAMA DE GERENCIADOR QUE PODE DEFINIR PROTOCOLOS DE EXAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001183 | 25/03/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, SENDO 40 CONSULTAS REALIZADAS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2019 | 150.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DOS ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DA MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2019 | 960.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE (01) FAIXA PARA A COMEMORACAO DO REVEILLON, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001184 | 25/03/2019 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001186 | 25/03/2019 | 4800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO SINDNOX, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, POLICLINICA, CETRO DE FISIOTERAPIA E CEO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2019 | 560.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE (12) ADESIVOS IMANTADOS (AUTOMOTIVOS) PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2019 | 120.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE (01) BANNER PARA DIVULGACAO DA CORRIDA INTERNACIONAL,, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2019 | 3333.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR GELLYSON GEOVANE FELINTO DE SOUZA, FALECIDA EM 13/03/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA SENHOR ANTONIO GONCALO DO NASCIMENTO, FALECIDA EM 28/02/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2019 | 5383.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2019 | 3478.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS (NUVEM, ENXORIA,DIANELAS, FLOR DE PRATA, ARCA DE NOE, ETC) PARA A PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2019 | 32188.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2019 | 48395.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2019 | 3450.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DEZ MESAS, E DEZESSEIS BANCOS PREMOLDADOS PARA A PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2019 | 4166.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2019 | 20110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2019 | 87027.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2019 | 1600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 20 DIARIAS DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A MARCHA PELA VIDA DAS MULHERES E PELA AGROECOLOGIA REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2019 | 16747.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2019 | 13306.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2019 | 5405.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0001209 | 26/03/2019 | 676.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0001211 | 26/03/2019 | 5824.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2019 | 72340.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2019 | 11787.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2019 | 65333.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2019 | 1706.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFISSIONAL DE SAuDE EFETIVA/BLMAC, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DALKA DA SILVA SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2019 | 28094.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2019 | 22937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2019 | 5.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PRONTO DE ATENDIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2019 | 117135.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2019 | 18347.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2019 | 4524.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2019 | 1054.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA MONITORA DE CRECHE/FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2019 | 190302.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2019 | 155048.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2019 | 18772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2019 | 96045.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2019 | 2272.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2019 | 11247.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2019 | 13549.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2019 | 64185.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2019 | 7310.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS/FUNDEB 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2019 | 5325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2019 | 8400.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA, TOTALIZANDO 100 KM, SENDO 21 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2019 | 3000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 INSCRICOES DO EVENTO CONANE, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E USO DO ESPACO, QUE OCORRERA NO HOTEL FAZENDA PARAISO DOS COLIBRIS, NO PERIODO 29 A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2019 | 398.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2019 | 154.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001214 | 26/03/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINUVIUS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2019 | 4155.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1990 A 12/1990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2019 | 18190.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001276 | 27/03/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2019 | 16559.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5234266 ENVIADO NO DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2019 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5234311 ENVIADO NO DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5234402 ENVIADO NO DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5234392 ENVIADO NO DIA 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2019 | 20470.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2019 | 70081.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001277 | 27/03/2019 | 2618.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA,CENOURA, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2019 | 35624.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2019 | 26261.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2019 | 36790.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOZELIA RODRIGUES DA CUNHA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2019 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DACRIOCISTO GRAFIA UNILATERAL, DA SENHORA MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2019 | 13923.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2019 | 68112.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2019 | 11100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2019 | 41282.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2019 | 7698.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2019 | 1663.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2019 | 15816.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001271 | 27/03/2019 | 10500.00 | 31909960000100 | S.TORRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) GRADE HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2019 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2019 | 8929.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2019 | 998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2019 | 6998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2019 | 19678.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001279 | 27/03/2019 | 6754.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, JERIMUM, ALFACE, ALHO, ETC), DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2019 | 21478.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2019 | 26015.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2019 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA EM INOX, DESTINADA A PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2019 | 7486.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2019 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2019 | 42.50 | 00068868570459 | MARIVALDO GOMES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER O CADASTRAMENTO DO ORGAO SMT AO RENAINF NO DETRAN, RESOLVER PENDENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2019 | 7025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001286 | 27/03/2019 | 1621.69 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, ALFACE, ALHO, BANANA ETC), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2019 | 499.99 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( FACA 2 PONTAS, PORCA DE TRANSMISSAO, CARRETEL, ETC) PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA UM EVENTO TEMPORARIO "FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DE REMIGIO/2019". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001310 | 28/03/2019 | 75000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO DIA 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2019 | 11360.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2019 | 316.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAuDE EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2019 | 80931.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2019 | 33810.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001307 | 28/03/2019 | 3377.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CHARQUE E CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001309 | 28/03/2019 | 7891.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CHARQUE E CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2019 | 19163.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2019 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL T.VITORIO, 22, NO BAIRRO DO BRITO LIRA, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2019 | 3652.80 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITA DUREX, APONTADOR, BORRACHA ESCOLAR, CADERNO, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2019 | 6586.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2019 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 5440,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001325 | 29/03/2019 | 1800.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2019 | 319.98 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2019 | 60.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001328 | 29/03/2019 | 2450.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATORZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001329 | 29/03/2019 | 2625.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUINZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001330 | 29/03/2019 | 1225.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001331 | 29/03/2019 | 1225.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA, DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2019 | 7597.78 | 26688865000186 | SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, DA C/C Nº 647196-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2019 | 31161.15 | 26688865000186 | SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, DA C/C Nº 647194-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2019 | 1445.40 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA ADESIVO, GRAMPEADOR, TNT ESCOLAR, AGENDA, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE DE CULTURA, TURISMO E ECONOMICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2019 | 4956.00 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DAS BANDAS SAIA RODADA E ELIANE NO PERIODO DE 31/03/2019 A 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2019 | 2372.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2019 | 2145.78 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MASSA DE MODELAR, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2019 | 750.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( LIXEIRAS ) DESTINADO A PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2019 | 20349.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2019 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA QSD 6309,QUE TRANSPORTA PACIENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001326 | 29/03/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO), DESTINADOS ALIMENTACAO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2019 | 70.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EMISSAO DE DULT E DUAL DO VEICULO QSD 6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001332 | 29/03/2019 | 1225.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHAREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2019 | 319.92 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2019 | 3850.00 | 00016242127865 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE CRIANCA COM DEFICIÊNCIA VISUAL ATE O INSTITUTO DE CEGOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME PARECER ANEXO.NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2019 | 5489.00 | 00008030887442 | ROSINEIDE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE 02( DUAS) CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL ATE O INSTITUTO DE CEGOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME PARECER ANEXO.NO PERIODO DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2019 | 903.95 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( LIVRO PROTOCOLO, LAPIS, PASTA COM ABAS, QUADEO AVISO, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2019 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2019 | 2800.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE COPO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB, REALIZADA NO DIA 07/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00083914714468 | MARINETE ALVES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001370 | 02/04/2019 | 1265.35 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPO, SABONETE, TALCO, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMAS DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0001372 | 02/04/2019 | 2494.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2019 | 4920.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019,CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001373 | 02/04/2019 | 726.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SALGADO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2019 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 02/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2019 | 250.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONSERTO COM REVISAO DE UM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA (WATTSOM) PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2019 | 150.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E REVISAO DE CAIXA DE SOM (HOT/SONG) PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2019 | 3316.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2019 | 4956.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE ALAGOINHA A SERVIDORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2019 | 4956.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE ALAGOINHA A SERVIDORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2019 | 1067.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2019 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2019 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS, PARA CELEBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001384 | 03/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001407 | 03/04/2019 | 1103.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS (COXINHA, PASTEL, EMPADA E BOLINHO DE QUEIJO), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 29/03, 30/03, 31/03 E 03/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001380 | 03/04/2019 | 16939.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITO, CALDO CARNE, ETC) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001382 | 03/04/2019 | 3414.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO, VINAGRE, ETC) DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2019 | 660.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (K-OTHRINE), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001383 | 03/04/2019 | 830.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001395 | 03/04/2019 | 2205.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001396 | 03/04/2019 | 72.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2019 | 628.94 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (LINHA CLEA, BOLA INFLAVEL, JOGOS DE PALITOS, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2019 | 200.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR CERIMONIA DE ENTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001405 | 03/04/2019 | 650.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DA DOCUMENTACAO DAS CASAS DO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIZ, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001406 | 03/04/2019 | 625.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS (COXINHA, PASTEL, EMPADA E BOLINHO DE QUEIJO), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO PARA OS USUARIOS DO SERVICO DO CRAS, REALIZADO NO DIA 25/03/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2019 | 1300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GIRANDOLA (GIRANDA), DESTINADA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB, REALIZADA NO DIA 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001385 | 03/04/2019 | 1054.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001386 | 03/04/2019 | 1020.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001388 | 03/04/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE SELENIA, DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001389 | 03/04/2019 | 969.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001390 | 03/04/2019 | 1198.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001391 | 03/04/2019 | 470.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001392 | 03/04/2019 | 142.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001393 | 03/04/2019 | 2547.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001394 | 03/04/2019 | 199.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001397 | 03/04/2019 | 35.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001398 | 03/04/2019 | 431.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001399 | 03/04/2019 | 116.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001401 | 03/04/2019 | 758.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2019 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2019 | 17353.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS, REFERENTE A VISTORIA TECNICA-REMIGIO/PB, PARA AMPLIACAO DA PRACA, AREA DE LAZER, PISTA CAMINHADA DA LAGOA PARK "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001412 | 04/04/2019 | 758.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001415 | 04/04/2019 | 72.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001418 | 04/04/2019 | 540.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001419 | 04/04/2019 | 960.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001420 | 04/04/2019 | 815.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001429 | 04/04/2019 | 404.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNU-0784/PB, LOCADO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA CLIQUE LUZ, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001430 | 04/04/2019 | 44.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2019 | 414.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001424 | 04/04/2019 | 311.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001417 | 04/04/2019 | 107.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001423 | 04/04/2019 | 1896.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001427 | 04/04/2019 | 37.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO LOCADO MOTOBROZ 150 PLACA OEY-1667/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2019 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001410 | 04/04/2019 | 2016.87 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001411 | 04/04/2019 | 4706.03 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001422 | 04/04/2019 | 140.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001425 | 04/04/2019 | 1739.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2019 | 2277.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 (TRINTA E TRÊS)BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001416 | 04/04/2019 | 1303.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTNADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2019 | 152.89 | 05065874000140 | EUDILENE GON?ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 03 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001413 | 04/04/2019 | 1318.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001414 | 04/04/2019 | 803.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB,PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001421 | 04/04/2019 | 140.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA, DULUB), DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001426 | 04/04/2019 | 1045.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2019 | 207.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001433 | 04/04/2019 | 850.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE DIVULGACAO DA XX CORRIDA INTERNACIONAL, SENDO VIAGENS (IDA E VOLTA) PARA CAMPINA GRANDE DUAS, UMA PARA SAO JOSE DO CAMPESTRE - RN, E UMA VIAGEM PARA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2019 | 10500.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADO A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001428 | 04/04/2019 | 37.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO LOCADO MOTO BROZ PLACA NQF-3380/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2019 | 17000.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1000 (MIL) CAMISAS DESTINADO A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001456 | 05/04/2019 | 1958.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2019 | 9950.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BONES TIPO VISEIRA E MOCHILAS SACO TACTEL DESTINADO A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2019 | 1920.00 | 24617986000101 | CLAUDIANO H.DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS (MACA PEQUENA, LARANJA E BANANA PACOVAN), DESTINADOS A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2019 | 1525.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100 (CEM) CONES RIGIDO, DESTINADOS A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001442 | 05/04/2019 | 8338.13 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BEBIDA LACTEA, CALDO DE BACON, CARNE MOIDA, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2019 | 1080.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE PRORROGACAO PARA PAGAMENTO DO IPTU 2018 E IPTU PREMIADO, NO PERIODO 08 A 19 DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 27 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5249964 ENVIADO NO DIA 05/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5249943 ENVIADO NO DIA 05/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001463 | 05/04/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2019 | 1300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001438 | 05/04/2019 | 1800.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001448 | 05/04/2019 | 1927.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001450 | 05/04/2019 | 1269.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001451 | 05/04/2019 | 1466.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001452 | 05/04/2019 | 1614.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001453 | 05/04/2019 | 1191.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001455 | 05/04/2019 | 1623.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2019 | 2000.00 | 10412833000113 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA LUASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS E TREINAMENTOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SISTEMA DE ENSINO REMIGENSE, COM OBJETIDO DE DIVULGAR E PREPARAR PARA ATIVIDADES DE ATLETISMO E CORRIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2019 | 3626.84 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001445 | 05/04/2019 | 1549.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001447 | 05/04/2019 | 2007.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001449 | 05/04/2019 | 1837.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001458 | 05/04/2019 | 3411.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2019 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2019 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2019 | 1000.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA MIDIATICA DA 10ª MARCHA PELA VIDA DAS MULHERES E PELA AGROECOLOGIA REALIZADAS PELO POLO DA BORBOREMA NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A GESTAO, COM COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2019 | 1660.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DEMARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2019 | 320.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA DAGUA, CORREIA, KIT COIFA, SILICONE, ETC) DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQC 6978/PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001446 | 05/04/2019 | 558.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001454 | 05/04/2019 | 1498.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001457 | 05/04/2019 | 2154.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001474 | 08/04/2019 | 3209.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001475 | 08/04/2019 | 2629.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4603/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2019 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001483 | 08/04/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001484 | 08/04/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001485 | 08/04/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT-1506/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001486 | 08/04/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4603/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001487 | 08/04/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001488 | 08/04/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001489 | 08/04/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001476 | 08/04/2019 | 2193.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001477 | 08/04/2019 | 1649.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001478 | 08/04/2019 | 1603.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001479 | 08/04/2019 | 2468.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS 1519 PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001480 | 08/04/2019 | 1589.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001481 | 08/04/2019 | 3247.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2019 | 496.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE E FONTE), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2019 | 1770.99 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRIQUEDOS (KIT MEDICO,BONECA, DOMINO, ETC), DESTINADOS A PREMIACAO DA CORRIDINHA BABY, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2019 | 280.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 7 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/04/2019 | 200.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, SENDO 2 HORAS E NO DIA DO EVENTO SENDO 3 HORAS, TOTALIZANDO 5 HORAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2019 | 2570.00 | 09353111000156 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERMIT, DELEGADO TECNICO E ARBITRAGEM MANUAL DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2019 | 2500.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INSCRICAO ONLINE EM PLATAFORMA DO SITE PARA EVENTO DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2019 | 8900.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 9/04/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 09/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2019 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 09/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001502 | 09/04/2019 | 3090.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; MOTOCICLETAS DE PLACAS NQF-3380/PB, OEY-1667/PB E MOJ-7212/PB; CONFORME CONTRATO Nº 00091/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2019 | 360.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULACAO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM REALIZADAS DIVULGACAO DE HOMENAGEM AO DIA DA MULHER; REALIZACAO DE FEIRA DE ADOCAO DE ANIMAIS, ETC, TOTALIZANDO NOVE HORAS DE DIVULG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/04/2019 | 80.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DO EDUCAFOLIA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, SENDO DUAS HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2019 | 232.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALICATE, FITA D ACO E FECHO ACO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2019 | 40.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DE PIABAS, PARA COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO GIBAO, SENDO UMA HORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2019 | 80.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001501 | 09/04/2019 | 4480.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED, UTILIZADOS NA FORMA DE TESTEIRA E PAINEL PARA TRANSMISSAO DOS SHOWS, E ESTRUTURA DE CAMARINS, UTILIZADOS NO EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2019 | 160.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: CULTURA NA PRACA (2 HORAS); E CAVALGADA DAS MULHERES (2 HORAS), TOTALIZANDO 4 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2019 | 160.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO RECADASTRAMENTO PARA BENEFICIARIOS DO BPC DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 4 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/04/2019 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 ANALISES FISICOQUIMICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2019 | 200.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DE UM TRATOR PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR COM CONSTRASTE, DA SENHORA ROSIMERE RAIMUNDO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001519 | 10/04/2019 | 12683.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOES DE GERADORES E SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001549 | 10/04/2019 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 24 DIARIAS DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2019 | 693.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE, FONTE E SWITCH), DESTINADAS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2019 | 203.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2019 | 800.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DESENHOS PARA GRUPO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2019 | 950.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE, USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL NO AMBITO DO TRABAHO COM GRUPOS DO SCFV DESSE MUNICIPIO, COM INTERVENCOES PARA DESENVOLVIMENTO DE MOBILIZACAO INTERGERACIONAL COM COLETIVOS DE CRIANCAS E ADOLESCE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2019 | 1200.00 | 30437833000185 | EDVANI ALVES PAULINO 04828701419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE SAX TENOS OFERTADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2019 | 900.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOBILIZACAO DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO EM GRUPOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI, VII. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2019 | 990.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2019 | 990.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2019 | 990.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CO PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2019 | 990.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2019 | 990.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2019 | 990.00 | 32536576000164 | SOFIA ALVES DA COSTA VITOR 02377793401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2019 | 990.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELI NO SETOR VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2019 | 950.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLAO E CANTO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2019 | 1100.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2019 | 499.00 | 00099240009434 | JOSILENE PAULINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JOSILENE PAULINO LIRA, PARA REPAROS E ACABAMENTOS NA SUA RESIDENCIA, CONFORME A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2019 | 91.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001548 | 10/04/2019 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 6 DIARIAS DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO NO DIA 7 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2019 | 127.50 | 00068868570459 | MARIVALDO GOMES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º ENCONTRO DOS AGENTES DE TRANSITO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2019 | 67.50 | 00004875775407 | MAGNO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE TRANSITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º ENCONTRO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2019 | 67.50 | 00000867868490 | LARISSA THAYS BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A AGENTE DE TRANSITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º ENCONTRO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2019 | 480.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECREACAO COM LOCACAO DE BRINQUEDOS, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E CARRINHO DE PIPOCA PARA A CORRIDINHA BABY, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2019 | 150.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CORREDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA CORRIDA NOTURNA REALIZADA NA CIDADE DE SOLANEA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2019 | 800.00 | 32604243000125 | JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA 02525970446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019, E ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DA MELHOR IDADE EM PREPARACAO PARA XX C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2019 | 500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2019 | 200.00 | 00007396009405 | MUCIO FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DJ NA XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, REALIZADA NO DIA 07 DE MARCO DE 2019, PARA ANIMACAO NA LARGADA E PREMIACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001618 | 11/04/2019 | 2043.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA,SABAO EM BARRA, VASSOURA ETC), DESTINADO AO CRAS/SCFV/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA SENHORA MARIA DA CONCEICAO DIAS, FALECIDA EM 08/04/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2019 | 122.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2019 | 5000.00 | 26541613000120 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ 05326518473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRIMORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM ENFOQUE NA GESTAO PUBLICA, PARAA EQUIPE DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0001568 | 11/04/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2019 | 800.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2019 | 800.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPE DE 10 PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO I CONGRESSO NACIONAL DE NOVAS ALTERNATIVAS PARA EDUCACAO - CONANE, REALIZADO NA CIDADE DO CONDE, TOTALIZANDO DUAS VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001611 | 11/04/2019 | 8030.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE PRATO, VASSOURA, FRALDA, FOSFORO, SABONETE, ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2019 | 19815.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001616 | 11/04/2019 | 1921.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, SABAO EM BARRA, VASSOURA, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2019 | 800.00 | 00009459716482 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2019 | 800.00 | 30584670000163 | ERIVELTON MESSIAS DE SOUZA 70068295421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG E O SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019, PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2019 | 600.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM O NOME "RAFAELA FIDELIS E BANDA", REALIZADA NO DIA 10 DE MARCO DE 2019, EM APOIO A REALIZACAO DA CAVALGADA DAS MULHERES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001584 | 11/04/2019 | 300.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES PARA REFORCO NA SEGURANCA DA FESTA DO DIA 31 DE MARCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2019 | 500.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO CAVALGADA DAS PATROAS, REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2019 | 300.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO NO DIA 10 DE MARCO DE 2019 EM APOIO AO EVENTO CAVALGADA DAS PATROAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2019 | 2800.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE COBERTURA MIDIATICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 62º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2019, COM COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001609 | 11/04/2019 | 5820.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, DESTINADOS AO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO DIA 30 E 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2019 | 500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS NA INAUGURACAO DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NO ANIVERSARIO DA CIDADE, DIA 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001603 | 11/04/2019 | 1050.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 14 VIAGENS NO FINAL DE FEVEREIRO E MÊS DE MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2019 | 1350.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO REALIZADO NA PRACA REMIGIO DOS REIS COM LIMPEZA, PREPARACAO DE CANTEIROS E PLANTIO DE MUDAS, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2019 | 720.00 | 28355870000100 | RODRIGO FLORENCIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA EM USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM REALIZADAS TROCA DE PECAS E MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2019 | 920.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS E LIMPEZA REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2019 | 1500.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE MATERIAIS DO CAMPO MUNICIPAL O BRONZEADAO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 150 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001605 | 11/04/2019 | 3960.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 22 CARRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2019 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 7/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 52 ACS, PARCELA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001602 | 11/04/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CARDIOLOGIA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019, SENDO 60 CONSULTAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0001606 | 11/04/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, SENDO 40 CONSULTAS REALIZADAS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001607 | 11/04/2019 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA SENDO 60 CONSULTAS REALIZADAS NO DECORRER DO MÊS DE MAARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001608 | 11/04/2019 | 27531.52 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO, LEVOTIROXINA, METFORMINA, SELOZOK ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001619 | 11/04/2019 | 2708.53 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA,SABAO EM BARRA, MULTIUSO, VASSOURA ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001640 | 12/04/2019 | 1209.60 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO PSF PAULO CABRAL VITORIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 72 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001642 | 12/04/2019 | 1075.20 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO TELHADO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO 64 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0001654 | 12/04/2019 | 9600.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 05 PLANTOES DE 12 HORAS E 05 PLANTOES DE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001655 | 12/04/2019 | 17585.78 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ABLOK, CORUS, DIAMICRON, DIOVAN, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SENDO TRÊS VIAGENS PARA FAZER UM ACESSO A ESCOLA DO COELHO, E RETIRADA DE AREIA PARA NIVELAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2019 | 22.50 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA A SECRETARIA DO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001646 | 12/04/2019 | 8600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTROLE NAS ENTRADAS DA FESTA PALCO, CAMARIM E PUBLICO EM GERAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO, NO DIA 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001657 | 12/04/2019 | 800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DISCIPLINADOR RELATIVO A 100 (CEM) METROS, DESTINADO AO EVENTO "FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2019" REALIZADO DIA 31 DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001633 | 12/04/2019 | 3326.40 | 29425374000130 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA 07723567421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS VIAS PUBLICAS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 198 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001634 | 12/04/2019 | 4961.70 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA PARA CONFECCAO DE VARANDAS PARA A PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 298 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001636 | 12/04/2019 | 2805.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 169 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001637 | 12/04/2019 | 2822.40 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 168 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001638 | 12/04/2019 | 2083.20 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 124 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001639 | 12/04/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2019 | 3141.60 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, SENDO 187 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001649 | 12/04/2019 | 3427.20 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTO, NA ZONA URBANA, SENDO 204 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2019 | 3259.20 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTALACOES ELETRICA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 194 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001635 | 12/04/2019 | 647.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DA POLICLINICA JOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO SENDO 39 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001643 | 12/04/2019 | 1646.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPARO E MANUTENCAO NA POLICLINICA JOSE TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, SENDO 98 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001647 | 12/04/2019 | 1327.20 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENAO NA ESCOLA JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 79 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001648 | 12/04/2019 | 2671.20 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO SENDO 159 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2019 | 638.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE QUATRO AR CONDICIONADOS NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 38 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2019 | 320.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JUNTA DILATACAO), DESTINADAS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001666 | 12/04/2019 | 140.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA E DULUB), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2019 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DO LETREIRO "EU AMO REMIGIO" NA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2019 | 1800.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E APOIO NOS EVENTOS: CAVALGADA DAS MULHERES; MARCHA DAS MULHERES, ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA QUALIFICA REMIGIO, ENTREGA DE TERMOS DE POSSE DO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS; ENTREGA DO ONIBUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2019 | 650.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001665 | 12/04/2019 | 1318.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2019 | 91.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2019 | 71.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2019 | 400.00 | 31203690000100 | EDIGLEY NOBERTO OLIVEIRA 70151975450 | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS DE ZUMBA DESENVOLVIDAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO COM GRUPO DE MULHERES, DESTINADA A USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2019 | 200.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA ESTA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA RN TC -09/2010, SEGUE ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2019 | 1250.00 | 32622658000121 | PAULO ROBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR 70254358489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2019 | 7250.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE (BOMBA, TUBO, ASPERSOR, REGISTRO DAGUA, ETC) PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001656 | 12/04/2019 | 4800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DISCIPLINADOR RELATIVO A 600 (SEISCENTOS) METROS, DESTINADO AO EVENTO "XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" REALIZADO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2019 | 173.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2019 | 368.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/04/2019 | 2436.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( CABO FLEX, FITA AUTO FUSAO E TERMINAL), DESTINADOS A CRECHE JOSE PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2019 | 426.00 | 13788109000187 | ALINE SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (RESINA IMPERMEABILIZANTE), DESTINADO PARA O TRATAMENTO DO PISO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2019 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2019 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2019 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO, GARAGEM 02, FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001677 | 15/04/2019 | 1354.50 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, BANA PACOVAN E LIMAO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001678 | 15/04/2019 | 1232.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA ( TAPIOCA ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001679 | 15/04/2019 | 2254.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACATE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001680 | 15/04/2019 | 1793.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001681 | 15/04/2019 | 2002.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001682 | 15/04/2019 | 1113.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACATE, ALFACE, CEBOLINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001683 | 15/04/2019 | 1260.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, GOMA DE MADIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001684 | 15/04/2019 | 896.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001685 | 15/04/2019 | 2200.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001686 | 15/04/2019 | 1904.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001687 | 15/04/2019 | 1904.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001688 | 15/04/2019 | 1857.50 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACATE, MACAXEIRA E JERIMUM), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001689 | 15/04/2019 | 1897.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE HAMILTON ALEXANDRE MARQUES, O MESMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2019 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO (ROCO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001693 | 16/04/2019 | 16327.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (GEL, LAMINA, LENCOL, LUVA DE PROCEDIMENTO, ETC), DESTINADO A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001694 | 16/04/2019 | 19983.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, AVENTAL, ETC), DESTINADO A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001695 | 16/04/2019 | 11450.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA OXIGENEDA, ALCOOL ETILICO, ALGODAO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001698 | 16/04/2019 | 5019.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (ALGODAO, ATADURA DE CREPON, LUVA, ETC), DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001705 | 16/04/2019 | 1365.22 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001706 | 16/04/2019 | 938.51 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,SABAO EM PEDRA , PASTILHA, VASSOURA ETC), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001707 | 16/04/2019 | 769.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, COLONIA, DENSIF PINHO, PASTILHA SANIT, ETC), DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001708 | 16/04/2019 | 2120.87 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, CERA, CESTO , FOSFORO,SABAO EM BARRA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/04/2019 | 3796.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS, DE EXAME ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001713 | 16/04/2019 | 30211.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, CAPOX, AZITROMICINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001714 | 16/04/2019 | 30320.77 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, ESPIRONOLACTONA, LORATADINA, LOSARTANA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/04/2019 | 2721.06 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA X BRASILIA X JOAO PESSOA PARA O SR.EDINALDO, QUE REPRESENTOU A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RECEBER O CARRO DO CONSELHO DO IDOSO, NO DIA 03/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/04/2019 | 5342.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 16/04/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/04/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2019 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER, DA IMPRESSORA DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/04/2019 | 7865.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/04/2019 | 53629.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/04/2019 | 7400.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001715 | 16/04/2019 | 12670.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO 5466/PB QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001716 | 16/04/2019 | 78682.57 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2018, E CONTRATO Nº 00 | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2019 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/04/2019 | 1603.74 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA X BRASILIA X JOAO PESSOA PARA O PREFEITO FRANCISCO ANDRE ALVES,FI NO DIA 19/03 E VOLTOU NO DIA 22/03, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2019 | 22.55 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2019 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, VISITA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/04/2019 | 3456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/04/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/04/2019 | 170.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER HP , DA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001731 | 17/04/2019 | 528.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001733 | 17/04/2019 | 138.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001734 | 17/04/2019 | 2062.67 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CANETA, CLIPS,ENVELOPE, GRAMPEADOR, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/04/2019 | 30515.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERTVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001726 | 17/04/2019 | 1162.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, DETERGENTE, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE ETC),DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001727 | 17/04/2019 | 2946.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, SACO PLASTICOS P/LIXO, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, ETC),DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2019 | 462.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001732 | 17/04/2019 | 773.07 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL GUACHE, CLIPS, ENVELOPE, EVA, ETC), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (RECURSO DO PDDE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/04/2019 | 1102.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA), DESTINADA A OBRA DA CONSTRUCAO DO PISO DO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/04/2019 | 23352.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/04/2019 | 7248.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/04/2019 | 22799.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/04/2019 | 2084.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001741 | 17/04/2019 | 2501.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS, DESTINADO A ARBORIZACAO E PAISAGISMO DAS PRACAS LUIZ SOARES E REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001723 | 17/04/2019 | 1977.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, ETC),DESTINADOS AO PA ( PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2019 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE RM DO OMBRO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO SOARES PEREIRA, O MESMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE PASCOAL ALEXANDRE MARQUES, O MESMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001728 | 17/04/2019 | 2078.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, ETC),DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001729 | 17/04/2019 | 397.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC),DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/04/2019 | 483.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/04/2019 | 3321.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/04/2019 | 2755.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/04/2019 | 24277.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2019 | 1511.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2019 | 349.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001764 | 22/04/2019 | 1636.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO, PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001754 | 22/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001758 | 22/04/2019 | 920.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( ALFINETE, APAGADOR DE LOUSA, FITA ADESIVA, BLOCO ADESIVO, ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001765 | 22/04/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 52711857 ENVIADO NO DIA 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5271848 ENVIADO NO DIA 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001759 | 22/04/2019 | 1209.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( ALFINETE, APAGADOR DE LOUSA, FITA ADESIVA, BLOCO ADESIVO, ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001766 | 22/04/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001753 | 22/04/2019 | 647.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE,AROMATIZANTE, ETC),DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001755 | 22/04/2019 | 7600.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (TELA TRIPE, ROTEADOR, IMPRESSORA, PLACA MAE), DESTINADO A UBSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO SENHORA MARIA CRISTINA IZIDORIO DA SILVA,PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO SENHOR JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA,PACIENET ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001760 | 22/04/2019 | 624.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC),DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001763 | 22/04/2019 | 16014.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CEVITA, CLORETO DE SODIO, NEOMICINA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001767 | 22/04/2019 | 15707.59 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, BEPEBEN, BROMOPRIDA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2019 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001752 | 22/04/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001751 | 22/04/2019 | 1599.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (PAPEL OFFICE A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001761 | 22/04/2019 | 1173.23 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (CAIXA DE BOMBOM, CHOCOLATE, CREME DE LEITE ETC), DESTINADO A COMEMORACAO DA PASCOA DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001762 | 22/04/2019 | 6279.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, CARNE MOIDA, ETC), DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00005344218494 | EDVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, AO SENHOR EDVAN LOPES DA SILVA REPRESENTANTE DO TIME BOTAFOGO DO GIBAO, CAMPEAO EM PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2019 | 700.00 | 00009774773470 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2018 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O SENHOR DJAILSON DE FARIAS FERREIRA REPRESENTANTE DO TIME CRUZEIRO DA SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2019 | 2800.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS A CORRIDA DAS CRIANCAS,QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2019 | 2700.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDALHAS, DESTINADOS A CORRIDA DAS CRIANCAS,QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2019 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DO PACIENTE JOSE GABRIEL SANTIAGO BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001777 | 23/04/2019 | 28628.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA, DIAMICRON,METILDOPA ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/04/2019 | 11.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PRONTO DE ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001778 | 23/04/2019 | 1980.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO P0E DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001779 | 23/04/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA ( AGRO VILA DO CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA TARDE DURANTE O ME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001780 | 23/04/2019 | 1314.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001781 | 23/04/2019 | 1188.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001782 | 23/04/2019 | 1368.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001783 | 23/04/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001784 | 23/04/2019 | 1134.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001785 | 23/04/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001786 | 23/04/2019 | 1332.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001787 | 23/04/2019 | 1944.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001788 | 23/04/2019 | 1350.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001789 | 23/04/2019 | 1296.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001790 | 23/04/2019 | 1224.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001791 | 23/04/2019 | 1746.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001792 | 23/04/2019 | 1962.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001793 | 23/04/2019 | 1170.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001794 | 23/04/2019 | 828.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001795 | 23/04/2019 | 1170.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001797 | 23/04/2019 | 1296.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001798 | 23/04/2019 | 918.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001799 | 23/04/2019 | 1296.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001800 | 23/04/2019 | 1692.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001801 | 23/04/2019 | 1080.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001802 | 23/04/2019 | 1512.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001803 | 23/04/2019 | 1332.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARA E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001804 | 23/04/2019 | 1422.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001805 | 23/04/2019 | 1296.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001806 | 23/04/2019 | 1422.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001807 | 23/04/2019 | 1494.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001808 | 23/04/2019 | 1152.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001809 | 23/04/2019 | 1350.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001810 | 23/04/2019 | 1944.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001812 | 23/04/2019 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001813 | 23/04/2019 | 1368.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE M | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001814 | 23/04/2019 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001815 | 23/04/2019 | 1620.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001816 | 23/04/2019 | 1044.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001817 | 23/04/2019 | 1368.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO ME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001818 | 23/04/2019 | 1296.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001819 | 23/04/2019 | 1296.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001820 | 23/04/2019 | 1476.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001821 | 23/04/2019 | 1926.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001822 | 23/04/2019 | 1134.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001823 | 23/04/2019 | 1692.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001824 | 23/04/2019 | 1404.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001825 | 23/04/2019 | 1260.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001826 | 23/04/2019 | 1422.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001827 | 23/04/2019 | 1314.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001828 | 23/04/2019 | 1116.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001829 | 23/04/2019 | 1224.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE MARCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2019 | 45093.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO ACORDO FEITO COM A ENERGISA E ESTA EDILIDADE DA DIVIDA ANTERIOR DA CRECHE "JOSE PASSOS", CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PARC.01/15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2019 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2019 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/04/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/03/2019 ATE 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2019 | 70.00 | 00005183504440 | IZABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DIRETORA DO SETOR DE TRIBUTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ALTERNATIVAS PARA INCREMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001862 | 24/04/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 22/03/2019 A 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001863 | 24/04/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 22/03/2019 A 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2019 | 150.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 15 CRACHAS PARA IDENTIFICACAO DE EQUIPE DE COMUNICACAO NOS EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001864 | 24/04/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22/03/2019 A 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001840 | 24/04/2019 | 5040.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO E LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/04/2019 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DA COLUNA LOMBAR, DA SENHORA MARIA DO PATROCINIO BALBINO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001844 | 24/04/2019 | 14295.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( GUTA, TOUCA DESCARTAVEL, ACIDO GEL, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001845 | 24/04/2019 | 1042.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, AVENTAL, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001846 | 24/04/2019 | 12096.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( TIRA DE POLIESTER, SONDA, TIRA DE LIXA, RESINA REPOSICAO, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA BIOPSIA DE PROSTATA, DO SENHOR ANTONIO LOURENCO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001848 | 24/04/2019 | 12343.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( FRUTTI FLUOR, ESPELHO ODONTOLOGICO, HIDROXIDO DE CALCIO, CIMENTO OBTURADOR, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001853 | 24/04/2019 | 8012.10 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/04/2019 | 600.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE 50 (CINQUENTA) QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001841 | 24/04/2019 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2019 | 1500.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 150 ADESIVOS, 150 CRACHAS E 01 FAIXA 4M, DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2019 | 1650.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM DO ONIBUS DA SAUDE E DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/04/2019 | 481.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU, CONTRATO DE REPASSE 830826/2016 - OPERACAO 1031620-87 - MUNICIPIO DE REMIGIO.PRORROGACAO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO VIGENCIA PARA 06/10/2019 CR 1010982-93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/18 - CR 0373474-08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU, CONTRATO CAIXA/OGU 1010982-93/2013 - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PUBLICACAO DOU REFERENTE ACRESCIMO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO 1036120-87/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2019 | 300.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 5 ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DAS LIXEIRAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS E 10 ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE LIXEIRAS URBANAS NAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2019 | 23077.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2019 | 36946.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2019 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2019 | 20110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001899 | 25/04/2019 | 14562.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2019 | 82823.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2019 | 1750.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ECON, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2019 | 13160.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2019 | 11976.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001875 | 25/04/2019 | 5940.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO, SEND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2019 | 4303.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2019 | 3324.90 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( ROLO POSICIONAMENTO,COLCHONETE, BOLA, TRENA, ETC) DESTINADO AO NASF PARA TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DA PACIENTE LAYS TEREZA DOS SANTOS ARRUDA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001873 | 25/04/2019 | 1323.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SANTIDOR), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2019 | 72663.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2019 | 12037.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2019 | 81500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001900 | 25/04/2019 | 9173.02 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, ARROZ, CAFE, FEIJAO, ETC), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2019 | 22937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2019 | 26620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2019 | 118114.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2019 | 16064.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2019 | 4481.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2019 | 1054.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA MONITORA DE CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2019 | 183171.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2019 | 151368.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2019 | 18772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2019 | 91472.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2019 | 2272.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2019 | 10858.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2019 | 16315.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2019 | 62288.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2019 | 7310.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2019 | 10513.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2019 | 11377.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2019 | 15535.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/ PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2019 | 1363.25 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO ATE O PERIODO DE 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2019 | 4037.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2019 | 7025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001920 | 26/04/2019 | 960.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIR HIDRAULICA PARA O SERVICO DE CARREGAMENTO DE 50 CACAMBAS DE AREIA PARA O CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO, SENDO 96 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001919 | 26/04/2019 | 761.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2019 | 18523.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2019 | 16559.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2019 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001917 | 26/04/2019 | 3490.26 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2019 | 400.00 | 00010628865422 | ELIANE DA SILVA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO COELHO - ZONA RURAL, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA EMEF ELIZIO CLEMENTINO, NO PERIODO DE 13/03/2019 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2019 | 22052.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2019 | 373.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001921 | 26/04/2019 | 2700.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUINZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001941 | 26/04/2019 | 2880.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZESSEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2019 | 81.81 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, DO PROJETO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2019 | 104.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2019 | 8529.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2019 | 5998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001918 | 26/04/2019 | 3005.55 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001922 | 26/04/2019 | 1145.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO, SENDO 69 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2019 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2019 | 19678.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2019 | 26015.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2019 | 7486.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2019 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2019 | 28768.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2019 | 1948.95 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 355 GALOES DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001976 | 29/04/2019 | 1080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001977 | 29/04/2019 | 1260.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001979 | 29/04/2019 | 1080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2019 | 998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2019 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2019 | 50.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 01 RECARGA DE TONER HP 12A, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2019 | 12273.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2019 | 63102.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2019 | 11100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2019 | 39477.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2019 | 7698.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2019 | 1996.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0001958 | 29/04/2019 | 849.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0001959 | 29/04/2019 | 5651.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CADEIRA ODONTOLOGICA, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2019 | 15816.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2019 | 73698.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2019 | 33712.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2019 | 24745.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2019 | 34841.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001963 | 29/04/2019 | 5837.89 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001964 | 29/04/2019 | 13620.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CHARQUE E CARNE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2019 | 2706.57 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 493 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001980 | 29/04/2019 | 5813.97 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS (CANECAS, PRATOS, PANELAS, COLHERES, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS QUE NAO POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS, AS ESCOLAS: CIRO DIAS, SAULO MAIA, SEVERINO TEIXEIRA E PAULO FREIRE, PERTENCENTES AO SISTEMA | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001957 | 29/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2019 | 549.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2019 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 85A, DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2019 | 40.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 36A, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2019 | 430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 04 RECARGA DE TONER SAMSUNG D 208 E 02 RECARGA DE TONER 1060, DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2019 | 40.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 36A, DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001978 | 29/04/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2019 | 285.48 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2019 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER , DA IMPRESSORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2019 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 02 RECARGA DE TONER HP E 02 RECARGA DE TONER D111 , DA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001989 | 30/04/2019 | 8742.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TIJOLO, BRITA, AREIA, ETC) DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ROCO (LIMPEZA DE MATO) NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO E NOS ENTORNOS DO GINASIO DE ESTORTES "O VAMPIRAO" NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2019 | 19009.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2019 | 111.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5285076 ENVIADO NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5285099 ENVIADO NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2019 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 30/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2019 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 30/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001982 | 30/04/2019 | 2742.88 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001983 | 30/04/2019 | 1175.52 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001987 | 30/04/2019 | 9320.76 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( FORRA PARA PORTA, PORTA LISA, TIJOLO, BRITA, ETC) DESTINADO A REFORMA DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002000 | 30/04/2019 | 4158.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO OVINO), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002001 | 30/04/2019 | 1782.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO OVINO), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2019 | 80584.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2019 | 34381.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2019 | 6663.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2019 | 365.00 | 30140501000134 | LETICIO LIMA VALENTIM 01608728471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: MICRO ONIBUS OGE 5220, QFG 0803, ONIBUS OFE 2414 MOK 6812, QFX 0885 E OFA 8029, E GOL QFZ 7476, PARA CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO DE PNEUS E RODIZIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002015 | 30/04/2019 | 2367.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001988 | 30/04/2019 | 1262.30 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TIJOLO, AREIA, ARGAMASSA, TELHA BRASILIT, ETC) DESTINADO A CORRECAO DO TELHADO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001990 | 30/04/2019 | 5935.86 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CAIXA DE POLIETILENO, TIJOLO, PORTA LISA, BRITA, ETC) DESTINADO A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DE MATA REDONDA PRA SERVIR DE ANCORA DE PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2019 | 1756.16 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA DO PROGRAMA SISAGUA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2019 | 11360.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624056-3-CUSTEIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001991 | 30/04/2019 | 4098.84 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CAIXA DE POLIETILENO, TIJOLO, FORRA PARA PORTA, PORTA LISA, ETC) DESTINADO A REFORMA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2019 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, DAS IMPRESSORAS DO CONSELHO DE DIREIRO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2019 | 2372.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2019 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 02 RECARGA DE TONER BROTHER HP 12A, DA IMPRESSORA DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002002 | 30/04/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO OVINO), DESTINADO P/A COZINHA QUE PRESTA SERVICOS DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2019 | 20125.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001985 | 30/04/2019 | 8928.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, ARGAMASSA, ETC), DESTINADOS A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001986 | 30/04/2019 | 500.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ANEL DE POCO), DESTINADOS PARA CONFECCAO DE POCO NA LAGOA DO FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001992 | 30/04/2019 | 8816.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( AREIA E CIMENTO) DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001993 | 30/04/2019 | 7092.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLO, CIMENTO E AREIA) DESTINADO NA MANUTENCAO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001994 | 30/04/2019 | 1854.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TIJOLO, BRITA, CIMENTO, ETC) DESTINADO NA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFO-5310/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFO-5310/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2019 | 840.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE 56 (CINQUENTA E SEIS) QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002032 | 02/05/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002033 | 02/05/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002027 | 02/05/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002029 | 02/05/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2019 | 45.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2019 | 3316.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2019 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2019 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2019 | 1067.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5289708 ENVIADO NO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002035 | 03/05/2019 | 14562.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2019 | 83.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2019 | 100.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O SERVICO DE HOSPEDAGEM DOS AMIGOS DO PEITO (MAMOGRAFIA), DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002046 | 06/05/2019 | 779.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002047 | 06/05/2019 | 764.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002048 | 06/05/2019 | 2476.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002049 | 06/05/2019 | 1335.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002050 | 06/05/2019 | 986.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002051 | 06/05/2019 | 2764.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002052 | 06/05/2019 | 705.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002053 | 06/05/2019 | 113.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002054 | 06/05/2019 | 53.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002056 | 06/05/2019 | 927.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002057 | 06/05/2019 | 1272.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002058 | 06/05/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE , DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2019 | 370.40 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002045 | 06/05/2019 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002060 | 06/05/2019 | 13126.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ADESIVO INSTATANEO, ADESIVO PLASTICO, ARAME, ARRUELA, BROCA, ETC) DESTINADO A REFORMA DA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002063 | 06/05/2019 | 1297.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ABRACADEIRA, BANDEJA, BROXA, CADEADO, ETC) DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA PINTURAS DE MEIO FIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002064 | 06/05/2019 | 394.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ABAFADOR DE RUIDO, ABRACADEIRA, TORNEIRA, ARAME, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002066 | 06/05/2019 | 1114.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALICATE, ARAME, BARRA FERRO, BROCA, ETC) DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO AO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Defesa Agropecuária | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2019 | 3300.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL VETERINARIO (VIDROS PARA PISTOLA, SERINGA, MULT-LUB, ETC), DESTINADOS AO APOIO AO PEQUENO CRIADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002062 | 06/05/2019 | 398.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARAME, ENXADA, LUVA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002068 | 06/05/2019 | 4860.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 27 CARRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002055 | 06/05/2019 | 1533.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002069 | 06/05/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2019 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2019 | 3.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002065 | 06/05/2019 | 405.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BROCA, PARAFUSO, TORNEIRA, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAULO FREIRE E JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002067 | 06/05/2019 | 1800.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/05/2019 | 2346.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJOES GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002042 | 06/05/2019 | 52330.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4MIL KG DE ARROZ BRANCO,4 MIL LEITE DE COCO E 2500KG DE PEIXE PARA O DESEJUM, ENTRE OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE GRAFITT E DESENHOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2019 | 499.00 | 00058631720453 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE BEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A MUDANCA DE REMIGIO PARA MACEIO/AL, POIS O MESMO ESTA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002084 | 07/05/2019 | 20250.00 | 29718729000180 | ANGELO SOUSA OLIVEIRA 01193170443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500MIL KG DE PEIXE PARA O DESJEJUM, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002092 | 07/05/2019 | 1793.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002098 | 07/05/2019 | 745.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002086 | 07/05/2019 | 1915.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(EVA EM FOLHA), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002096 | 07/05/2019 | 2207.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002100 | 07/05/2019 | 1534.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CADEADO, MASSA CORRIDA, TINTA, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/05/2019 | 4161.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/19090 ATE 03/1991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 07/05/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002093 | 07/05/2019 | 792.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002095 | 07/05/2019 | 1036.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002087 | 07/05/2019 | 499.59 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS, FITA ADESIVA, PAPEL CARBONO, GRAMPO P/GRAMPEADOR, ETC), DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002088 | 07/05/2019 | 122.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAIXA ORGANIZADORA), DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2019 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2019 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2019 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002089 | 07/05/2019 | 175.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002091 | 07/05/2019 | 136.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002090 | 07/05/2019 | 44.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002094 | 07/05/2019 | 1315.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002097 | 07/05/2019 | 653.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002099 | 07/05/2019 | 362.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002101 | 07/05/2019 | 269.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNU-0784/PB, LOCADO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CLIQUE LUZ, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS:PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, MARIA JOSE DA SILVA, PE CORNELIO, RANIERE VITORIO, CAMILO CIRINO E ANTONIO BATISTA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2019 | 4902.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002137 | 08/05/2019 | 4366.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002135 | 08/05/2019 | 1077.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002136 | 08/05/2019 | 491.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2019 | 2509.00 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARREMATE PVC E FORRO P.V.C), DESTINADOS AO ANCORA DO PSF DO SITIO MATA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2019 | 550.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TC DA FACE COM CONTRASTE, REALIZADO NA SENHORA EDILEUZA AZEVEDO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2019 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RX PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADO NA SENHORA ANA IRIS PEREIRA MARTINS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/05/2019 | 3090.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; MOTOCICLETAS DE PLACAS NQF-3380/PB, OEY-1667/PB E MOJ-7212/PB; CONFORME CONTRATO Nº 00091/2018-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/05/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2019 | 3763.50 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARREMATE PVC E FORRO DE P.V.C), DESTINADOS AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010628865422 | ELIANE DA SILVA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO COELHO - ZONA RURAL, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA EMEF ELIZIO CLEMENTINO, NO PERIODO DE 14/04/2019 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002138 | 08/05/2019 | 3371.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002141 | 08/05/2019 | 2737.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002142 | 08/05/2019 | 2391.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002143 | 08/05/2019 | 2237.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002144 | 08/05/2019 | 1268.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002145 | 08/05/2019 | 3147.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS 1519 PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002146 | 08/05/2019 | 1692.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE VL PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002147 | 08/05/2019 | 2422.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012059731410 | MARIA JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE BEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA QUITAR DEBITO DE CONTA DE ENERGIA, POIS A MESMA ESTA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2019 | 1200.00 | 30437833000185 | EDVANI ALVES PAULINO 04828701419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE SAX TENOR OFERTADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OFICIBA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2019 | 1100.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO CONTEMPORANEA COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE,USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002158 | 09/05/2019 | 2022.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002181 | 09/05/2019 | 3247.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MASSA ACRILICA, ABRACADEIRA, BARRA ROSCADA, CORRENTE P/CADEADOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO "O GERALDAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002167 | 09/05/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE , DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002170 | 09/05/2019 | 2011.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002172 | 09/05/2019 | 1599.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002174 | 09/05/2019 | 1408.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002175 | 09/05/2019 | 2094.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2019 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2019 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2019 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2019 | 250.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXA PLASTICA P/ALIMENTOS, DESTINADAS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002168 | 09/05/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE SELENIA, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2019 | 223.91 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002180 | 09/05/2019 | 410.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CORRENTE CALIBRADA, ASSENTO, CADEADO, CANO DE AGUA, ETC) DESTINADO A POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002182 | 09/05/2019 | 174.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(REGISTRO, PARAFUSO, DOBRADICA, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002183 | 09/05/2019 | 1384.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CADEADO, LIXA FERRO, THINNER, TINTA ESMALTE, ETC) DESTINADO AO PSF PAULO VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2019 | 399.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2018, FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2019 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002156 | 09/05/2019 | 4206.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002159 | 09/05/2019 | 1715.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002161 | 09/05/2019 | 1518.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002157 | 09/05/2019 | 418.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002160 | 09/05/2019 | 1040.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002162 | 09/05/2019 | 1533.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002171 | 09/05/2019 | 2850.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002173 | 09/05/2019 | 2395.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4603/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2019 | 45.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAuDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR A MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002169 | 09/05/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2019 | 5000.00 | 00009157813442 | JOSEMBERGUE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE PIABAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, PARA COMBATER AS LARVAS DE MOSQUITOS (AEDES AEGYPTI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002211 | 10/05/2019 | 5235.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SELADORA, CADEIRA DE RODAS, OXIMETRO E KIT DE OTOSCOPIO), DESTINADOS A TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002213 | 10/05/2019 | 1908.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADESIVO PLASTICO, ARAME, FECHADURA, ADAPTADOR, JOELHO , ETC), DESTINADOS A ANCORA UBS CAIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002214 | 10/05/2019 | 6880.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR DE AR E KIT ACIONAMENTO BOMBA A VACUO), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002215 | 10/05/2019 | 247.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CADEADO, FITA, MANGUEIRA, REGULADOR, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002216 | 10/05/2019 | 1896.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA, TORNEIRA, PINCEL, ETC), DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2019 | 1300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2019 | 4956.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE ALAGOINHA A SERVIDORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2019 | 183.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2019 | 19720.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2019 | 2100.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS E VIDROS IND E COM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (VIDRO TEMP, KIT X, PUX), DESTINADO A PORTA A SER INSTALADA NO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEAD, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2019 | 7600.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA, TOTALIZANDO 10 KM, SENDO 19 DIARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002212 | 10/05/2019 | 1972.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ALAVANCA, ARAME, CAIXA TRIFASICA, ENXADA S/ CABO, ETC), DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2019 | 950.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPO DE MULHERES GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2019 | 950.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTE E IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLAO E CANTO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE INTERVENCAO COM GRUPOS ESPECIFICOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TRABALHOS CORPORAIS E DANCA CONTEMPORANEA COM GRUPOS INTERGERACIONAIS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I, II, III, IV, V, VI E VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2019 | 998.00 | 32536576000164 | SOFIA ALVES DA COSTA VITOR 02377793401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2019 | 900.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO DE USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDAES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2019 | 101.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2019 | 71.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/05/2019 | 1700.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS, COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ESSE MUNICIPIO, PARA SENHOR TIAGO DO NASCIMENTO LIMA, FALECIDO EM 21/04/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002237 | 13/05/2019 | 4799.15 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, FRANGO, LINGUICA, ETC), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/05/2019 | 900.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA FLIR (FESTA LITERARIA DE REMIGIO) REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2019, NA PRACA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/05/2019 | 1060.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO: EM GELADEIRA, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PROCESSADOR E TANQUINHO NA CRECHE JOSE PASSOS, EM UMA GELADEIRA NA CRECHE MARIA APARECIDA FIDELIS (TIA TIDA) E UMA GELADEIRA NA ES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2019 | 61.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/05/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2019 | 5000.00 | 26541613000120 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ 05326518473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRIMORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM ENFOQUE NA GESTAO PUBLICA, PARAA EQUIPE DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2019 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSUTLRAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDIAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CARDIOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002240 | 13/05/2019 | 13427.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, CATETER, COLETOR, ESPARADRAPO, EQUIPO LUER, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002241 | 13/05/2019 | 12027.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL, LAMINA DE BISTURI, LUVA CIR.MASCARA, SONDA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002236 | 13/05/2019 | 1800.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS: REMIGIO DOS REIS, PEDRINHO DA VERANEIO E NA PRACA DA RUA BENEVENUTO TEODORO, E NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/05/2019 | 900.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/05/2019 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/05/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/05/2019 | 200.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O SERVICO DE HOSPEDAGEM DOS AMIGOS DO PEITO (MAMOGRAFIA), DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002249 | 14/05/2019 | 1600.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES PE DE SERROTE, SERRA DOS MARES E COELHO VELHO, E EM RUAS DA CIDADE PARA RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO 160 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/05/2019 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 7/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 52 ACS, PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA DA SENHORA MARILENE DA SILVA FREIRE GONCALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/05/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 14/05/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/05/2019 | 173.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/05/2019 | 375.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/05/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002255 | 15/05/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/05/2019 | 40.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002257 | 15/05/2019 | 13028.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ, ACUCAR, LEITE EM PO, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002258 | 15/05/2019 | 3800.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ, ACUCAR, LEITE EM PO, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/05/2019 | 600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E APOIO NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS: SABERES E SABORES DAS ESCOLAS DO CAMPO NO DIA 26 DE ABRIL E DA FLIR (FEIRA LITERARIA DE REMIGIO) NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2019; REALIZADOS PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DO CRANIO, DE JOAO LUCAS MARTINS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA BIOPSIA DE PROSTATA, DO SENHOR JOSE CAMILO FILHO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/05/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA BIOPSIA DE PROSTATA, DO SENHOR MARTINHO RODRIGUES DE SOUZA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/05/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DA SENHORA MARIA DE BARROS SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA DO SENHOR SEVERINO ELIAS NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2019 | 480.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL, E LEVADOS ATE O ASSENTAMENTO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO TRÊS VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2019 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2019 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, MONTAGEM E ENTREGA DOS KITS DO DEJEJUM, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2019 | 200.00 | 00012619223440 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTA DE AGUA A PESSOA ACIMA CITADA, POR A MESMA ESTA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/05/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS,REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/05/2019 | 600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA CORRIDINHA BABY (04/04), NA CORRIDINHA INTERNACIONAL (05/04) E NA CORRIDA INTERNACIONAL (07/04), PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO TRÊS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002275 | 16/05/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDASDO CRAS , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002279 | 16/05/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2019 | 450.00 | 17924886000162 | DUDA FESTAS BUFFET & DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET E ORGANIZACAO DA 9ª CONFERENCIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO/2019, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2019 | 600.00 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERSOLAR SOUTH AMERICA, NOS DIA 20 A 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2019 | 1922.03 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA X SAO PAULO X JOAO PESSOA PARA O SECRETARIO DE OBRAS O SENHOR ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO, PARTICIPAR DA FEIRA E CONGRESSO DA INTER SOUTH AMERICA, NOS DIA 21 A 23/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002276 | 16/05/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/05/2019 | 400.00 | 17924886000162 | DUDA FESTAS BUFFET & DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO (PREPARO E LOCAL PARA SERVIR) JANTARES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA CATOLICA SHALOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002272 | 16/05/2019 | 600.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE VEGETACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS SERRA DOS MARES E ASSENTAMENTO DOROTHY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002273 | 16/05/2019 | 600.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVICOS DE ROCO DE VEGETACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS COELHO VELHO E PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002274 | 16/05/2019 | 500.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DA VEGETACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS GENIPAPO E AO DISTRITO DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002281 | 16/05/2019 | 7039.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PARABRISA, MANGUEIRA CILINDRO, REPARO DE VALVULA, FUSIVEL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002283 | 16/05/2019 | 2147.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/05/2019 | 1060.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO: EM GELADEIRA, VENILADOR, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PROCESSADOR E TANQUINHO NA CRECHE JOSE PASSOS, EM UMA GELADEIRA NA CRECHE MARIA APARECIDA FIDELIS (TIA TIDA) E EMA GELADEIRA NA ESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002285 | 16/05/2019 | 1595.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO DIVERSOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002286 | 16/05/2019 | 2345.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002287 | 16/05/2019 | 450.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MULATINHO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002288 | 16/05/2019 | 2345.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002289 | 16/05/2019 | 1764.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, GOMA DE MADIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002290 | 16/05/2019 | 677.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, ALFACE, CEBOLINHA, COUVE FOLHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002291 | 16/05/2019 | 1764.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, GOMA DE MADIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002292 | 16/05/2019 | 1876.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002293 | 16/05/2019 | 930.00 | 00010222285443 | NOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (JERIMUM LEITE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002294 | 16/05/2019 | 1876.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002295 | 16/05/2019 | 1540.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002296 | 16/05/2019 | 858.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002297 | 16/05/2019 | 945.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002298 | 16/05/2019 | 1820.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002299 | 16/05/2019 | 1834.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0002306 | 16/05/2019 | 16800.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80 (OITENTA) CONJUNTO ALUNO FNDE CJA-06 AZUL (CARTEIRA), DESTINADAS A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2019 | 4399.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOR SPLIT, DESTINADOS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2019 | 91.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/05/2019 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002330 | 17/05/2019 | 268.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DA PLACA DO AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/05/2019 | 81.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002329 | 17/05/2019 | 268.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DA PLACA DO AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002326 | 17/05/2019 | 7298.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIA NOS SITIOS XIQUE XIQUE, GENIPAPO E MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 89 HOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/05/2019 | 600.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DAS FICHAS DOS DESJEJUM NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2019 | 240.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DOS TITULOS DAS CASAS DO CONJ. MONSENHOR FIDELIS, TOTALIZANDO 6 HORAS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2019 | 240.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DOS TITULOS DAS CASAS DO CONJ. MONSENHOR FIDELIS, TOTALIZANDO 6 HORAS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002309 | 17/05/2019 | 3638.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESPECULO VAG.,SERINGA, SONDA ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002319 | 17/05/2019 | 7221.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( LUVAS DE PROCEDIMENTO, MASCARA, AGUA DESTILADA, ETC), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002320 | 17/05/2019 | 5005.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2019 | 830.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DA SENHORA MARIA DA GUIA GUIMARAES GONCALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002311 | 17/05/2019 | 2402.40 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 143 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002312 | 17/05/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2019 | 1000.00 | 29736156000117 | JOSE DE ARANTES 07300103413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002327 | 17/05/2019 | 890.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE READEQUACAO DA ILUMINACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL SOUZA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 53 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002328 | 17/05/2019 | 285.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACER LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 17 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/05/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG E SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2019 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002313 | 17/05/2019 | 1250.00 | 32622658000121 | PAULO ROBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR 70254358489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRI DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2019 | 800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO: CAMPEONATO DE FUTSAL DOS SERVIDORES (2 HORAS); CORRIDINHA BABY (5 HORAS); CORRIDINHA INTERNACIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO, E NOS ENTORNOS DO GINASIO DE ESPORTES "O VAMPIRAO" NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2019 | 450.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETISMO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BARAUNAS (IDA E VOLTA), NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002342 | 20/05/2019 | 117.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PADRAO PARA FUNCIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA PARA O ESTADIO MUNICIAL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002343 | 20/05/2019 | 2473.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO GINASIO "O GERALDAO", NESTE MUNICIPIO, SENDO 149 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002344 | 20/05/2019 | 1626.80 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 98 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002338 | 20/05/2019 | 470.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE SEIS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 28 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/05/2019 | 23278.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002340 | 20/05/2019 | 117.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E LIGACAO PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE PRE MOLDADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002347 | 20/05/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002350 | 20/05/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002351 | 20/05/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA MYT-1566/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002352 | 20/05/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4603/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002353 | 20/05/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002339 | 20/05/2019 | 470.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE SEIS AR CONDICIONADOS NO PSF 1 (PAULO CABRAL), NESTE MUNICIPIO, SENHO 28 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002341 | 20/05/2019 | 470.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM 06 AR CONDICIONADOS NO PSF 7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/05/2019 | 1511.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/05/2019 | 27293.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/05/2019 | 2409.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/05/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/05/2019 | 3321.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002335 | 20/05/2019 | 319.20 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VENTILADORES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 19 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/05/2019 | 2000.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00006912409490 | FELIPE RANGEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A QUADRILHA JUNINA "SO PRA VOCÊ" REPRESENTADA PELO SENHO FELIPE RANGEL DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FIGURINO DE SEUS INTEGRANTES E PARTICIPAR DE COMPETICOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/05/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/05/2019 | 31126.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERTVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/05/2019 | 61.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2019 | 132.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002336 | 20/05/2019 | 453.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE QUATRO AR CONDICIONADOS NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002337 | 20/05/2019 | 823.20 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA CRECHE JOSE PASSOS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 49 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2019 | 22992.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2019 | 7107.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002370 | 20/05/2019 | 1440.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002371 | 20/05/2019 | 1820.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002372 | 20/05/2019 | 1820.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002373 | 20/05/2019 | 1820.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002374 | 20/05/2019 | 1520.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002375 | 20/05/2019 | 1360.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002376 | 20/05/2019 | 1480.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002377 | 20/05/2019 | 2160.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002378 | 20/05/2019 | 1660.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002379 | 20/05/2019 | 1440.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002380 | 20/05/2019 | 1500.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002381 | 20/05/2019 | 1480.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002382 | 20/05/2019 | 2180.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002383 | 20/05/2019 | 1880.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002384 | 20/05/2019 | 1200.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002385 | 20/05/2019 | 1440.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002386 | 20/05/2019 | 920.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002387 | 20/05/2019 | 1520.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002388 | 20/05/2019 | 1020.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002389 | 20/05/2019 | 1800.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002390 | 20/05/2019 | 1680.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002391 | 20/05/2019 | 1580.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002392 | 20/05/2019 | 1320.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002393 | 20/05/2019 | 1580.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002394 | 20/05/2019 | 1280.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002395 | 20/05/2019 | 1360.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE ABRIL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002396 | 20/05/2019 | 1300.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002397 | 20/05/2019 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002398 | 20/05/2019 | 1500.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002399 | 20/05/2019 | 1940.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002400 | 20/05/2019 | 1260.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002401 | 20/05/2019 | 1300.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002402 | 20/05/2019 | 1260.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002403 | 20/05/2019 | 2160.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002404 | 20/05/2019 | 1260.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002405 | 20/05/2019 | 2200.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002406 | 21/05/2019 | 1460.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002407 | 21/05/2019 | 1160.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002408 | 21/05/2019 | 1560.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002409 | 21/05/2019 | 2140.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002410 | 21/05/2019 | 1260.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002411 | 21/05/2019 | 1580.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002412 | 21/05/2019 | 1400.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002413 | 21/05/2019 | 1460.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002414 | 21/05/2019 | 1880.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002415 | 21/05/2019 | 1240.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002416 | 21/05/2019 | 1440.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/05/2019 | 420.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002418 | 21/05/2019 | 1520.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO ME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002419 | 21/05/2019 | 1440.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002421 | 21/05/2019 | 1640.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002433 | 21/05/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002436 | 21/05/2019 | 8461.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CORREIA ALTERNADOR, BOMBA DAGUA, LONA DE FREIO, PARABRISA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002437 | 21/05/2019 | 1508.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002438 | 21/05/2019 | 8879.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (TERMINAL DIRECAO, CAIXA DE DIRECAO, LONA DE FREIO, BICO INJETOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002439 | 21/05/2019 | 1190.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/05/2019 | 8438.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002432 | 21/05/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002434 | 21/05/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/05/2019 | 50.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/05/2019 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/05/2019 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/05/2019 | 3096.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 21/05/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/05/2019 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 21/05/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/05/2019 | 375.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS E MINITROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO FESTIVAL DE CINEMA REALIZADO NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/05/2019 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/05/2019 | 326.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002430 | 21/05/2019 | 3662.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 218 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002440 | 21/05/2019 | 14817.61 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO SODIO, HIDROCLOROTIAZIDA, METFORMINA, METILDOPA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002424 | 21/05/2019 | 1094.40 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO NA SAIDA PARA O DISTRITO DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 114 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002428 | 21/05/2019 | 3292.80 | 29425374000130 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA 07723567421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM CALCAMENTOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 196 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002429 | 21/05/2019 | 1536.00 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PRA CONFECCAO DE TUBOS DE 600 MM, PRE MOLDADOS, PARA ESGOTAMENTO SANITARIO, SENDO 120 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002431 | 21/05/2019 | 3679.20 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 219 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/05/2019 | 8902.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/05/2019 | 51959.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/05/2019 | 6166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 21/05/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/05/2019 | 8650.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MIDIA DIGITAL ( BANNERS, BACKDROP, LONAS, ADESIVOS, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS TECNICOS PARA O GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002458 | 22/05/2019 | 974.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002461 | 22/05/2019 | 5320.50 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002450 | 22/05/2019 | 1932.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO, SENDO 115 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002451 | 22/05/2019 | 599.40 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, SOLDA E SERRALHARIA, DE CARRINHOS DE MAO QUE AUXILIAM NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 36 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002455 | 22/05/2019 | 207.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE- MOLDADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, SENDO 60 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002459 | 22/05/2019 | 1531.80 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA CONFECCAO DE PORTAO PARA A GARAGEM MUNICIPAL, SENDO 92 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/05/2019 | 435.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002467 | 22/05/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002463 | 22/05/2019 | 4009.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR, CADERNO, CANETA, FITA ADESIVA, CARTOLINA, ETC), DESTINADOS ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/05/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/05/2019 | 71.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002452 | 22/05/2019 | 9543.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ROLAMENTO, CORREIA ALTERNADOR, AMORTECEDOR, BARRA DE DIRECAO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002453 | 22/05/2019 | 3886.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002454 | 22/05/2019 | 5663.65 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( TOMATE, CEBOLA BRANCA, CENOURA, BETERRABA, CHUCHU, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002456 | 22/05/2019 | 4948.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECOR, BATERIA, JUNTA DO CABECOTE, SENSOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002457 | 22/05/2019 | 2657.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002462 | 22/05/2019 | 1612.80 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REALIZACAO DE REFORMA NO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 96 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002470 | 23/05/2019 | 8394.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CABECOTE, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, CUBO RODA, ENGRENAGEM SATELITE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002472 | 23/05/2019 | 2851.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002473 | 23/05/2019 | 8332.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BARRA DE DIRECAO, BICO INJETOR, BOMBA DIRECAO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002474 | 23/05/2019 | 2021.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/05/2019 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/05/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/05/2019 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA INOX MED. 40 X 30CM, DESTINADA AO AUDITORIO " GERALDO PEREIRA DE LIMA" DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/05/2019 | 45.00 | 00002809185425 | MAURINO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB, NO DIA 21 E 22/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2019 | 45.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2019 | 85.00 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB, NO DIA 21 E 22/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2019 | 22041.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 01080/2015, REFERENTE A 002/240 PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2019 | 7545.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 01081/2015, REFERENTE A 002/60 PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2019 | 5668.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00311/2016, REFERENTE A 02/60 PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/05/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/05/2019 | 1400.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (18 HORAS); DA ANTECIPACAO DA FEIRA LIVRE PARA O DIA 29/02 E 06/04 (8 HORAS); DA REALIZACAO DO EVENTO ARTE NA PRACA ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5319879 ENVIADO NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/05/2019 | 6794.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARACAO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS SITIOS PE DE SERROTE, ASSENTAMENTO DOROTHY E ASSENTAMENTO CORREDOR, TOTALIZANDO 8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/05/2019 | 42.50 | 00002671147457 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , PARA RESOLVER QUESTOES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00001682029727 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A QUADRILHA JUNINA "MOLEKA JUNINA" REPRESENTADA PELO SENHOR ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FIGURINO DE SEUS INTEGRANTES E PARTICIPAR DE COMPETICOES NAS FESTIVIDADES JUNIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2019 | 196.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2019 | 196.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/05/2019 | 1400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TC DE ABDOME SUPERIOR, TC DE CRANIO, TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO SENHOR JOSE IVAMBERTO FERNANDES DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/05/2019 | 3000.00 | 17550985000121 | CAPACITEC- DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAPACITACAO EM URGENCIA, EMERGENCIA E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002492 | 23/05/2019 | 2740.04 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DICLOFARMA, TERBUTIL, VITAMINA C , ETC), DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/05/2019 | 1828.92 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE RECIFE X BRASILIA X JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SENHORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO , PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2019 | 1530.20 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(BUCHA, FITA ISOLANTE, REGISTRO GAVETA, CABO, ETC), DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002501 | 24/05/2019 | 982.35 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 PORTA BANNER EM METAL PARA A XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/05/2019 | 3864.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO ( REDE DE PROTECAO FIO 4), DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002505 | 24/05/2019 | 8208.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LED REFLETOR) DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/05/2019 | 720.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (10 HORAS) REABERTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O gERALDAO" E DA 1ª E 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002503 | 24/05/2019 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2019 | 600.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DIA D, VACINA DE COMBATE AO VIRUS DA GRIPE INFLUENZA, SENDO 15 HORAS, EM TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/05/2019 | 2211.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ISOSOURCE E IMPACT), USADO EM SONDA ALIMENTAR PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/05/2019 | 3544.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS, DE EXAME ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/05/2019 | 640.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO: DIVULGACAO DA OD (8 HORAS); DA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO REMIGIO, LUGAR DO BEM VIVER (3 HORAS0 E DIVULGACAO DE MENSAGEM DO DIA DAS MAES (5 HORAS), TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002504 | 24/05/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/04/2019 ATE 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/05/2019 | 15556.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/05/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVO/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2019 | 10763.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2019 | 11407.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS PARA OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002523 | 27/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002519 | 27/05/2019 | 873.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA QFE- 8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002522 | 27/05/2019 | 3738.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AUTOMATICO DO MOTOR, BATERIA, CATRACA, EMBUCHAMENTO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA QFE-8516, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/05/2019 | 116220.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO/EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/05/2019 | 16084.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO/EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2019 | 4491.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2019 | 190622.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2019 | 150093.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2019 | 19247.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2019 | 93907.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2019 | 16615.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2019 | 66164.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME SEDACAO EM ANGIORESSONANCIA CEREBRAL, REALIZADO EM KAIK GONCALVES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002515 | 27/05/2019 | 2359.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002516 | 27/05/2019 | 8537.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MANGUEIRA, MANGOTE, VALVULA, TRIZETA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DUCATO PLACA OFG-3263/PB, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002526 | 27/05/2019 | 2700.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002527 | 27/05/2019 | 2520.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATORZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2019 | 72700.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2019 | 12037.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2019 | 81500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/05/2019 | 400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2019 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECON, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2019 | 13570.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2019 | 9980.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/05/2019 | 6800.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS SITIOS COELHO VELHO E COELHO, TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2019 | 4646.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002513 | 27/05/2019 | 1480.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LONA DE FRIO, PASTILHA DE FRIO, AMORTECEDOR, BATERIA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002514 | 27/05/2019 | 1117.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002529 | 27/05/2019 | 900.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002530 | 27/05/2019 | 1080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002531 | 27/05/2019 | 900.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2019 | 80.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EMISSAO DE DULT E DUAL DO VEICULO QSC 0594, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002547 | 27/05/2019 | 1150.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO 4018/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2019 | 19285.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2019 | 24095.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2019 | 36696.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2019 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2019 | 5035.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2019 | 4823.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2019 | 7025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/05/2019 | 25515.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2019 | 82212.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002584 | 28/05/2019 | 478.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002585 | 28/05/2019 | 3014.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, AMORTECEDOR TRAS, BOMBA OLEO, BICO INJETOR, CABO FREIO DE MAO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/05/2019 | 22228.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2019 | 404.18 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS, PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2019 | 250.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERO DE ARO DE PNEU TRASEIRO DA MOTO PLACA NQI 0465 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2019 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002568 | 28/05/2019 | 1200.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA. DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 16 DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/05/2019 | 10027.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2019 | 1200.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEICOES PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA UEPB QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE CINEMA DE RUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/05/2019 | 4998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/05/2019 | 29577.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2019 | 22937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0002575 | 28/05/2019 | 5450.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0002578 | 28/05/2019 | 1050.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002587 | 28/05/2019 | 4443.29 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO), DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/05/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2019 | 180.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUTRIAL DA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA, PERTENCENTE AO SISTEMA EDUCACIONAL REMIGENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002581 | 28/05/2019 | 74484.57 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2018, E CONTRATO Nº 00158/2018-CPL. | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002582 | 28/05/2019 | 9343.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (KIT EMBREAGEM, KIT MOTOR, EIXO PRIMARIO, CUBO RODA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002583 | 28/05/2019 | 2222.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC- 5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHEMUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHEMUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE AO 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA SEVERINO BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA SEVERINO BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA SEVERINO BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA SEVERINO BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA SEVERINO BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA SEVERINO BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "SOCORRO VIANA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "SOCORRO VIANA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "SOCORRO VIANA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "SOCORRO VIANA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "SOCORRO VIANA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "SOCORRO VIANA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "OLIVIA BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "OLIVIA BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "OLIVIA BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "OLIVIA BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "JOSE PASSOS", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "JOSE PASSOS", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "JOSE PASSOS", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "JOSE PASSOS", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "JOSE PASSOS", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOCA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOCA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOCA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOCA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "TIA TIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "TIA TIDA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOCA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOCA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2019 | 21364.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2019 | 600.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA ESTE MUNICIPIO NO DECORRER DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2019 | 600.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA ESTE MUNICIPIO NO DECORRER DOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2019 | 300.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA ESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2019 | 18213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/05/2019 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/05/2019 | 3888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIAO", REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2019 | 4194.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1991 ATE 09/1991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2019 | 19723.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2019 | 4956.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE ALAGOINHA A SERVIDORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2019 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE LIMA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE LIMA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE LIMA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE LIMA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE LIMA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002690 | 29/05/2019 | 5184.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BICO INJETOR, RETENTOR, PARAFUSO DE RODA E PINO PASTILHA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002691 | 29/05/2019 | 2002.65 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002692 | 29/05/2019 | 4672.85 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002695 | 29/05/2019 | 4371.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SALGADO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2019 | 408.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2019 | 76298.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2019 | 33176.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/05/2019 | 23146.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2019 | 35741.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002693 | 29/05/2019 | 7428.99 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002694 | 29/05/2019 | 7615.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO, ETC), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002696 | 29/05/2019 | 1483.94 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, DEXAMETASONA, HIOSCINA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2019 | 11100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2019 | 41282.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2019 | 7998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2019 | 1996.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2019 | 15816.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS PARA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2019 | 67662.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2019 | 12548.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2019 | 998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2019 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002674 | 29/05/2019 | 7468.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (GLICOSE, COLESTEROL, HDL, TRIGLICERIDES, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2019 | 25003.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002672 | 29/05/2019 | 1052.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES 195 LG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002700 | 29/05/2019 | 79942.97 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2019 | 6588.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2019 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002673 | 29/05/2019 | 396.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 195 LG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2019 | 329.40 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2019 | 20168.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2019 | 1542.69 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 281 GALOES DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2019 | 2374.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2019 | 1200.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ESTUDANTES DA UEPB E DA ATRIZ ZEZITA MATOS DURANTE O FESTIVAL DE CINEMA DE RUA NOS DIAS 17,18, E 19 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2019 | 11367.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002733 | 30/05/2019 | 2750.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2019 | 33456.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002719 | 30/05/2019 | 3384.45 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO,CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002720 | 30/05/2019 | 7897.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2019 | 82007.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2019 | 6724.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2019 | 2755.98 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 502 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00023728655449 | LUZIETE FIDELIS PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULARIZACAO DOS 16 CNPJ'S DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL COM OBJETIVO DE GARANTIR A BOA GESTAO , COM EMISSAO DE DECLARACOES, SENDO OS CNPJ'S: 11.206.458/0001-18, 17.079.663/0001-46, 14.577.596/0001-00, 03.205.360/0001-18, 11.206.421/0001-90, 28.959.554/0001-30, 03.191.520/0001-17, 22.730.194/0001-13, 14.562.070/0001-48, 17.087.218/0001-28, 05.122.865/0001-44, 01.926.273/0001-24, 03.191.533/0001-85, 03.205.360/000118, 03.399.494/00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2019 | 422.73 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 77 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2019 | 19227.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002734 | 30/05/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2019 | 828.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002747 | 31/05/2019 | 1236.60 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002748 | 31/05/2019 | 2885.40 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002743 | 31/05/2019 | 7200.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 40 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002744 | 31/05/2019 | 7560.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/05/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002749 | 31/05/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 30/01/2020, CONTRATO CAIXA/OGU 0373474-08/2011, DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002768 | 03/06/2019 | 361.78 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) MOUSE, 02 (DOIS) TECLADOS MULTIMIDIA E 02 (DOIS) GABINETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002760 | 03/06/2019 | 373.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER SAMSUNG MLT D208 E 03 (TRES) CARTUCHO DE TONER SAMSUNG , DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002763 | 03/06/2019 | 5095.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, BATERIA, BICO INJETOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002765 | 03/06/2019 | 4126.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LONA DE FREIO, MOLA MESTRE TRASEIRA, MOLA DE SEGURANCA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002767 | 03/06/2019 | 943.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2019 | 1356.00 | 17441179000115 | PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DIESEL, ETC) DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2019 | 969.60 | 17441179000115 | PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, ETC DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002762 | 03/06/2019 | 175.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK DURANTE ABERTURA DA SEMANA DE CINEMA DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002764 | 03/06/2019 | 110.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO REALIZADO COM A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2019 | 730.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002761 | 03/06/2019 | 3972.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ARANHA DA RODA, BOMBA, BORRACHA, BRONZE DE BIELA, CABO DA CAIXA DE MARCHA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2019 | 3316.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2019 | 1047.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2019 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2019 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A SUA FILHA VALTECIA SOUZA DO SANTOS, QUE LHE ACOMPANHA NO TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB, POIS A MESMA SE ENCONTRAEM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002766 | 03/06/2019 | 180.89 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) MOUSE CLASSIC, 01 (UM) TECLADO MULTIMIDIA E 01 (UM) GABINETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002795 | 04/06/2019 | 1529.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/06/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDAES DE DANCA CONTEMPORANEA, COM GRUPOS INTERGERACIONAIS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/06/2019 | 950.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES MANUAIS, ARTESANATO, COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/06/2019 | 950.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE CAPOEIRA COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/06/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002776 | 04/06/2019 | 1980.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002784 | 04/06/2019 | 2154.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002786 | 04/06/2019 | 4043.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002790 | 04/06/2019 | 1507.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002794 | 04/06/2019 | 2452.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002797 | 04/06/2019 | 2020.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002785 | 04/06/2019 | 384.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/06/2019 | 830.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/06/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/06/2019 | 5670.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 126 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002805 | 04/06/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002778 | 04/06/2019 | 2683.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002780 | 04/06/2019 | 1791.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002782 | 04/06/2019 | 779.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002777 | 04/06/2019 | 1498.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002779 | 04/06/2019 | 763.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002781 | 04/06/2019 | 198.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002783 | 04/06/2019 | 4171.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002796 | 04/06/2019 | 3018.68 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (KIT PARA PESQUISA DE PCR, SORO ANTI-A MONOCLONAL, KIT PARA PESQUISA DE FATOR, ETC) DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/06/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002801 | 04/06/2019 | 5960.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/06/2019 | 2010.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002787 | 04/06/2019 | 4884.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002788 | 04/06/2019 | 452.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002789 | 04/06/2019 | 2440.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002792 | 04/06/2019 | 1824.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002793 | 04/06/2019 | 3063.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4603/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/06/2019 | 3560.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( SSD 240GB, MEMORIA RAM, PROCESSADOR INTEL, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002827 | 05/06/2019 | 404.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNU-0784/PB, LOCADO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CLIQUE LUZ, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002836 | 05/06/2019 | 957.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002841 | 05/06/2019 | 1003.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/06/2019 | 690.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002842 | 05/06/2019 | 705.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL ( CUVETTE HOLDER), DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002824 | 05/06/2019 | 521.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002825 | 05/06/2019 | 190.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002826 | 05/06/2019 | 880.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002831 | 05/06/2019 | 762.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002829 | 05/06/2019 | 294.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/06/2019 | 2760.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002818 | 05/06/2019 | 5626.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ALTERNADOR, CUBO RODA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002828 | 05/06/2019 | 3762.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002830 | 05/06/2019 | 521.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002832 | 05/06/2019 | 2201.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002833 | 05/06/2019 | 3293.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002835 | 05/06/2019 | 3863.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002837 | 05/06/2019 | 1354.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002838 | 05/06/2019 | 1418.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002840 | 05/06/2019 | 2095.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/06/2019 | 280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE SSD 240GB), DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/06/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/06/2019 | 207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002834 | 05/06/2019 | 1085.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/06/2019 | 230.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 CARIMBOS TRODAT 4911 E 2 CARIMBOS TRODAT 4912, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO E OUTRAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE ATIVIDADES COM FLAUTA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2019 | 1200.00 | 30437833000185 | EDVANI ALVES PAULINO 04828701419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS DE SAX TENOR OFERTADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/06/2019 | 1100.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO CONTEMPORANEO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/06/2019 | 450.00 | 17928683000144 | MARIZIO FRANCISCO DA SILVA 11284348814 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PICOLES PARA TRABALHO ALUSIVO AO COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO, NA CAMINHADA REALIZADA NO DIA 22DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/06/2019 | 276.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002839 | 05/06/2019 | 724.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/06/2019 | 1780.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( SSD 240GB, MEMORIA RAM, PROCESSADOR, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002849 | 06/06/2019 | 1873.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/06/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOVIAL NAS ATIVIDADES DE INTERVENCAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM GRUPOS ESPECIFICOS DO SCFV, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/06/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE VIOLAO E CANTO PARA USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002846 | 06/06/2019 | 1079.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002861 | 06/06/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002865 | 06/06/2019 | 56000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/06/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002847 | 06/06/2019 | 1276.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002860 | 06/06/2019 | 194.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002848 | 06/06/2019 | 106.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002857 | 06/06/2019 | 2121.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002868 | 06/06/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002869 | 06/06/2019 | 6938.55 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002851 | 06/06/2019 | 146.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002852 | 06/06/2019 | 47.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002853 | 06/06/2019 | 50.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002854 | 06/06/2019 | 828.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002855 | 06/06/2019 | 944.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002856 | 06/06/2019 | 2489.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002858 | 06/06/2019 | 1417.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002859 | 06/06/2019 | 779.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0002864 | 06/06/2019 | 3268.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002845 | 06/06/2019 | 502.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002850 | 06/06/2019 | 123.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002880 | 07/06/2019 | 72.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE MAXON, DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002882 | 07/06/2019 | 72.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MACH 5), DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002883 | 07/06/2019 | 1520.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 E LUB. MAXON), DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002884 | 07/06/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/06/2019 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORIENTACAO E MONITORACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/06/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/06/2019 | 540.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO, ACUCAR, FRANGO, ETC), DESTINADOS AO CURSO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/06/2019 | 19303.33 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002876 | 07/06/2019 | 4267.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ARANHA DA RODA, ARRUELA, BARRA DE DIRECAO, BRONZINA MOVEL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/06/2019 | 251.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/06/2019 | 3500.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5220 VOLARE V8L ESC DE ANO 2012/13 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DO PATRIMONIO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E USO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/06/2019 | 1300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR PEDRO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR CICERO ROMAO BATISTA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR ANTONIO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00098183800459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002881 | 07/06/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA ), DESTINADA AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/06/2019 | 400.00 | 00011153410494 | NICOLAS ALEXANDER HERINQUES MEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TIME MILAN FUTSAL REMIGIO, PARA PARTICIPAR DA SUPER COPA PARAIBA 2019, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM CARATER DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2019 | 1000.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MOBILIZACAO DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002909 | 10/06/2019 | 1002.12 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CADERNO, PAPEL COLOR, EVA, ETC), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2019 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2019 | 213.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2019 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2019 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2019 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2019 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2019 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORA MARLENE PEREIRA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2019 | 71.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002904 | 10/06/2019 | 2234.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TIJOLO, BRITA, AREIA, ETC) DESTINADO A REFORMA DO PSF DE MATA REDODANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002910 | 10/06/2019 | 894.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CRACHA C/CLIPS, PASTA COM ABAS, PASTA CATALAO, ETC), DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2019 | 50.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2019 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2019 | 295.79 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (INSULINA E FITA ACCU), PARA A PACIENTE SONIA MARIA BENICIO ALVES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002895 | 10/06/2019 | 6990.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, BRITA E AREIA), DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DA RUA FERNANDES PIMENTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002896 | 10/06/2019 | 9000.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA FERNANDES PIMENTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002897 | 10/06/2019 | 14400.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PARALELEPIPEDO GRANILITICO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA FERNANDES PIMENTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002901 | 10/06/2019 | 6700.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA, CIMNETO E AREIA), DESTINADOS A USO NA FABRICA DE PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002902 | 10/06/2019 | 2650.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLO, CIMNETO E AREIA), DESTINADOS AO ESGOTO DO ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002903 | 10/06/2019 | 3192.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLO, CIMNETO E AREIA), DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002908 | 10/06/2019 | 75.46 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TINTA P/ IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/06/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/06/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/06/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002950 | 11/06/2019 | 4400.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO MONTES CLAROS), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA FERNANDES PIMENTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/06/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/06/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/06/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002951 | 11/06/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2019 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 8/12 DA LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 52 ACS, PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/06/2019 | 154.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/06/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/06/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/06/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/06/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/06/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/06/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/06/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/06/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2019 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/06/2019 | 71.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/06/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/06/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/06/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETOR II DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA I, LAMARK E QUEIMADAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/06/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV NESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/06/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V DESTE MUNICIPIO (BAIRRO FREITAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA BARROS DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/06/2019 | 998.00 | 32536576000164 | SOFIA ALVES DA COSTA VITOR 02377793401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR VI DESTE MUNICIPIO (BAIRRO SAO JUDAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/06/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA II E III, ALTO DA COLINA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR MANOEL JOAQUIM DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/06/2019 | 150.00 | 00007974040408 | JOSE DE ARIMETEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGENS INTERESTADUAIS PARA VISITAR SUA IRMA QUE NO MOMENTO SE ENCONTRA HOSPITALIZADA NO MUNICIPIO DE CARUARU/PE, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002973 | 12/06/2019 | 1071.70 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, CESTO, FLANELA, PANO DE PRATO ETC), DESTINADO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002976 | 12/06/2019 | 456.24 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALHO, BANANA, BETERRABA ETC), DESTINADAS AO CRAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002977 | 12/06/2019 | 335.23 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, ETC), DESTINADAS AO CRAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002978 | 12/06/2019 | 788.44 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, ALFACE, ALHO, BANANA, BATATA, ETC), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/06/2019 | 81.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 14808-3 FMASBLBASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/06/2019 | 6500.00 | 04723858000135 | L R L TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DE SOFTWARE E EMISSAO DE NOTIFICACOES DE AUTUACAO E DE PENALIDADE, APLICATIVO PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS DE NOTIFICACOES DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/06/2019 | 998.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/06/2019 | 181.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 148-6 FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/06/2019 | 381.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002970 | 12/06/2019 | 4783.93 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/06/2019 | 57833.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/06/2019 | 8042.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/06/2019 | 2157.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/06/2019 | 354.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA MONITORA DE CRECHE/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/06/2019 | 95995.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/06/2019 | 75817.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/06/2019 | 9624.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2019 | 47273.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2019 | 1339.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2019 | 5641.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2019 | 10101.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2019 | 33082.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/06/2019 | 1484.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/06/2019 | 4375.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/06/2019 | 1912.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2019 | 1625.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS CATAVENTOS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002971 | 12/06/2019 | 1652.01 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, LA DE ACO, PAPEL TOALHA, RODO, ETC), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002975 | 12/06/2019 | 2969.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (GUARDANAPO, SABONETE , PASTILHA, VASSOURA ETC), DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002972 | 12/06/2019 | 2907.50 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(JERIMUM, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BETERREBA, ETC), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002974 | 12/06/2019 | 1087.18 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA PERA, MACA , ETC), DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002988 | 12/06/2019 | 1111.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, BANDEJA SUSP. E TRIZETA), DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/06/2019 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003005 | 13/06/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFO-5310/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003008 | 13/06/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003010 | 13/06/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003011 | 13/06/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT-1506/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003012 | 13/06/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003013 | 13/06/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4603/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003014 | 13/06/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003015 | 13/06/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2019 | 10005.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE 75 TITULOS E DOCUMENTOS DOS TERMOS DE CONCESSAO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA NO CONJUNTO MONSENHOR FILEDIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003027 | 13/06/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003018 | 13/06/2019 | 70058.52 | 10763027000190 | COLINAS INCORPORACAO E CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8º MEDICAO (FINAL) DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I-UBS DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO/PB, PROVINIENTE DO PROGRAMA Nº 11376311000113001-CONTRATO 00018/2014-CPL. | 00022016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003019 | 13/06/2019 | 2093.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, ETC),DESTINADOS AO PA ( PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003020 | 13/06/2019 | 2639.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, AROMATIZANTE, COPO DESCARTAVEL, ETC),DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003021 | 13/06/2019 | 1343.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC),DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0003022 | 13/06/2019 | 11600.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 12 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLANTOES DE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003004 | 13/06/2019 | 760.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ROCO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO, TOTALIZANDO 19 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2019 | 950.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003025 | 13/06/2019 | 1285.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO PLASTICOS P/LIXO, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ETC),DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003009 | 13/06/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003023 | 13/06/2019 | 2199.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ETC) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 8150-7- IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2019 | 50.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2019 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/06/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2019 | 175.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003007 | 13/06/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003024 | 13/06/2019 | 1107.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO PLASTICOS P/LIXO, AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO),DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2019 | 4000.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA MIDIATICA PARA REDES SOCIAIS DOS EVENTOS ESPORTIVOS: CORRIDINHA BABY, NO DIA 04/04/2019, CORRIDINHA INTERNACIONAL NO DIA 05/04/2019 E DA XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO NO DIA 07/04/2019, COM COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES RELACIONADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/06/2019 | 2200.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTERCO BOVINO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/06/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 14808-3 FMASBLBASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/06/2019 | 200.00 | 00012884379436 | EDJALMIR RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICOS PRESTADOS NO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS,REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003046 | 14/06/2019 | 1250.00 | 32622658000121 | PAULO ROBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR 70254358489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/06/2019 | 600.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM COM GRUPO DE ATLETAS REMIGENSES PARA PARTICIPAR NA CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE NOVA FLORESTA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/06/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO E NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO", NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/06/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA REALIZACAO DA INAUGURACAO DO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, E NO LANCAMENTO DO ORCAMENTO DO POVO 2019/2020, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/06/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/06/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/06/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5354977 ENVIADO NO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5354962 ENVIADO NO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5354905 ENVIADO NO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5354994 ENVIADO NO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5354997 ENVIADO NO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/06/2019 | 183.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/06/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/06/2019 | 600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E DECORACAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO: PALESTRA SOBRE EDUCACAO NO TRANSITO, NO DIA 08/05 E NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO, E NA FORMACAO SOBRE DIVERSIDADE HUMANA NO DIA29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/06/2019 | 300.00 | 30140501000134 | LETICIO LIMA VALENTIM 01608728471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACAS QFG 0803, OGF 5440, OGC 5489, E ONIBUS QFO 5466, OFE 2414 E OFA 8029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003058 | 14/06/2019 | 4813.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SENSOR DE ROTACAO, ROLAMENTO PRIMARIO, RELE DO ALTERNADOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003064 | 14/06/2019 | 1209.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TRÊS AR CONDICIONADOS NA CRECHE JOSE PASSOS, PERTENCENTE AO SISTEMA EDUCACIONAL REMIGENSE, TOTALIZANDO 72 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003066 | 14/06/2019 | 1192.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TRÊS CONSICIONADORES DE AR PARA O AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, TOTALIZANDO 71 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003070 | 14/06/2019 | 1461.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZAND 87 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/06/2019 | 291.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/06/2019 | 76.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003076 | 14/06/2019 | 2124.80 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 128 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/06/2019 | 83.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003080 | 14/06/2019 | 699.30 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE CONFECCAO DO PORTAO PARA O AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, SENDO 42 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/06/2019 | 750.00 | 33058483000134 | LUIS ALBERTO PEREIRA GOMES 05222314464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS APRESENTACOES DO CORAL MUSICAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2019 | 1779.13 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS (CJ PMG POTES RETANGULAR, POTES QUADRADO, ETC), PARA DESTRIBUICAO COM AS MAES, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/06/2019 | 800.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, DECORACAO DE AMBIENTES, E ORGANIZACAO NO FESTIVAL DE CINEMA DE RUA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA UEPB E A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Turísitico do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/06/2019 | 300.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CONVITES NO COMERCIO LOCAL PARA REALIZACAO DE REUNIOES PARA COMPOSICAO DO CONSELHO DO BANCO COMUNITARIO CINCO LAGOAS, PARA SUA IMPLANTACAO, NOS DIAS 10 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/06/2019 | 800.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRASPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DUAS VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA LEVAR OS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS MOLECA JUNINA E A SO PARA VOCÊ, PARA PARTICIPAREM DE FESTIVAL DE QUADRILHAS.EM CARATER DE INCENTIVO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/06/2019 | 300.00 | 00089292227491 | EZELITA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A QUADRILHA JUNINA "PEQUENOS DO ARRAIA" REPRESENTADA PELA SENHORA EZELITA DOMINGOS DA SILVA,COM OBEJETIVO DE INCENTIVO AS TRADICOES CULTURAIS NORDESTINAS E TAMBEM AO TRABALHO FEITO COM GRUPOS DECRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003052 | 14/06/2019 | 1900.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS (PA, E CENTRO ADMINISTRATIVO) E DAS PRACAS REMIGIO DOS REIS E DA RUA BENEVENUTO TEODORO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003055 | 14/06/2019 | 800.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MACAQUINHOS E GRATA ACu, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003061 | 14/06/2019 | 1700.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE REFERENTE OS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS, TOTALIZANDO 170 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/06/2019 | 1310.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SEIS ARRUELAS DE ENCOSTO DA GRADE ARADORA, TROCA DE CANUNAS DA PA CARREGADEIRA, E CONFECCAO DE PARAFUSOS DAS UNHAS E SOLDA DO TRATOR AGRICOLA DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003041 | 14/06/2019 | 19583.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLETOR PERFURO, ALGODAO HIDOFILO, ESCOVA CERVICAL, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003067 | 14/06/2019 | 1461.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDP 87 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003069 | 14/06/2019 | 81341.23 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UBS-PORTE I, LOCALIZADO NO BAIRRO DA BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00152014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003075 | 14/06/2019 | 1709.80 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 103 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003081 | 14/06/2019 | 965.70 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DA ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 58 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003043 | 14/06/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2019 | 1000.00 | 29736156000117 | JOSE DE ARANTES 07300103413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003048 | 14/06/2019 | 3124.80 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DE AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, TOTALIZANDO 186 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003065 | 14/06/2019 | 16914.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (PORTA LAMPADA, ARRUELA QUADRADA, CANALETA, CABO RIGIDO, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003077 | 14/06/2019 | 2721.60 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 162 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003083 | 14/06/2019 | 768.00 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 UNIDES DE PRE-MOLDADOS PARA UTILIZACAO EM ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003085 | 14/06/2019 | 276.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 80 UNIDADES DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/06/2019 | 4290.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA PARA REALIZACAO DE SERVICOS: REPAROS NA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS BELA VISTA, SAO JUDAS, ALTO DA COLINA, BRITO LIRA E ABERTURA DA LIGACAO DE REDE DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO, TOTALIZANDO 39 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/06/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG E AO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2019 | 92.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003101 | 17/06/2019 | 11958.17 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003128 | 17/06/2019 | 420.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES MICROLINE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003104 | 17/06/2019 | 1138.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, ALCOOL, BALDE, CESTO COM TAMPA, FLANELA, ETC), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/06/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/06/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003105 | 17/06/2019 | 5450.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECAPEAMENTO/PNEU, DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003106 | 17/06/2019 | 5450.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPEAMENTO/PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL OGG 6655/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003102 | 17/06/2019 | 10714.94 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (CERA, ALCOOL, CREME DE ASSADURA, SHAMPO, SABONETE INFANTIL, ETC), DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003107 | 17/06/2019 | 2345.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003108 | 17/06/2019 | 2380.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003109 | 17/06/2019 | 1942.50 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003110 | 17/06/2019 | 2114.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003111 | 17/06/2019 | 1819.50 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, ALFACE, COUVE, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003112 | 17/06/2019 | 2100.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003113 | 17/06/2019 | 2142.50 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003114 | 17/06/2019 | 2117.50 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACATE, CEBOLINHA, COUVE FLOR E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003115 | 17/06/2019 | 2123.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003116 | 17/06/2019 | 712.50 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003117 | 17/06/2019 | 2310.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003118 | 17/06/2019 | 878.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, LIMAO TAHITI, LARANJA CRAVO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003119 | 17/06/2019 | 2068.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003120 | 17/06/2019 | 1190.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, COUVE FOLHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003121 | 17/06/2019 | 2380.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003122 | 17/06/2019 | 1372.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003123 | 17/06/2019 | 1375.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003124 | 17/06/2019 | 875.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MACAXEIRA, LIMAO E FEIJAO MULATINHO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003103 | 17/06/2019 | 1297.03 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA, FLANELA, ETC), DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIA DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/06/2019 | 1139.99 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/06/2019 | 5078.52 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/06/2019 | 4685.63 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/06/2019 | 3232.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS: CORRIDINHA BABY; CORRIDINHA INTERNACIONAL E XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003125 | 17/06/2019 | 210.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR MICROLINE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003126 | 17/06/2019 | 1390.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/06/2019 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/06/2019 | 11081.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003142 | 18/06/2019 | 1512.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003143 | 18/06/2019 | 4208.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003144 | 18/06/2019 | 1428.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003145 | 18/06/2019 | 1344.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003146 | 18/06/2019 | 2310.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003147 | 18/06/2019 | 1803.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003148 | 18/06/2019 | 966.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003149 | 18/06/2019 | 1323.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003150 | 18/06/2019 | 2247.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003151 | 18/06/2019 | 1596.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003152 | 18/06/2019 | 2958.55 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003153 | 18/06/2019 | 1323.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003154 | 18/06/2019 | 1533.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003155 | 18/06/2019 | 1470.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003156 | 18/06/2019 | 1267.95 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003157 | 18/06/2019 | 1974.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003158 | 18/06/2019 | 1638.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003160 | 18/06/2019 | 1659.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/06/2019 | 2268.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003162 | 18/06/2019 | 1302.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/06/2019 | 1512.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003164 | 18/06/2019 | 1905.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003165 | 18/06/2019 | 1365.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003166 | 18/06/2019 | 1743.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003167 | 18/06/2019 | 1575.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003168 | 18/06/2019 | 3187.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA QFO- 5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/06/2019 | 1575.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003170 | 18/06/2019 | 1764.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/06/2019 | 1554.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003172 | 18/06/2019 | 2289.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003173 | 18/06/2019 | 1365.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003175 | 18/06/2019 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003176 | 18/06/2019 | 1260.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003177 | 18/06/2019 | 1596.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/06/2019 | 2268.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003180 | 18/06/2019 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003181 | 18/06/2019 | 1218.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003182 | 18/06/2019 | 1659.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/06/2019 | 2037.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003184 | 18/06/2019 | 1596.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003185 | 18/06/2019 | 1659.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003186 | 18/06/2019 | 1890.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003187 | 18/06/2019 | 1722.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003188 | 18/06/2019 | 1533.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003189 | 18/06/2019 | 1428.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003190 | 18/06/2019 | 1386.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003191 | 18/06/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003192 | 18/06/2019 | 1512.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003193 | 18/06/2019 | 1974.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003194 | 18/06/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003196 | 18/06/2019 | 1554.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003197 | 18/06/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003198 | 18/06/2019 | 1512.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003199 | 18/06/2019 | 1512.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003200 | 18/06/2019 | 1512.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003201 | 18/06/2019 | 2268.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003202 | 18/06/2019 | 1071.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003174 | 18/06/2019 | 1336.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO CAMINHA INT PLACA OGC-6655/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003179 | 18/06/2019 | 1414.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO INT PLACA OGE-2417/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003135 | 18/06/2019 | 17186.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, CLORPROMAZ, EPILENIL, SERTRALINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/06/2019 | 39.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PRONTO DE ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/06/2019 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO (ROCO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/06/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/06/2019 | 54556.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/06/2019 | 9073.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/06/2019 | 5969.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 18/06/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/06/2019 | 675.60 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (TRILEPTAL), 09 (NOVE) FRASCOS PARA O MENOR YURI, MAE: ARIENE JANIER ALMEIDA DE OLIVEIRA E 06 (SEIS) FRASCOS PARA O MENOR MIGUEL DOS SANTOS TORRES, MAE: LUANA DOS SANTOS TORRES , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/06/2019 | 23980.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/06/2019 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/06/2019 | 480.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/06/2019 | 27672.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/06/2019 | 2467.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/06/2019 | 1511.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/06/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/06/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDVALDO DANTAS DE MACEDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003216 | 19/06/2019 | 5087.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODAO, COMPRESSA DE GAZE, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/06/2019 | 3321.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003218 | 19/06/2019 | 21755.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE AGULHA, AGUA OXIGENADA, AGULHA DESC., AGULHA SIMPLES, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/06/2019 | 610.00 | 32398053000107 | ANTONIO VINICIUS ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS TABLET DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003236 | 19/06/2019 | 5235.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SELADORA, CADEIRA DE RODAS, OXIMETRO E KIT DE OTOSCOPIO), DESTINADOS A TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/06/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003231 | 19/06/2019 | 66.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COOFE BREAK PARA O MULTIRAO DE CONSULTAS E CASTRACAO DE ANIMAIS EM PARCERIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E A APAR, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/06/2019 | 70.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O CMCDA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/06/2019 | 2315.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/06/2019 | 381.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003214 | 19/06/2019 | 1142.35 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003215 | 19/06/2019 | 2664.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003224 | 19/06/2019 | 1664.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (GARFO DE DIFERENCIAL, EIXO SECUNDARIO E EIXO BENDIX), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/06/2019 | 23261.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/06/2019 | 7115.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003234 | 19/06/2019 | 2167.20 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE ABATIDA CAPRINO/OVINO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003235 | 19/06/2019 | 928.80 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/06/2019 | 249.00 | 05065874000140 | EUDILENE GON?ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/06/2019 | 30847.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERTVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/06/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/06/2019 | 480.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003245 | 21/06/2019 | 3197.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA ADS2800W, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/06/2019 | 122.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003244 | 21/06/2019 | 8946.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA (SAIDA 5 E 30 DA MANHA, RETORNO 12 HORAS), TOTALIZANDO 100 KM, SENDO 21 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003243 | 21/06/2019 | 2066.40 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 123 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003240 | 21/06/2019 | 15958.51 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, ISOSSORBIDA, LOSARTANA, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/06/2019 | 800.00 | 32604243000125 | JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA 02525970446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/06/2019 | 800.00 | 30584670000163 | ERIVELTON MESSIAS DE SOUZA 70068295421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORIENTACAO E MONITORACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003253 | 25/06/2019 | 11701.79 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ISOSSORBIDA, LOSARTANA, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0003254 | 25/06/2019 | 438.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (FILTRO 10/1, FILTRO BLOC CARBONO, REFIL DE RESINA, ETC), DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/06/2019 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/06/2019 | 208.80 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (LAMICTAL), DESTINADO AO MENOR YURI, MAE: ARIENE JANIER ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003262 | 25/06/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/06/2019 | 1000.00 | 31304220000132 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL/CULTURA DO ARTISTA "ROMULO RUFINO E BANDA" NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NO ARRAIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/06/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003250 | 25/06/2019 | 4359.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BANDEJA SUSP, AMORTECEDOR, BICO INJETOR, PASTILHA DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003251 | 25/06/2019 | 5306.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( BICO INJETOR), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003252 | 25/06/2019 | 1725.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0003256 | 25/06/2019 | 6200.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0003257 | 25/06/2019 | 300.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003265 | 25/06/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 21/05/2019 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/06/2019 | 115410.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO/EFET-FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/06/2019 | 16084.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO/EFET-MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/06/2019 | 4491.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/06/2019 | 189113.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/06/2019 | 151390.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/06/2019 | 19247.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/06/2019 | 91945.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/06/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/06/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/06/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003264 | 25/06/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 21/05/2019 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003266 | 25/06/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 21/05/2019 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/06/2019 | 1408.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/06/2019 | 14444.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/06/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/06/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/06/2019 | 10763.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/06/2019 | 11407.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003260 | 25/06/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003261 | 25/06/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDASDO CRAS , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/06/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00004385210489 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM CARATER DE APOIO AO DESPORTO NESTE MUNICIPIO PARA O SENHOR "CLODOALDO S.DE LIMA", PARTICIPAR DO CIRCUITO TEAM NOGUEIRA VIAMAO QUE ACONTECERA EM PORTO ALEGRA/RS, E ESTE REPRESENTA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2019 | 1914.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU, BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS, ETC), DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DA PREFEITURA 2019 (FUNCIONARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2019 | 2598.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU, BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, ETC), DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2019 | 1617.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLAS DE FUTSAL, REDE DE FUTSAL, MEDALHAS, ETC), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2019 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5369607 ENVIADO NO DIA 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5369640 ENVIADO NO DIA 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2019 | 15275.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2019 | 62839.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/06/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR READAPTADO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS PARA OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/06/2019 | 356.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2019 | 74450.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/06/2019 | 12037.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/06/2019 | 13170.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/06/2019 | 9980.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/06/2019 | 24095.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/06/2019 | 36671.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/06/2019 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/06/2019 | 24517.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/06/2019 | 6953.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/06/2019 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003310 | 27/06/2019 | 10638.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ISOSSORBIDA, LOSARTANA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2019 | 16320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/06/2019 | 85030.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/06/2019 | 26526.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/06/2019 | 25003.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/06/2019 | 12027.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/06/2019 | 998.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2019 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECON, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/06/2019 | 9823.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/06/2019 | 4313.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/06/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/06/2019 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/06/2019 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003325 | 27/06/2019 | 2200.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003326 | 27/06/2019 | 6029.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA D AGUA, CILINDRO MESTRE DE FREIO, CILINDRO DE RODA DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/06/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/06/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/06/2019 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/06/2019 | 81500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/06/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLATB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/06/2019 | 23384.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/06/2019 | 27618.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/06/2019 | 16960.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA ENCANACAO DE OXIGENIO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/06/2019 | 9848.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLMAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/06/2019 | 63437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/06/2019 | 9100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLATB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/06/2019 | 1996.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLVGS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/06/2019 | 6235.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/06/2019 | 15816.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/06/2019 | 41282.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLATB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/06/2019 | 23158.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/06/2019 | 78764.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/06/2019 | 33069.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/06/2019 | 23446.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/06/2019 | 35741.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/06/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/06/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/06/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/06/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/06/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/06/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003327 | 27/06/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/06/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/06/2019 | 15415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/06/2019 | 101.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/06/2019 | 27.98 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/06/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/05/2019 ATE 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/06/2019 | 22821.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/06/2019 | 6423.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/06/2019 | 5035.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/06/2019 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/06/2019 | 4823.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003366 | 27/06/2019 | 6000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO CORTE MASCULINO/FEMININO E ESCOVA, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003372 | 28/06/2019 | 698.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, BOLINHO DE QUEIJO), DESTINADO A REALIZACAO DO SAO JOAO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/06/2019 | 3649.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE ALAGOINHA A SERVIDORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2019 | 1580.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE ALAGOINHA A SERVIDORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 1ºPARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2019 | 3230.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1991 ATE 07/1992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2019 | 18973.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/06/2019 | 152.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2019 | 15.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/06/2019 | 140.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/06/2019 | 33616.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/06/2019 | 6476.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/06/2019 | 292.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2019 | 800.00 | 10586067000103 | LENILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCAS DE PECAS E VIDROS DAS JANELAS E PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003376 | 28/06/2019 | 13579.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( BANDA MATRIZ, PONTA DE PAPEL CELLPACK, TOUCA DESCARTAVEL, ESCOVA, ESPELHO ODONTOLOGICO, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003380 | 28/06/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003381 | 28/06/2019 | 19078.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACETILDOR, ADREN, AGUA P/INJECAO, BEPEBEN, BICARBONATO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/06/2019 | 60.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DO CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR) PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E DO PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/06/2019 | 11644.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/06/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2019 | 258.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MOTO BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/06/2019 | 2374.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/06/2019 | 600.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS M.DE SAuDE, NOS DIAS 01/07 A 05/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/06/2019 | 2211.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ISOSOURCE E IMPACT), USADO EM SONDA ALIMENTAR PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/06/2019 | 20325.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2019 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003375 | 28/06/2019 | 18644.75 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA VAPOR, SUPERLED, LAMP BULB, LED PAINEL, ETC) DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003409 | 01/07/2019 | 11249.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/07/2019 | 70.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003404 | 01/07/2019 | 7409.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, ETC), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003408 | 01/07/2019 | 402.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, QUE PERTENCE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/07/2019 | 280.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOBINA SEVA E BOBINA DE FITA), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003403 | 01/07/2019 | 1707.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (KIT REPARO DE BICO INJ), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO, SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00507584775. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003406 | 01/07/2019 | 518.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ROTOR), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003407 | 01/07/2019 | 1761.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/07/2019 | 1067.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2019 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003423 | 02/07/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003436 | 02/07/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003414 | 02/07/2019 | 360.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003415 | 02/07/2019 | 360.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003419 | 02/07/2019 | 420.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003427 | 02/07/2019 | 730.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003429 | 02/07/2019 | 931.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003430 | 02/07/2019 | 1415.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003431 | 02/07/2019 | 1814.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003424 | 02/07/2019 | 2666.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003425 | 02/07/2019 | 540.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003437 | 02/07/2019 | 1807.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003413 | 02/07/2019 | 300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003417 | 02/07/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003418 | 02/07/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003421 | 02/07/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003433 | 02/07/2019 | 4320.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003422 | 02/07/2019 | 2362.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS VEICULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003426 | 02/07/2019 | 603.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003428 | 02/07/2019 | 1563.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003432 | 02/07/2019 | 2772.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003434 | 02/07/2019 | 5155.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4603/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003416 | 02/07/2019 | 1729.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO (CANJICA, CHA DE CAMOMILA, MILHO DE PIPOCA, MUNGUZA, ETC), DESTINADO A FESTA JUNINA DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003420 | 02/07/2019 | 846.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, BISCOITO 3 DE MAIO, BISC COM CRACKER VITERELA, ETC), DESTINADO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARGARINA LOURENCO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES ANDRADE, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00003779542412 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00009055621439 | VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CICERO BARBOSA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003445 | 03/07/2019 | 5753.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003439 | 03/07/2019 | 3486.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003440 | 03/07/2019 | 1008.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003441 | 03/07/2019 | 1170.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003465 | 03/07/2019 | 211.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500), DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0003466 | 03/07/2019 | 3010.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003443 | 03/07/2019 | 835.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003444 | 03/07/2019 | 4789.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003448 | 03/07/2019 | 2688.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003438 | 03/07/2019 | 2091.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003442 | 03/07/2019 | 1347.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003451 | 03/07/2019 | 1972.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003454 | 03/07/2019 | 1210.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003456 | 03/07/2019 | 872.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003457 | 03/07/2019 | 756.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003460 | 03/07/2019 | 2144.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003462 | 03/07/2019 | 2566.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003463 | 03/07/2019 | 1663.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003464 | 03/07/2019 | 2650.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003467 | 03/07/2019 | 5297.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BORRACHA DO CATALIZADOR, BRONZE DE BIELA, CABO MULTIPLAS, CILINDRO INFERIOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003468 | 03/07/2019 | 476.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/07/2019 | 61.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003476 | 04/07/2019 | 825.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003490 | 04/07/2019 | 594.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003497 | 04/07/2019 | 795.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ESTABILIZADOR E SSD), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003495 | 04/07/2019 | 803.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/07/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DO CRANIO, DA SENHORA GABRIELA GUEDES FELIX, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME US DA PROSTATA, DO SENHOR MANOEL PAULINO DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003498 | 04/07/2019 | 4789.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, BANDEJA SUSP. E BICO INJETOR), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003499 | 04/07/2019 | 469.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003500 | 04/07/2019 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGA PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052018 | 0003502 | 04/07/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/07/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDIAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CARDIOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003493 | 04/07/2019 | 109.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003504 | 04/07/2019 | 520.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLANTAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE JARDINS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003486 | 04/07/2019 | 345.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003494 | 04/07/2019 | 143.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/07/2019 | 600.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE CANTORIA DE VIOLA, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO COM APOIO DESTE MUNICIPIO, NA SAER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003474 | 04/07/2019 | 954.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003475 | 04/07/2019 | 981.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003478 | 04/07/2019 | 1438.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003479 | 04/07/2019 | 42.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003480 | 04/07/2019 | 2314.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003481 | 04/07/2019 | 395.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003483 | 04/07/2019 | 547.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003485 | 04/07/2019 | 711.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003487 | 04/07/2019 | 110.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003489 | 04/07/2019 | 107.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003482 | 04/07/2019 | 750.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003488 | 04/07/2019 | 160.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003491 | 04/07/2019 | 904.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003496 | 04/07/2019 | 63.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003484 | 04/07/2019 | 812.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003492 | 04/07/2019 | 1040.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003515 | 05/07/2019 | 205.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES: REABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NOS GINASIOS DE LAGOA DO MATO E REMIGIO, TOTALIZANDO 5 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003505 | 05/07/2019 | 1500.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA REALIZACAO DE RETIRADA DE MATERIAL NA LAGOA PARQUE PARA NIVELAMENTO, TOTALIZANDO 150 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003506 | 05/07/2019 | 3578.40 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 213 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003517 | 05/07/2019 | 1394.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO: DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE BRITO LIRA, SENDO 3 HORAS, ACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS REALIZADO PELA APAR E ESTE MUNICIPIO, SENDO 3 HOROAS, REALIZACAO DO DIA D DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E EVENTOS DE SAuDE NA FEIRA, SENDO 18 HORAS, E INAUGURACAO DE ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE MATA REDONDA, SENDO 10 HORAS, TOTALIZANDO 34 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003510 | 05/07/2019 | 5812.13 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS (MALHA), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE VAI SE REALIZADO O EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003513 | 05/07/2019 | 984.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO: FESTIVAL DE CINEMA DE RUA, SENDO 14 HORAS, ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO, SENDO 6 HORAS, DIVULGACAO DA PRIMEIRA CANTORIA DE VIOLA NO CLUB SAER, SENDO 4 HORAS, TOTALIZANDO 24 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003514 | 05/07/2019 | 943.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES: ABERTURA DO MÊS MARIANO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, QUEIMACAO DE FLORES NAS COMUNIDADES CAIANA, XIQUE XIQUE, ASSENTAMENTAMENTO CORREDOR, ALTO DA COLINA, LAGEDO DO TETEU E COMUNIDADE SAO CAMILO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 23 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/07/2019 | 400.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS IDA E VOLDA PARA REALIZACAO DE EVENTOS, QUEIMACOES DE FLORES, NAS COMUNIDADES: CORREDOR, LAGOA DO MATO E LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/07/2019 | 2330.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO EM OUTROS MUNICIPIOS E EM COMUNIDADES, SENDO: QUADRILHA SO PARA VOCÊ, NO DIA 13/06 NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO DIA 14/06EM CACIMBA DE DENTRO, NO DIA 20/06 BANANEIRAS, NO DIA 21/06 EM SOLANEA E NO DIA 26/06 EM CASSERENGUE; QUADRILHA MOLEKA JUNINA, NO DIA 13/06 NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO DIA 18/06 EM CACIMBA DE DENTRO, NO DIA 19/06 EM ARARUNA E NO DIA 23/06 NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003511 | 05/07/2019 | 861.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: AVISO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CAIANA, XIQUE-XIQUE, MATA REDONDA, GRAVA ACU, LAGEDO DO TETEU E MACAQUINHO, SENDO 8 HORAS, CANDIDATURA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONSELHEIRO, SENDO 7 HORAS, E REALIZACAO DE MARCHA CONTRA EXPLORACAO SEXUAL DE CRANCAS E ADOLESCENTES SENDO 6 HORAS, TOTALIZANDO 21 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003509 | 05/07/2019 | 7150.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( LUVA PROC STANDARD M E LUVA PROC STANDARD G), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA SENHORA MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003523 | 05/07/2019 | 3628.80 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA NO PREDIO DA ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE MATA REDONDO, TOTALIZANDO 216 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/07/2019 | 2083.20 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA E ADAPTACOES NO PREDIO DA ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 142 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/07/2019 | 192.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003516 | 05/07/2019 | 697.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO: INAUGURACAO DO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO; SENDO 8 HORAS; NOTA SOBRE REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO, SENDO 4 HORAS E REALIZACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DO POVO NO ASSENTAMENTO CORREDOR E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, SENDO 5 HORAS; TOTALIZANDO 17 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/07/2019 | 249.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 04/04/2019 A 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/07/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/07/2019 | 3316.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003554 | 08/07/2019 | 360.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CART. DE TONER) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/07/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/07/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/07/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/07/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/07/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/07/2019 | 19665.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA SENHORA MARIA DA GUIA SOARES, PACIENET ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/07/2019 | 160.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003556 | 08/07/2019 | 5066.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA, CABO ACELERADOR, CAIXA DE DIRECAO, CAMISA DO MOTOR,CILINDRO DE RODA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTECENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/07/2019 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003558 | 08/07/2019 | 1517.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NA AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/07/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003553 | 08/07/2019 | 560.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CART DE TONER) DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003560 | 08/07/2019 | 600.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUQE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM COM OS INTEGRANTES DA QUADRILHA "SO PRA VC", IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPACAO EM COMPETICAO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/07/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/07/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/07/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/07/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003543 | 08/07/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/07/2019 | 1677.24 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (URSACOL E INSUL LANTUS), DESTINADOS AOS PACIENTES: SONIA MARIA BENICIO ALVES, ARTEMISIO TARGINA RAMOS, SELMA MARIA DE LIMA ROCHA, JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JR, MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO E MIGUELDOS SANTOS TORRES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/07/2019 | 734.16 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (REVANGE, RETEMIC E TRILEPTAL), DESTINADOS AOS PACIENTES: SONIA MARIA BENICIO ALVES, ARTEMISIO TARGINA RAMOS, SELMA MARIA DE LIMA ROCHA, JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JR, MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO EMIGUEL DOS SANTOS TORRES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/07/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/07/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/07/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003559 | 08/07/2019 | 5760.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE 600 M² DE PARALELEPIEDO GRANILITICO NA RUA JOAO FERNANDES PIMENTA, NA PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003561 | 08/07/2019 | 400.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL CRUZEIRO DA SERRINHA PARA PARTICIPACAO DA COPA INTEGRACAO, A NA CIDADE DE SERRARIA, IDA E VOLTA, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/07/2019 | 200.00 | 00012230787446 | EDVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/07/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANCAS CONTEMPORANEAS COM GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/07/2019 | 1000.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/07/2019 | 1100.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO CONTEMPORANEA COM CRIANCAS, ADOLESCENTE E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/07/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE INTERVENCAO COM GRUPOS ESPECIFICOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM COLETIVOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/07/2019 | 950.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ATESANATO COM GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003589 | 09/07/2019 | 2164.19 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARAME, BARRA 1/2, CANTONEIRA, ETC), DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL (O BRONZEADAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003594 | 09/07/2019 | 4612.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ABRACADEIRA, ADESIVO CONTATO, ARAME, ASSENTO SANITARIO, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO "O GERALDAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003568 | 09/07/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003569 | 09/07/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT-1506/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003570 | 09/07/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003571 | 09/07/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4603/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003573 | 09/07/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003574 | 09/07/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003575 | 09/07/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003592 | 09/07/2019 | 1644.66 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALAVANCA DE ACO, ANCINHO, BOTA GALOCHA, CABO P/ ENXADA, ETC) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003593 | 09/07/2019 | 534.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARAME GALVANIZADO, FERRO E PREGO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VELORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003595 | 09/07/2019 | 7247.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JOELHO, TUBO ESG., LUVA DE ESG.ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003576 | 09/07/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFO-5310/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003577 | 09/07/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003578 | 09/07/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/07/2019 | 975.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 13 VIAGENS NO FINAL DE FEVEREIRO E MÊS DE MAIODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003596 | 09/07/2019 | 3299.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARAME GALVANIZADO, BARRA CHATA, CAIXA LUZ, TINTA, ETC), DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003579 | 09/07/2019 | 2520.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003580 | 09/07/2019 | 2340.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO 13 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003584 | 09/07/2019 | 900.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003590 | 09/07/2019 | 174.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CABO, CAIXA, CANALETA, ETC), DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/07/2019 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSUTLRAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003572 | 09/07/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003586 | 09/07/2019 | 2985.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (KIT REPARO DE BICO, MOLA VIRADA, MOLA 5, REPARO CABECOTE COMPRESSOR), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003591 | 09/07/2019 | 4614.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( FERROLHO, ADAPTADOR, COLUNA ARMADA, JOELHO DE ESGOTO, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO E AUDITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/07/2019 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003567 | 09/07/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2019 | 142.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/07/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003619 | 10/07/2019 | 5248.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, AVEIA, ACUCAR, FUBA, FEIJAO, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003620 | 10/07/2019 | 12718.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ, ACUCAR, BISCOITO SALGADO, CALDO DE CARNE, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003628 | 10/07/2019 | 2341.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ANEL VEDACAO, ASSENTO SANITARIO, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, SIFAO TRIPLO, ETC) DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003631 | 10/07/2019 | 1505.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ADESIVO CONTATO, ANEL VEDACAO, ASSENTO SANITARIO, CAIXA SINFONADA, ETC) DESTINADO A ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/07/2019 | 528.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/07/2019 | 81946.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/07/2019 | 780.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RAIO X DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003630 | 10/07/2019 | 4327.06 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ARAME, BROXA P/PINTURA, CADEADO, CAIXA SINFONADA, CAL VIRGEM, ETC) DESTINADO A UNIDADE ANCORA ESF II TEODOMIRO MONTEIRO MELO- MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/07/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003609 | 10/07/2019 | 5400.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 30 (TRINTA)CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003613 | 10/07/2019 | 5940.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003629 | 10/07/2019 | 103.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ANCINHO CURVO, ARAME GALVANIZADO, ETC) DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/07/2019 | 950.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003637 | 10/07/2019 | 1900.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA REALIZADA NOS JARDINS DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NA PRACA REMIGIO DOS RESIS E NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003621 | 10/07/2019 | 4309.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (COXIM DO MOTOR, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, JUNTA HOMOCINETICA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/07/2019 | 536.00 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO CORACAO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003626 | 10/07/2019 | 543.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JOELHO, REDUCAO ESG, ETC) PARA MANUTENCAO DOS ESGOSTOS DO BAIRRO DO ALTO DA COLINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003627 | 10/07/2019 | 12485.39 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP, ELETRODUTO, CABO MULTIPLEX, PARAFUSO, ETC) DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003632 | 10/07/2019 | 2725.47 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ADESIVO CONTATO, ANEL VEDACAO, ARAME, FERRO CA, FLANGE, ETC) DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/07/2019 | 462.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/07/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V DESTE MUNICIPIO (BAIRRO FREITAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/07/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV NESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/07/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/07/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETOR II DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA I, LAMARK E QUEIMADAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/07/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/07/2019 | 900.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MOBILIZACAO DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/07/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE GGRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/07/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUCAO DE VIOLAO E CANTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2019 | 1200.00 | 30437833000185 | EDVANI ALVES PAULINO 04828701419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE SAX TENOR PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/07/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUTOR DE FLAUTA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/07/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA II E III, ALTO DA COLINA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 14808-3 FMASBLBASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/07/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICOS PRESTADOS NO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO E NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO", NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/07/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS,REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2019 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSUTLRAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003660 | 11/07/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDIAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CARDIOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0003662 | 11/07/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/07/2019 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/07/2019 | 1300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/07/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/07/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/07/2019 | 285.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/07/2019 | 436.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PLACA DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS, E INSTALACAO E MANUTENCAO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINARIAS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 26 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003693 | 12/07/2019 | 264.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) TONERS SAMSUNG MLT D208 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/07/2019 | 285.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/07/2019 | 194.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/07/2019 | 375.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/07/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DO POVO NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003691 | 12/07/2019 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( FONTE DE ALIMENTACAO), DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/07/2019 | 1380.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003677 | 12/07/2019 | 1440.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO OITO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003687 | 12/07/2019 | 1958.80 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA PAULO FREIRE, SENDO 118 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/07/2019 | 470.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PLACA DA AR CONDICIONADO NA SALA 3, TROCA DE MOTOR DE TURBINA NO AR CONDICIONADO DA SALA 1 E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA 2 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO28 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2019 | 705.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIAO E TROCA DE CAPACITORES DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TRIAGEM DO PSF DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/07/2019 | 436.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO PSF DO SITIO COELHO, SENDO CARGA DE GAS NO DA SALA DE TRIAGEM E TROCA DE PLACA NO DA SALA DOS MEDICO, TOTALIZANDO 26 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/07/2019 | 201.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/07/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO PARA APRESENTACAO DO SAO JOAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003694 | 12/07/2019 | 316.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CARTUCHO DE TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/07/2019 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO DOS EVENTOS: SAO JOAO DAS ESCOLAS EM LAGOA DO MATO, 19/06, E SAO JOAO DAS ESCOLAS NO GERALDAO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/07/2019 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CASA DE FARINHA, PARA O FORRO DA FARINHADA NO DIA 22/06 E DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O SAO JOAO DA OFICINA DA ALEGRIA, NO DIA 29/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/07/2019 | 887.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (JUTA CRU E FILO), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO LUGAR DO VAI SE REALIZADO O EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/07/2019 | 81.00 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS (BICO NYLON E RENDA NYLON), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO LUGAR DO VAI SER REALIZADO O EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/07/2019 | 302.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA E TROCA DE TOMADAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2019 | 600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS E ORNAMENTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE: INAUGURACAO DA ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA NO DIA 08/06, EVENTO NA FEIRA, E O SAO JOAO DA SAuDE NO DOA 27/06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003674 | 12/07/2019 | 2237.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, AMORTECEDOR TRAS,BANDEJA SUSP TRAS, BATERIA, SONDA LAMBDA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/07/2019 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/07/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA SISRE E SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003683 | 12/07/2019 | 97.98 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 02 RECARGA DE TONER BROTHER HP 35A, DA IMPRESSORA DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003692 | 12/07/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003671 | 12/07/2019 | 3796.80 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 226 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003672 | 12/07/2019 | 3175.20 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SALAO PARA VELORIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 189 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/07/2019 | 3578.40 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE FERNANDES PIMENTA, NO BAIRRO PADRE CICERO E RUA PARAIBA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 213 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003686 | 12/07/2019 | 2000.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003688 | 12/07/2019 | 1527.20 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DAS FUTURAS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 95 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003689 | 12/07/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003690 | 12/07/2019 | 2956.80 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 175 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/07/2019 | 5060.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM MAQUINA RETROESCAVA PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE ESGOTAMENTO DAS RUAS: PARAIBA, JOAO FERNANDES PIMENTA, RANIERI VITORIO, ESMERINO PEREIRA E NO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERNANDES PIMENTA, TOTALIZANDO 46 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003682 | 12/07/2019 | 299.94 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 06 RECARGA DE TONER SAMSUNG D104 , DA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003709 | 15/07/2019 | 1250.00 | 32622658000121 | PAULO ROBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR 70254358489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003705 | 15/07/2019 | 299.70 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA, PARA MANUTENCAO DOS CARRINHOS UTILIZADOS PELOS GARIS NA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA RURAL, SENDO 18 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003708 | 15/07/2019 | 2688.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003704 | 15/07/2019 | 1028.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATENTE MOLA, BATERIA, BUCHA DA BANDEIJA, CABO DE EMBREAGEM, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003706 | 15/07/2019 | 632.70 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA INSTALACAO DAS GRADES DO PORTAO DA POLICLINICA JOSE TOMAS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 38 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003710 | 15/07/2019 | 1000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES REALIZADDO A RUA BENTO CAVALCANTE, NO BAIRRO SAO JUDAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003707 | 15/07/2019 | 899.10 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO GRADEAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO, SENDO 54 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/07/2019 | 71.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003717 | 16/07/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/07/2019 | 5470.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 16/07/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/07/2019 | 2800.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO WOLKSWAGEM 8-110, DE PLACA KHQ 8368 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/07/2019 | 52462.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/07/2019 | 7425.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003724 | 17/07/2019 | 2440.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225 75 R-16, DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003725 | 17/07/2019 | 2440.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225 75 R-16, DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003727 | 17/07/2019 | 1150.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003719 | 17/07/2019 | 2750.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO ( SERINGA PARA INSULINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003720 | 17/07/2019 | 1612.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA E RISPERIDON), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003723 | 17/07/2019 | 940.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003726 | 17/07/2019 | 1930.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003728 | 17/07/2019 | 7180.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/07/2019 | 40.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/07/2019 | 6604.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) HONDA POP 110I, CHASSI 9C2JB0100KR316202, COR BRANCA, DESTINADA AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003722 | 17/07/2019 | 420.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR 750-16, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/07/2019 | 205.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 41 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003739 | 18/07/2019 | 1708.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT.E TRASEIRO ATUADOR, CABO DE FREIO E BUCHA BARRA ESTABILIZADOR), DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QNS4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/07/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA SENHOR JOSE ANTONIO MORAO DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/07/2019 | 1700.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA SENHORA KATIA MARIA DA SILVA MOIZINHO, FALECIDA EM 21/06/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/07/2019 | 408.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/07/2019 | 1705.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 341 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003742 | 18/07/2019 | 7668.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. 18 (DEZOITO) DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/07/2019 | 185.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 37 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/07/2019 | 85.00 | 00002671147457 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CONAB REFERENTE AOS PROJETOS PAA, NO DIA 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/07/2019 | 4454.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO EXTERIOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/07/2019 | 3312.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/07/2019 | 8380.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/07/2019 | 17409.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DOS PSF'S/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/07/2019 | 4729.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/07/2019 | 1530.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/07/2019 | 18744.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/07/2019 | 27286.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/07/2019 | 7825.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/07/2019 | 1020.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/07/2019 | 3912.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/07/2019 | 1250.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 250 GALOES DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003758 | 18/07/2019 | 9971.46 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( FENERGAN, FENOFIBRATO, JANUMET, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003738 | 18/07/2019 | 15045.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, REATOR, LAMPADA, DISJUNTOR ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003767 | 19/07/2019 | 18516.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, REATOR, LAMPADA LED, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003787 | 19/07/2019 | 552.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE MUI FIO E PRE MOLDADOS, SENDO 160 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/07/2019 | 505.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PNEU DIAN.AND XLS/XL, ESTRIB. CENT, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003771 | 19/07/2019 | 2334.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT E TRASEIRO, BICO INJETOR), DESTINADAS AO VEICULO L-200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/07/2019 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/07/2019 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/07/2019 | 23995.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/07/2019 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/07/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/07/2019 | 2005.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/07/2019 | 27252.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/07/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/07/2019 | 1309.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/07/2019 | 3321.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/07/2019 | 41.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/07/2019 | 2735.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5407226 ENVIADO NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, OFICIO DE Nº 5407217 ENVIADO NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/07/2019 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/07/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 252-0-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003768 | 19/07/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 21/06/2019 A 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/07/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 21/06/2019 A 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/07/2019 | 32041.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERTVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/07/2019 | 111.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003763 | 19/07/2019 | 57849.84 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2018, E CONTRATO Nº 00158/2018-CPL. | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/07/2019 | 994.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 21/06/2019 A 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003772 | 19/07/2019 | 2891.95 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/07/2019 | 7115.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/07/2019 | 24069.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003773 | 19/07/2019 | 176.75 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003774 | 19/07/2019 | 488.88 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003792 | 22/07/2019 | 3087.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAIXA, TORNEIRA, TINTA ESMALTE, ETC), DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE, LOCALIZADANO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003795 | 22/07/2019 | 1430.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003796 | 22/07/2019 | 1095.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOAN, LARANJA CRAVO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003797 | 22/07/2019 | 2352.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003798 | 22/07/2019 | 1350.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LIMAO TAHITI, MACAXEIRA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003799 | 22/07/2019 | 2366.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003800 | 22/07/2019 | 2268.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003801 | 22/07/2019 | 2366.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003803 | 22/07/2019 | 2366.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003804 | 22/07/2019 | 2478.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003805 | 22/07/2019 | 2097.50 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003806 | 22/07/2019 | 712.50 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003807 | 22/07/2019 | 1946.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003808 | 22/07/2019 | 1306.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ABACATE, JERIMUM, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003809 | 22/07/2019 | 1946.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003810 | 22/07/2019 | 1918.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, CEBOLINHA, ALFACE, ABACATE, ETC) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003811 | 22/07/2019 | 1867.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, ALFACE, CEBOLINHA, JERIMUM LEITE, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003812 | 22/07/2019 | 2330.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, BANANA PACOVAN, FEIJAO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003813 | 22/07/2019 | 1567.50 | 00010222285443 | NOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( JERIMUM LEITE, MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003814 | 22/07/2019 | 1170.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003815 | 22/07/2019 | 1185.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003816 | 22/07/2019 | 945.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003817 | 22/07/2019 | 1095.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003818 | 22/07/2019 | 1080.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003819 | 22/07/2019 | 1050.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003820 | 22/07/2019 | 930.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003821 | 22/07/2019 | 1410.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003822 | 22/07/2019 | 1350.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003823 | 22/07/2019 | 1080.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003824 | 22/07/2019 | 1185.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003825 | 22/07/2019 | 1365.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003826 | 22/07/2019 | 1185.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003827 | 22/07/2019 | 1110.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003828 | 22/07/2019 | 960.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003829 | 22/07/2019 | 1245.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003830 | 22/07/2019 | 1365.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003831 | 22/07/2019 | 1620.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003832 | 22/07/2019 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003833 | 22/07/2019 | 1365.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003834 | 22/07/2019 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003835 | 22/07/2019 | 1260.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003836 | 22/07/2019 | 1125.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003837 | 22/07/2019 | 1125.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003838 | 22/07/2019 | 975.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003839 | 22/07/2019 | 870.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003840 | 22/07/2019 | 1410.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003841 | 22/07/2019 | 975.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003842 | 22/07/2019 | 1140.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003843 | 22/07/2019 | 1080.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003844 | 22/07/2019 | 1080.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003845 | 22/07/2019 | 1620.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003846 | 22/07/2019 | 1635.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003847 | 22/07/2019 | 1080.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003848 | 22/07/2019 | 1455.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003849 | 22/07/2019 | 765.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003850 | 22/07/2019 | 1230.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003851 | 22/07/2019 | 690.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003852 | 22/07/2019 | 1080.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003853 | 22/07/2019 | 1605.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/07/2019 | 1110.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003855 | 22/07/2019 | 1020.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/07/2019 | 1125.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003857 | 22/07/2019 | 1140.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003858 | 22/07/2019 | 1020.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003859 | 22/07/2019 | 1140.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003860 | 22/07/2019 | 1095.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003862 | 22/07/2019 | 990.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003863 | 22/07/2019 | 1650.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003865 | 22/07/2019 | 945.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/07/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003794 | 22/07/2019 | 6862.24 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHA CANAL, CAIXA DE POLIETILENO, FORRA, PORTA ANGELIM, ETC), DESTINADOS A REFORMA E ADAPTACAO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/07/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/07/2019 | 3255.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS, DE EXAME ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003791 | 22/07/2019 | 3220.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAIXA DE POLIET FORTLEV, BRITA), DESTINADOS A USO NA FABRICA DE PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003793 | 22/07/2019 | 3438.46 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAIXA DE POLIETILENO, FORRA, PORTA, CERAMICA, ETC) PARA A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003861 | 22/07/2019 | 1280.00 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE TUBI DE 600 MM PRE MOLDADOS PARA SEREM USADOS EM ESGOTAMENTO SANITARIO, SENDO 100 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/07/2019 | 25149.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/07/2019 | 37101.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/07/2019 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/07/2019 | 29059.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003868 | 23/07/2019 | 1599.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/07/2019 | 800.00 | 30584670000163 | ERIVELTON MESSIAS DE SOUZA 70068295421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/07/2019 | 800.00 | 32604243000125 | JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA 02525970446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/07/2019 | 95494.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/07/2019 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/07/2019 | 30059.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003890 | 23/07/2019 | 2152.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA D AGUA, BRACO AXIAL, LANTERNA TRASEIRA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTECENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003891 | 23/07/2019 | 1341.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NA AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/07/2019 | 11995.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/07/2019 | 76152.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/07/2019 | 27724.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/07/2019 | 21458.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/07/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFISSIONAL DE SAUDE/BLATB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/07/2019 | 68700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/07/2019 | 4313.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/07/2019 | 7897.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003867 | 23/07/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/07/2019 | 13170.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/07/2019 | 11976.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/07/2019 | 13025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/07/2019 | 150.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SISAL (CORDAS), DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/07/2019 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/07/2019 | 9823.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003869 | 23/07/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/07/2019 | 10763.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/07/2019 | 10353.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/07/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/07/2019 | 15415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003870 | 23/07/2019 | 1599.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/07/2019 | 14254.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/07/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/07/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/07/2019 | 22821.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/07/2019 | 132.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/07/2019 | 62.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA N C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003871 | 23/07/2019 | 1599.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/07/2019 | 117020.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/ FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/07/2019 | 16084.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/ MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/07/2019 | 4491.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/07/2019 | 199369.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/07/2019 | 148457.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/07/2019 | 19247.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/07/2019 | 96356.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/07/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/07/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/07/2019 | 13522.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/07/2019 | 62839.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/07/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR/READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/07/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/07/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2019 | 23758.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003892 | 23/07/2019 | 6000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO CORTE MASCULINO/FEMININO E ESCOVA, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO 2º MODULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/07/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/07/2019 | 4037.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/07/2019 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/07/2019 | 4823.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/07/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/07/2019 | 5821.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/07/2019 | 300.00 | 00032667431804 | POLIANA VIRGINIA TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E OUTRAS NECESSIDADES, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/07/2019 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO, GARAGEM 02, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/07/2019 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/07/2019 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/07/2019 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/07/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/07/2019 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/07/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/07/2019 | 63.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/07/2019 | 61407.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/07/2019 | 32059.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/07/2019 | 21803.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL/ FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/07/2019 | 34909.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003934 | 24/07/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/06/2019 ATE 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/07/2019 | 63.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/07/2019 | 1563.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFISSIONAL DE SAUDE DO PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/07/2019 | 9823.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/07/2019 | 51943.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/07/2019 | 9100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/07/2019 | 31198.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/07/2019 | 5535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/07/2019 | 1996.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/07/2019 | 15816.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/07/2019 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SENHORA SANDRA SOARES DOS SANTOS, 01 (UM) EXAME UROLOGICO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/07/2019 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SENHORA REJANE FERNANDES DAMACENA, 01 (UM) EXAME UROLOGICO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/07/2019 | 21403.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003932 | 24/07/2019 | 17846.95 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO (BOCAL REDUTOR, CABO FLEXIVEL, CHAVE ILUMINACAO, CONECTOR,ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS:NOBERTO BRUNO; HERMITA CAVALCANTE/MANOEL CORDEIRO; ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS; MANOEL MONTEIRO E TRAVESSA ESMERINO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS: ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS (TRECHOS: 1,2,3); ANTONIO PAULINO DA COSTA; BENEDITO JOAQUIM DE MELO E RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0003964 | 25/07/2019 | 6120.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E O IXL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0003965 | 25/07/2019 | 380.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, DO CAMINHO DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/07/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/07/2019 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO, GARAGEM 02, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/07/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/07/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003978 | 26/07/2019 | 1711.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, AMORTECEDOR TRAS, AUTOMATICO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/07/2019 | 20.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/07/2019 | 71.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/07/2019 | 200.00 | 00002038493456 | ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES MATERIAIS (SERVICOS DE ENERGIA, VESTUARIO E HIGIENE), POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/07/2019 | 341.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003989 | 29/07/2019 | 4265.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CATRACA DE FREIO, DISCO DE FREIO, DIAFRAGMA, LONA DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003995 | 29/07/2019 | 164.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, O SAO JOAO DAS ESCOLAS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, SENDO 4 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/07/2019 | 1550.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CINCO LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS/CRECHES: ELIZIO CLEMENTINO, ANTONIO CARNEIRO, ESTANISLAU ELOY, MARGARIDA ALMEIDA SANTOS E CRECHE OLIVIA BRONZEADO, CONSERTO DE UM BEBEDOURO NA ESCOLAESTANISLAU ELOY E UM TANQUINHO NA CRECHE WILSON PEREIRAS, TODAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2019 | 954.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992 A 07/1992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/07/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/07/2019 | 1350.00 | 35493915000160 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BICICLETA ARO 26 C/MARCHA E 01 (UMA) BICICLETA ARO 24 C/MARCHA, DESTINADAS AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003980 | 29/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/07/2019 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/07/2019 | 2211.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ISOSOURCE E IMPACT), USADO EM SONDA ALIMENTAR PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003992 | 29/07/2019 | 123.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO SAO JOAO DA SAuDE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 3 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/07/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003993 | 29/07/2019 | 4970.70 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (BOCAL DE PORCELANA, LAMPADA, RELE FOTOELETRICO, ETC) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003996 | 29/07/2019 | 533.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS E APOIADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, SENDO: CAMINHADA JUNINA COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, 7 HORAS, ENCONTRO DE QUADRILAS EM LAGOA DO MATO, 3 HORAS, E DIVULGACAO DO ARRAIA DA OFICINA DA ALEGRIA, NA RUA MANOEL DE BARROS, 3 HORAS, TOTALIZANDO 13 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003997 | 29/07/2019 | 4500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SENDO NOVE DIARIAS: APRESENTACAO DE QUADRILHAS NA BENEVENUTO TEODORO NO DIA 06/06, ARRAIA DAS COMUNIDADES EM LAGOA DO MATO NOS DIAS 08 E 09/06, FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 13/06, CANTORIA DE VIOLA NA BODEGA AGROECOLOGICA NOS DIA 14/06, ARRAIA DA EDUCACAO 21/06, ARRAIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22/06, ARRAIA DA SAuDE 27/06, E ARRAIA DA OFIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/07/2019 | 400.00 | 00007396009405 | MUCIO FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL/ARTISTICA COMO DJ NO SEGUNDO FESTIVAL DE CINEMA DE RUA DE REMIGIO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003994 | 29/07/2019 | 205.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA, NOS BAIRROS GIBAO, PADRE CICERO E LAGOA DO MATO, TOTALIZANDO 5 HORAS DE DIVULGACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/07/2019 | 26.31 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PRONTO DE ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/07/2019 | 5614.92 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/07/2019 | 73.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004014 | 30/07/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/07/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/07/2019 | 11927.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/07/2019 | 2374.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2019 | 300.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CHAPEU DE PALHA, B. GIRASSOL, FLORES DE PLASTICOS, CHAPEU MEXICANO, ETC), DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/07/2019 | 1266.30 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE ACO, PARAFUSO, PORCA, ESTICADOR, ETC), DESTINADAS A MONTAGEM DO PAVILHAO ONNDE VAI SER REALIZADO O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2019 | 176.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS REFETIVAS E VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2019 | 1400.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPO P/NUTRI, PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2019 | 21701.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/07/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004010 | 30/07/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/07/2019 | 18973.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00083935363400 | HELENA HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00009467562448 | JORDÃO OLIMPIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004005 | 30/07/2019 | 1131.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004006 | 30/07/2019 | 485.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2019 | 11193.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004011 | 30/07/2019 | 2433.99 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004013 | 30/07/2019 | 5679.31 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/07/2019 | 6151.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004034 | 31/07/2019 | 252.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG D111, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004035 | 31/07/2019 | 177.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CARTUCHO DE TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004036 | 31/07/2019 | 912.60 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004037 | 31/07/2019 | 2129.40 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE ABATIDA CAPRINO/OVINO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004033 | 31/07/2019 | 189.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ROTEADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2019 | 2520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2019 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2019 | 758.76 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (LAMICTAL,GARDENAL E TRILEPTAL), DESTINADO AO MENOR YURI RIAN ALMEIDA CARNEIRO, MAE: ARIENE JANIER ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2019 | 823.65 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (INSULINA LANTUS E URSACOL), PARA A PACIENTE SONIA MARIA BENICIO ALVES E SELMA MARIA DE LIMA ROCHA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2019 | 229.23 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LIPITOR 10MG), PARA A PACIENTE SONIA MARIA BENICIO ALVES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004044 | 31/07/2019 | 27500.00 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50 % DA CONTRATACAO ARTISTICA (GERALDO AZEVEDO) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO, NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO Nº 00135/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2019 | 101.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2019 | 830.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004050 | 01/08/2019 | 4040.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2019 | 0.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/08/2019 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/08/2019 | 1084.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322019 | 0004052 | 02/08/2019 | 4200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE), DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004054 | 02/08/2019 | 1011.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004073 | 02/08/2019 | 1620.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PA E SAMU , DESTE MUNICIPIO, SENDO NOVE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004074 | 02/08/2019 | 1800.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S , DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZ CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004075 | 02/08/2019 | 2686.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004053 | 02/08/2019 | 894.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004055 | 02/08/2019 | 748.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004056 | 02/08/2019 | 391.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004057 | 02/08/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004058 | 02/08/2019 | 2564.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004059 | 02/08/2019 | 4066.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004060 | 02/08/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004061 | 02/08/2019 | 1155.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004062 | 02/08/2019 | 1563.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004063 | 02/08/2019 | 218.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFO-5310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004064 | 02/08/2019 | 53.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004065 | 02/08/2019 | 145.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004066 | 02/08/2019 | 178.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004067 | 02/08/2019 | 231.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004068 | 02/08/2019 | 3483.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004070 | 02/08/2019 | 540.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004071 | 02/08/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDE , DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004072 | 02/08/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA , DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/08/2019 | 640.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( FORMAS PLASTIFICADAS ) DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004076 | 05/08/2019 | 27500.00 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50 % RESTANTES DA CONTRATACAO ARTISTICA (GERALDO AZEVEDO) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO, NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO Nº 00135/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/08/2019 | 0.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/08/2019 | 0.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/08/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/08/2019 | 3316.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/08/2019 | 0.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/08/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004088 | 06/08/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO Nº 000137/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004103 | 06/08/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004080 | 06/08/2019 | 1200.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004081 | 06/08/2019 | 1845.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004082 | 06/08/2019 | 1009.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004083 | 06/08/2019 | 1932.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004084 | 06/08/2019 | 1393.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004085 | 06/08/2019 | 1844.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004086 | 06/08/2019 | 2074.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004094 | 06/08/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004111 | 06/08/2019 | 3177.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, BISCOITO CREAM CRACK, BISCOITO MARIA, COLORAL, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004113 | 06/08/2019 | 14772.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, COLORAL, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004116 | 06/08/2019 | 4798.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004121 | 06/08/2019 | 11214.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/08/2019 | 1250.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA DE CORDA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004087 | 06/08/2019 | 2667.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004089 | 06/08/2019 | 390.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004090 | 06/08/2019 | 1155.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004091 | 06/08/2019 | 584.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004095 | 06/08/2019 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGA PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004100 | 06/08/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004122 | 06/08/2019 | 6850.61 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DE SAuDE E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004092 | 06/08/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004093 | 06/08/2019 | 4926.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004096 | 06/08/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004098 | 06/08/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004101 | 06/08/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT-1506/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004102 | 06/08/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4603/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004105 | 06/08/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004115 | 06/08/2019 | 10944.12 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/08/2019 | 255.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/08/2019 | 200.00 | 00005534775440 | SILVERLÂNDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES MATERIAIS DA FAMILIA (SERVICOS DE ENERGIA,ETC), POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/08/2019 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004108 | 06/08/2019 | 7853.15 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, AGUA MINERAL, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO BEIJA FLOR, ETC), DESTINADO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00002099718431 | IRANI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CILENE MAZARIO BRITO, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/08/2019 | 200.00 | 00099240009434 | JOSILENE PAULINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, VISTO QUE ESTYA EM PERIODO DE PUERPERIO, SEM CONDICOES DE PERMANECER COZINHANDO COM LENHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004114 | 06/08/2019 | 7040.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - ADSAO A REGISTRO DE PRECO Nº 005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/08/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/08/2019 | 750.00 | 00097717479400 | JOSELITO CARNEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O SENHOR "JOSELITO CARNEIRO" CUSTEAR AS MEDALHAS DA CORRIDA DA RADIO ALTERNATIVA NO DISTRITO DE CEPILHO, QUE ACONTECEU NO DIA 04/08/2019; QUE TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES E TAMBEM A IMPLANTACAO DA RADIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004157 | 07/08/2019 | 3159.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTES (BOLA DE CAMPO, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE FUTSAQL,ETC), DESTINADOS AOS TORNEIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004158 | 07/08/2019 | 2750.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTES (REDE FUTSAL E TROFEUS), DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004159 | 07/08/2019 | 2898.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE CAMPO, TROFEUS E MEDALHAS), DESTINADOS AO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004135 | 07/08/2019 | 644.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004138 | 07/08/2019 | 980.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004140 | 07/08/2019 | 660.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ETC),DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/08/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004142 | 07/08/2019 | 14250.07 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( AAS PROTEC, ECOFILM, EKSON, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004143 | 07/08/2019 | 791.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,AROMATIZANTE DE AMBIENTES, PAPEL HIGIENICO, ETC),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004129 | 07/08/2019 | 135.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004131 | 07/08/2019 | 963.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004136 | 07/08/2019 | 730.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004144 | 07/08/2019 | 2275.31 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO PLASTICOS P/LIXO, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO, ETC),DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004145 | 07/08/2019 | 1909.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE, COPO DSCARTAVEL, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0004149 | 07/08/2019 | 6300.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 07 PLANTOES DE 12 HORAS DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0004151 | 07/08/2019 | 6200.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 06 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLANTAO NA SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004128 | 07/08/2019 | 92.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004130 | 07/08/2019 | 171.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004137 | 07/08/2019 | 295.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004132 | 07/08/2019 | 1078.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004146 | 07/08/2019 | 1697.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO PLASTICOS P/LIXO, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ETC),DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004147 | 07/08/2019 | 975.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC),DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004160 | 07/08/2019 | 3217.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE CAMPO, BOLA DE HANDEBOL, BOLA FUTSAL, ETC), DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004161 | 07/08/2019 | 3179.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE CAMPO, BOLA DE VOLEI, BOLA FUTSAL, ETC), DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004133 | 07/08/2019 | 572.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004134 | 07/08/2019 | 792.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004139 | 07/08/2019 | 1137.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004148 | 07/08/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/08/2019 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/08/2019 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, PUBLICACOES NOS DIAS 27,30,31/07/2019 E O JORNAL DO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/08/2019 | 0.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004167 | 08/08/2019 | 516.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUXOS DE TONER (DEZ) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/08/2019 | 0.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004168 | 08/08/2019 | 1999.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004172 | 08/08/2019 | 1420.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004174 | 08/08/2019 | 2462.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004165 | 08/08/2019 | 108.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUXOS DE TONER (DOIS) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004177 | 08/08/2019 | 2104.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004179 | 08/08/2019 | 3035.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322019 | 0004164 | 08/08/2019 | 4200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE), DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/08/2019 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/08/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004169 | 08/08/2019 | 867.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004170 | 08/08/2019 | 1805.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4603/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004173 | 08/08/2019 | 1492.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004182 | 08/08/2019 | 3276.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004184 | 08/08/2019 | 603.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004163 | 08/08/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/08/2019 | 278.94 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS, PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0004193 | 08/08/2019 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/08/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/08/2019 | 1100.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO CONTEMPORANEO, CO ENFASE EM EXPESSOES CORPORAIS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/08/2019 | 500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MOVEL DE AUDIO PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO AGOSTO LILAS, COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/08/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NA ATIVIDADES DE FACILITACAO E INTERACAO COM GRUPOS DE TRABALHO ESPECIFICOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/08/2019 | 1000.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E, ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/08/2019 | 1000.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/08/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/08/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | BALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DE DANCA MODERNA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/08/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/08/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETOR II DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA I, LAMARK E QUEIMADAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/08/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/08/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETOR IV DESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTOE LOTEAMENTO LEAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/08/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETORV DESTE MUNICIPIO (BAIRRO DO FREITAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/08/2019 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR VI DESTE MUNICIPIO ( BAIRRO SOA JUDAS TADEU). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/08/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII (BELA VISTA II E III, ALTO DA COLINA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/08/2019 | 950.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, COM ATIVIDADES DE HABILIDADE MANUAL DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/08/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFINA DE ARTE EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS COM GRUPO DE BANEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/08/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE VIOLAO E CANTO OFERTADA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/08/2019 | 1200.00 | 30437833000185 | EDVANI ALVES PAULINO 04828701419 | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE INSTRUCAO DE SAX TENOR OFERTADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/08/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/08/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE ATIVIDADES COM FLAUTA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/08/2019 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 14808-3 FMASBLBASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICOS PRESTADOS NO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004223 | 09/08/2019 | 350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL CRUZEIRO REMIGENSE PARA A CIDADE DE INGA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS DOS VETERANOS, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/08/2019 | 350.00 | 18122771000117 | SEVERINO ALVES BATISTA 68975708420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE REMIGENSE PARA PARTICIPACAO DA 2ª RODADA DA COPA INTEGRACAO, NA CIDADE DE BANANEIRAS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/08/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO E NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO", NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/08/2019 | 1500.00 | 31467422000103 | CASSIO LIMA SANTOS 10290983444 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS (CADEIRAS, LONGARINAS E MESAS) QUE SE ENCONTRAVAM EM CONDICOES NAO FAVORAVEIS DE USO PARA SEREM REUTILIZADIS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/08/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E MINITORACAO DO SISTEMA SISREG E SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/08/2019 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/08/2019 | 289.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004206 | 09/08/2019 | 3628.80 | 29425374000130 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA 07723567421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAI NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 216 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004230 | 09/08/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004231 | 09/08/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004232 | 09/08/2019 | 2304.00 | 34107861000195 | HAMILTON CESAR RODRIGUES DE ARAUJO 07256791402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO PARA REALIZACAO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADES RURAIS DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004233 | 09/08/2019 | 1920.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 9,6 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004234 | 09/08/2019 | 3696.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA FEITURA DA REDE DE ESGOTOS NA RUA ESMERINO PEREIRA, NO BAIRRO DO ALTO DA COLINA, TOTALIZANDO 220 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004235 | 09/08/2019 | 2520.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 150 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004236 | 09/08/2019 | 3662.40 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS REDES DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 218 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004238 | 09/08/2019 | 1280.00 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE TUBO 600 mm PRE-MOLDADOS PARA UTILIZACAO EM ESGOTAMENTO SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004239 | 09/08/2019 | 1035.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO, SENDO 300 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004241 | 09/08/2019 | 1328.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO BLOCO I, SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004243 | 09/08/2019 | 2956.80 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URABANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 176 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004237 | 09/08/2019 | 1898.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO 113 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004240 | 09/08/2019 | 1332.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA CONFECCAO DE GRADEAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004242 | 09/08/2019 | 1826.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO, SENDO 110 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/08/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004203 | 09/08/2019 | 2880.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004204 | 09/08/2019 | 5400.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 30 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004244 | 09/08/2019 | 800.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES REALIZADA NOS BAIRROS SAO JUDAS, BAIXA VERDE E BRITO LIRA, E NAS PRACAS REMIGIO DOS REIS E JOAO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SENDO TRÊS VIAGENS: DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA COMUNIDADE NO ALTO DA COLINA, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O SITIO COELHO, E DO SITIO COELHO ATE A GARAGEM MUNICIPIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/08/2019 | 1600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS E ORGANIZACAO DA DECORACAO PARA A VILA DO FRIO, NO CAMINHOS DO FRIO 2019 NO MUNICIPIO DE REMIIGO, TOTALIZANDO 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/08/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA NA COMUNIDADE DA PEDRO GONCALVES NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/08/2019 | 150.00 | 18122771000117 | SEVERINO ALVES BATISTA 68975708420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPACAO NA QUEIMACAO DE FLORES NA COMUNIDADE DO COELHO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/08/2019 | 810.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( LAMPADA E BOCAL) , DESTINADO A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/08/2019 | 51.35 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS ( CETIM ESTAMPADO) , DESTINADO A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004211 | 09/08/2019 | 3060.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004228 | 09/08/2019 | 1166.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SINCRONIZADOR, VEDA SCAP), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004229 | 09/08/2019 | 2391.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SERVO EMBREAGEM), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/08/2019 | 84359.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/08/2019 | 33916.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/08/2019 | 407.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/08/2019 | 3.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/08/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0004202 | 09/08/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004213 | 09/08/2019 | 410.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO, SENDO: REALIZACAO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DO POVO NO ALTO DA COLINA, 3 HORAS, DA REALIZACAO DA REFORMA NO MERCADO PUBLICO, NA FEIRA DA CARNE,4 HORAS, E REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS COMUNIDADES, 3 HORAS, TOTALIZANDO 10 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/08/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/08/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004219 | 09/08/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/08/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004224 | 09/08/2019 | 2150.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 5 DIARIAS SENDO: AS OBRAS DE PAVIMENTACAO E ESGOTAMENTO, NO ALTO DA COLINA, ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SOLANEA, CONSTRUCAO DE ESCOLA NO FREITAS E QUADRA DE AREIA NO ALTO DA COLINA, RETOMADA DAS OBRAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFORMA E MELHORIAS REALIZADAS NO MERCADO PUBLICO, E PRODUCAO DE CONVITE PARA O CAMINHOS DO FRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/08/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/08/2019 | 450.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO EM DUAS CAIXAS DE SOM, NA MESA DE SOM CABOS DAS CAIXAS E MICROFONES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/08/2019 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/08/2019 | 2484.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/08/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/08/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/08/2019 | 840.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: EMEF MANOEL JOCA, EMEF SEVERINO BRONZEADO, EMEF ELIZIO CLEMENTINO, EMEF JOSE DELFINO SOUTO E EMEF JOSE CAZUZA FREIRE, PERTENCENTE AO SISTEMA DEENSINO REMIGENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/08/2019 | 280.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MOK 9112, OFA 8029, QFG 0803, OGC 5489 E QFX 0885 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/08/2019 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/08/2019 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/08/2019 | 300.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS DE ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNKE PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE FERRO DO PAVILHAO PARA ORNAMENTACAO E COMPOR A VILA DO FRIO, NO CAMINHOS DO FRIO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/08/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/08/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/08/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/08/2019 | 900.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004290 | 12/08/2019 | 1000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM REALIZADO NOS JARDINS DOS PREDIOS (CENTRO ADMINISTRATIVO E PRONTO ATENDIMENTO) E NAS PRACAS: REMIGIO DOS REIS E JOAO SOARES, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/08/2019 | 200.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEME E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E CONSERTO DE PNEUS DDO VEICULO CAMINHAO OGG 6655, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004293 | 12/08/2019 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSUTLRAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052018 | 0004295 | 12/08/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/08/2019 | 681.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/PMAQ, DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA O PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004298 | 12/08/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDIAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CARDIOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/08/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/08/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004286 | 12/08/2019 | 5462.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ALICATE, CABO MULTIPLEX, CABO PP, CANALETA, CONECTOR, ETC) DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004287 | 12/08/2019 | 1500.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZACAO DE ABERTURA DE ACESSO NA COMUNIDADE ALTO DA COLINA, ABERTURA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ESMERINO PEREIRA, TOTALIZANDO 150 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004289 | 12/08/2019 | 900.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA LAGOA PARQUE, TOTALIZANDO 90 HORAS MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/08/2019 | 828.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/08/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/08/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/08/2019 | 552.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N167 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/08/2019 | 211.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/08/2019 | 312.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/08/2019 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/08/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/08/2019 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/08/2019 | 79.02 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004318 | 14/08/2019 | 2353.90 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHA, AREIA, BRITA, CIMENTO) PARA A REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/08/2019 | 18719.98 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004329 | 14/08/2019 | 5620.61 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (COLONIA ALFAZEMA, ESCOVA DE DENTES, ESPONJA, LA DE ACO, PANO DE CHAO, ETC), DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004321 | 14/08/2019 | 13520.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA,LUVA DE PROCEDIMENTO, GAZE EM ROLO, ETC ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004323 | 14/08/2019 | 19760.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA,BOBINA DE PAPEL GRAU, SONDA PLAST ESTOMACAL ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004330 | 14/08/2019 | 21567.18 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, AMINOFILINA, BEPEBEN, CAPTOPRIL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004331 | 14/08/2019 | 6880.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR DE AR E KIT ACIONAMENTO BOMBA A VACUO), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004324 | 14/08/2019 | 11188.30 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TIJOLO, PEDRA RACHAO, BRITA, AREIA, ETC) DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004320 | 14/08/2019 | 3449.70 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, AREIA, BRITA, ETC) PARA A REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004335 | 14/08/2019 | 916.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (HDL E COPO DE SEDIMENTACAO), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004322 | 14/08/2019 | 3827.40 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO, AREIA, PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004325 | 14/08/2019 | 5809.30 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, BRITA, PEDRA RACHAO, ETC), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004326 | 14/08/2019 | 5900.10 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BLOCO CANALETA CONCRETO, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA ESMERINO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004327 | 14/08/2019 | 2862.70 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, AREIA, BRITA, TIJOLO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004328 | 14/08/2019 | 19040.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), UTILIZADO PARA SUBSTITUICAO DO SOLO INSTAVEL DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/08/2019 | 150.00 | 15642578000208 | ATACADÃO CENTRAL DISTRIBUIÇÃO E VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300 (TREZENTAS) AGUA MINERAL 510 ML, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA 3º CORRIDA NATU DESAFRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004336 | 15/08/2019 | 5399.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (RELE FOTOELETRICO E LAMPADA LED), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/08/2019 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DO VEICULO MERCEDES BENZ AMBULANCIA SAMU CHASSI 8AC90663KE166937 SAINDO DE SOROCABA - SP PARA REMIGIO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/08/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004338 | 15/08/2019 | 3891.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA DE OLEO, BROZINA MOVEL, CANO DE ESCAPE, CRUZETA, FAROL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/08/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/08/2019 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004353 | 16/08/2019 | 160.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004347 | 16/08/2019 | 462.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004350 | 16/08/2019 | 462.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004354 | 16/08/2019 | 1260.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 252 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/08/2019 | 420.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RAIO X DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/08/2019 | 2000.00 | 31467422000103 | CASSIO LIMA SANTOS 10290983444 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DOS CAMARINS DAS BANDAS E ATRACOES NA SEMANA DO CAMINHOS DO FRIO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004355 | 16/08/2019 | 1040.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 208 GALOES DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004358 | 16/08/2019 | 11211.14 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( BACLOFENO, CARDIZEM, CATAFLAM, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004359 | 16/08/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO), DESTINADOS ALIMENTACAO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004342 | 16/08/2019 | 2800.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO WOLKSWAGEM 8-110, DE PLACA KHQ 8368 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/08/2019 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPINHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004348 | 16/08/2019 | 528.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004349 | 16/08/2019 | 528.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/08/2019 | 1250.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEMEACAO (ARACAO DO SOLO, ADUBACAO, INSTALACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO, SEMEIO DAS SEMENTES DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/08/2019 | 2100.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DA 3º CORRIDA NATU DESAFRIO 2019, NO DIA 18/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/08/2019 | 3000.00 | 34520246000106 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA 62079751115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA ARTESANAL DE 50 (CINQUENTA) PECAS DE FIGURINO, PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004352 | 16/08/2019 | 130.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 14808-3 FMASBLBASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004366 | 19/08/2019 | 1855.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CABO DE VELA, CILINDRO MESTRE, CARTER DO MOTOR, TRIZETA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00010088179451 | WELLINGTON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A BANDA MARCIAL WELLINGTON JACKSON PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A MANUTENCAO DA BANDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO EM CARATER DE INCENTIVO AS TRADICOES CULTURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/08/2019 | 7000.00 | 31291697000120 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO 07285410411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA, MONTAGEM E CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O BALET DA FANFARRA ESTANISLAU ELOY, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO, E EM OUTRAS CIDADES, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/08/2019 | 1470.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CALCADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 BOTA CANO LONGO FEMININA E 03 BOTA CANO LONGO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FANFARRA "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004363 | 19/08/2019 | 675.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 15 VIAGENS NO FINAL DE FEVEREIRO E MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004365 | 19/08/2019 | 1125.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 15 VIAGENS NO FINAL DE FEVEREIRO E MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/08/2019 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO (ROCO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004362 | 19/08/2019 | 3408.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA (SAIDA 5 E 30 DA MANHA, RETORNO 12 HORAS), TOTALIZANDO 100 KM, SENDO OITO DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004367 | 19/08/2019 | 1275.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004368 | 19/08/2019 | 867.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004369 | 19/08/2019 | 782.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004370 | 19/08/2019 | 986.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004371 | 19/08/2019 | 1071.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004372 | 19/08/2019 | 1105.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004373 | 19/08/2019 | 1105.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004374 | 19/08/2019 | 1224.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004375 | 19/08/2019 | 1428.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004376 | 19/08/2019 | 1292.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004377 | 19/08/2019 | 1224.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004378 | 19/08/2019 | 1836.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004379 | 19/08/2019 | 1071.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004380 | 19/08/2019 | 1224.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004381 | 19/08/2019 | 1649.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004382 | 19/08/2019 | 1275.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004383 | 19/08/2019 | 1394.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004384 | 19/08/2019 | 1071.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004385 | 19/08/2019 | 1819.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004386 | 19/08/2019 | 1088.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004387 | 19/08/2019 | 1241.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004388 | 19/08/2019 | 1598.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004389 | 19/08/2019 | 1292.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004390 | 19/08/2019 | 1190.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004391 | 19/08/2019 | 1156.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004392 | 19/08/2019 | 1870.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004393 | 19/08/2019 | 1224.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004394 | 19/08/2019 | 1071.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004395 | 19/08/2019 | 1343.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004396 | 19/08/2019 | 1122.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004397 | 19/08/2019 | 1343.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004398 | 19/08/2019 | 1326.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004399 | 19/08/2019 | 1156.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004400 | 19/08/2019 | 1853.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004401 | 19/08/2019 | 1343.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004402 | 19/08/2019 | 1224.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004403 | 19/08/2019 | 1241.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004404 | 19/08/2019 | 1547.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004405 | 19/08/2019 | 1598.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004406 | 19/08/2019 | 1054.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004407 | 19/08/2019 | 1547.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004408 | 19/08/2019 | 1530.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004409 | 19/08/2019 | 1258.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004410 | 19/08/2019 | 1547.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004411 | 19/08/2019 | 1224.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004413 | 19/08/2019 | 1411.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004414 | 19/08/2019 | 1836.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004415 | 19/08/2019 | 1292.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/08/2019 | 2832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004428 | 20/08/2019 | 6500.00 | 04723858000135 | L R L TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DE SOFTWARE E EMISSAO DE NOTIFICACOES DE AUTUACAO E DE PENALIDADE. APLICATIVO PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS DE NOTIFICACOES DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/08/2019 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/08/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/08/2019 | 31634.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/08/2019 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/08/2019 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/08/2019 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/08/2019 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOBINA SEVA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/08/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO, SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00496656350. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/08/2019 | 386.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/08/2019 | 9816.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/08/2019 | 6941.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/08/2019 | 20511.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/08/2019 | 750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DA PACIENTE MARIA LUZINETE FREIRE DIAS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/08/2019 | 3321.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/08/2019 | 22614.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/08/2019 | 1831.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/08/2019 | 419.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/08/2019 | 1057.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/08/2019 | 67.88 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PRONTO DE ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/08/2019 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/08/2019 | 2735.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004431 | 20/08/2019 | 2000.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SENDO QUATRO DIARIAS: EVENTO JUNINO FORA DE EPOCA INTITULADO JOAO PEDRO DA BELA VISTA, TRIBUTO AOMALUCO PAGODE NA PRACA NA PRACA REMIGIO DOS REIS, ARRAIAL DO COELHINHO E FESTA DE SANTANA NA RUA PEDRO GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/08/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004423 | 20/08/2019 | 2511.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BICO INJETOR, FILTRO DE OLEO, PASTILHAS DE FREIO, INTERUPTOR DE RE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE L200 QFN-9894, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004426 | 20/08/2019 | 380.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO CAMIONETE L200 PLACA QFN-9894, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/08/2019 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/08/2019 | 4469.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 20/08/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/08/2019 | 21550.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/08/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/08/2019 | 6655.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/08/2019 | 55976.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA PATRICIO VALENTIN MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA MARIA JOSE DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA NOBERTO BRUNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA PADRE CORNELIO DE FARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA HERMITA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA RANIERE VITORIO RODRIGUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA MANOEL MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA ANTONIO PALINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA BENEDITO JOAQUIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA SANTO ANTONIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO NA RUA TRAVESSA ESMERINO PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002935819403 | LUCIANA DANIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES MATERIAIS (SERVICOS DE ENERGIA, VESTUARIO E HIGIENE), POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/08/2019 | 100.00 | 00003872968408 | MARIA ZONEIDE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM REPAROS E ACABAMENTO DA SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/08/2019 | 200.00 | 00013299585436 | LUCELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES MATERIAIS (VESTUARIO, HIGIENE, MATERIAL ESCOLAR ETC), POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/08/2019 | 60084.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/08/2019 | 5602.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE RPV NA C/C 11.887-7(RPV), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004480 | 21/08/2019 | 2588.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTSAL, COLETE, LUVAS DE GOLEIRO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/08/2019 | 800.00 | 30584670000163 | ERIVELTON MESSIAS DE SOUZA 70068295421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/08/2019 | 800.00 | 32604243000125 | JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA 02525970446 | V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/08/2019 | 3000.00 | 12085441000112 | ASFANSJAF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO FANFARRA SIMPLES JOSE ADAUTO FREIRE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A MANUTENCAO DA FANFARRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO EM CARATER DE INCENTIVO AS TRADICOES CULTURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/08/2019 | 1356.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA, ALMOCO, JANTAR E QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/08/2019 | 8000.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE UM POCKET SHOW DO CANTOR CEZZINHA, NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO, NO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/08/2019 | 120.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEFONE CEL. C276 RED, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/08/2019 | 182.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/08/2019 | 68.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004488 | 21/08/2019 | 1244.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/08/2019 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004490 | 22/08/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/07/2019 ATE 25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/08/2019 | 6986.00 | 23748242000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0801051-64.2018.8.15.0171.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/08/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004497 | 22/08/2019 | 1393.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA DIRECAO HIDRAULICA, BOMBA DE OLEO), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OFE-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/08/2019 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004499 | 22/08/2019 | 2391.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALGY-FLANDERIL, DEXAMETASONA, MASFEROL, MICONAZOL, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004494 | 22/08/2019 | 2595.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, MOLA MESTRE TRASEIRA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO OGG-6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/08/2019 | 2170.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/08/2019 | 530.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004495 | 22/08/2019 | 3088.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA, BOMBA DE OLEO, BOMBA D AGUA, FILTRO COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE QFN-9844, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004496 | 22/08/2019 | 1564.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL , DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/08/2019 | 11797.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/08/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004505 | 23/08/2019 | 7000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DA OFICINA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE BOLOS E TORTAS, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/08/2019 | 210.00 | 00007801075439 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO/CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO PARA SUA FILHA A MENOR EDUARDA BATISTA DOS SANTOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00012976667470 | TIAGO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR TIAGO DOS ANJOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/08/2019 | 1650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 4 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004508 | 23/08/2019 | 640.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (COMANDO VALVULA, RETENTOR DA POLIA, RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA, TRAVA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA BOXER PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/08/2019 | 800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004521 | 23/08/2019 | 12100.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO EQUIPE DE SEGURANCA, PARA AS FETIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/08/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004506 | 23/08/2019 | 1349.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CUICAO DE FREIO, MOLA OITAVA E PONTEIRA DO CARDAN FIXA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004507 | 23/08/2019 | 2162.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BRONZE BIELA, BRONZE FIXO, JUMELO DIANTEIRO, JUMELO TRASEIRO, RETENTOR DO PINHAO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/08/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19/07/2019 A 19/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/08/2019 | 120300.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/08/2019 | 858.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BAQUETA REPIQUE, BAQUETA SURDO, PRATO E TALABARTE ) DESTINADO A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/08/2019 | 16084.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/08/2019 | 1799.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BAQUETA REPIQUE, BAQUETA SURDO, PRATO, TALABARTE, CORREIA, PELE BATEDEIRA E ETC ) DESTINADO A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/08/2019 | 724.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PELE BATEDEIRA, PELE RESPOSTA, BAQUETA REPIQUE, ETC ) DESTINADO A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/08/2019 | 300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TIMBA MADEIRA E PELE RESPOSTA ) DESTINADO A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/08/2019 | 4491.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/08/2019 | 2116.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PELE DP, PELE RESPOSTA, MACANETA, BAQUETA, ETC ) DESTINADO A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/08/2019 | 203750.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/08/2019 | 450.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CREME CORTICA, OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS ) DESTINADO A CORPORACAO MUSICAL DA ESCOLA ESTANDISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/08/2019 | 148327.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/08/2019 | 19892.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/08/2019 | 96567.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/08/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 19/07/2019 A 19/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/08/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 19/07/2019 A 19/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/08/2019 | 14188.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/08/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/08/2019 | 13263.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/08/2019 | 10353.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS- CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/08/2019 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/08/2019 | 149.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/08/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/08/2019 | 15415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/08/2019 | 23531.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/08/2019 | 3998.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992 A 01/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/08/2019 | 223.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/08/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/08/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/08/2019 | 13522.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/08/2019 | 64027.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/08/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR/READAPTADO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/08/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/08/2019 | 377.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/08/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004562 | 26/08/2019 | 4038.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (VALVULA TERMOSTATICA, VALVULA RELE, VALVULA DO PEDAL, TUBO FLEXIVEL, TAMBOR DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/08/2019 | 27687.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004580 | 26/08/2019 | 12670.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/08/2019 | 60415.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/08/2019 | 33789.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/08/2019 | 20268.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/08/2019 | 33686.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004540 | 26/08/2019 | 1904.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPON, CATETE INTRAVENOSO, SERINGA), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/08/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/08/2019 | 31748.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/08/2019 | 23709.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'S/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/08/2019 | 74390.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/08/2019 | 12037.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/08/2019 | 71500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/08/2019 | 10098.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/08/2019 | 49688.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/08/2019 | 9100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/08/2019 | 28348.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/08/2019 | 5535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO0819201044, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2019 | 14598.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/08/2019 | 10323.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00005967240470 | MARIA APARECIDA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A BANDA MARCIAL ESPECIAL INSTITUTO MUSICAL JOVEM PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A MANUTENCAO DA BANDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO EM CARATER DE INCENTIVO AS TRADICOES CULTURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/08/2019 | 13170.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/08/2019 | 9980.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/08/2019 | 13025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/08/2019 | 4413.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/08/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/08/2019 | 97561.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/08/2019 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/08/2019 | 32657.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2019 | 16640.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DE SAuDE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/08/2019 | 2211.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO (IMPACT E ISOSOURCE), DESTINADAS A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/08/2019 | 365.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004551 | 26/08/2019 | 3678.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA ), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/08/2019 | 23794.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004561 | 26/08/2019 | 1010.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA D AGUA, CABO ACELERADOR, CORREIA DENTADA, COXIM DA CAIXA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/08/2019 | 37146.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/08/2019 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/08/2019 | 29244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/08/2019 | 6423.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/08/2019 | 4237.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/08/2019 | 1600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/08/2019 | 4823.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/08/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/08/2019 | 2920.00 | 08458737000164 | CAIÇARA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES ( CYNODON DACTYLON ) DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL " O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004609 | 27/08/2019 | 11500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO EQUIPE DE SEGURANCA, PARA AS FETIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004613 | 27/08/2019 | 4600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 46 DIARIAS DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019, REALIZADO NO PERIODO DE 12/08 A 18/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/08/2019 | 450.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/08/2019 | 90.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (MEIA DIARIA) PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS, CUSTEAR DESPESA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PROGRAMA SOMA, NOS DIA 27/08/2019 A 30/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/08/2019 | 90.00 | 00002809185425 | MAURINO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (MEIA DIARIA) PARA O FORMADOR SOMA, CUSTEAR DESPESA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PROGRAMA SOMA, NOS DIA 27/08/2019 A 30/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004604 | 27/08/2019 | 203.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA D AGUA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/08/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/08/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/08/2019 | 105.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004607 | 27/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/08/2019 | 3552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C Nº 8.100-0 ICMSREPASSE, NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/08/2019 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C Nº 8.100-0 ICMSREPASSE, NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004619 | 28/08/2019 | 1081.12 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, ENVELOPE, GRAMPO, PASTA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004621 | 28/08/2019 | 643.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, AMIDO DE MILHO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO 3 DE MAIO, ETC), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004620 | 28/08/2019 | 9188.05 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FENOFIBRATO, LABIRIN, LACTULONA, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECEITA CONTROLADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004618 | 28/08/2019 | 1204.92 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL COLOR, CARTOLINA, PAPEL GUACHE, CARTOLINA LAMINADA, ENVELOPE, ETC) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004625 | 29/08/2019 | 2814.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BANDEJA, BICO INJETOR, BOMBA D AGUA, BOMBA DE OLEO, RETENTOR, IMPULSOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00006773792428 | ROGERIO DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O SENHOR ROGERIO DO NASCIMENTO VITAL REPRESENTANTE DO TIME FLAMENGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/08/2019 | 700.00 | 00012067001493 | MADSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O SENHOR MADSON RAMOS DE ARRUDA REPRESENTANTE DO TIME MONACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/08/2019 | 300.00 | 00011153410494 | NICOLAS ALEXANDER HERINQUES MEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O SENHOR NICOLAS ALEXANDER HENRIQUE MEIRA SERAFIM REPRESENTANTE DO TIME MILAS FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004629 | 29/08/2019 | 3387.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ANEL, ATUADOR, BALANCIM, BOMBA DAGUA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004631 | 29/08/2019 | 860.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004633 | 29/08/2019 | 251.11 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA BICOLOR, CADERNO BROCHURA, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, CRACHA C/CLIPS, ETC), DESTINADOS A AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004636 | 29/08/2019 | 675.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DRE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA QUENTE, CORRETIVO, ESTILETE, COLA BASTAO, TESOURA, FITA CORRETIVA, ETC) DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/08/2019 | 206.79 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (INSULINA LANTUS), PARA A PACIENTE SONIA MARIA BENICIO ALVES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/08/2019 | 662.84 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS, PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/08/2019 | 209.97 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL LACTEO APTAMIL, DESTINADO A MENOR LAYS TEREZA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/08/2019 | 113.12 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CYMBI 30MG), PARA O PACIENTE JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/08/2019 | 577.49 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL, SIMETICONA, BISSULF CLOPIDOGREL, BACLOFENO E CL RANITIDINA), PARA OS PACIENTES JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO E O MENOR YURI PELA SUA MAE ARIENE JANIERALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/08/2019 | 1494.45 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LAMICTAL, CL DULOXETINA, ISORDIL, PROLOPA, REVANGE, PREGABALINA, LAVITAN, ETC), PARA OS PACIENTES JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO E O MENOR YURI PELA SUA MAE ARIENEJANIER ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004626 | 29/08/2019 | 6005.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E O IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004628 | 29/08/2019 | 495.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004634 | 29/08/2019 | 1705.94 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETE, APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA, CADERNO BROCHURA, CAIXA ORGANIZADORA, ETC), DESTINADA AO CEO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004635 | 29/08/2019 | 657.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BOLA DE ISOPOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, ETC), DESTINADOS AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004638 | 29/08/2019 | 207.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DRE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA, EXTRATOR GRAMP, ESTILETE, TESOURA, GIZAO DE CERA, ETC) DESTINADA AO NASF NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004639 | 29/08/2019 | 864.46 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALFINETE, CANETA, COLA QUENTE, ESTOJO, GRAMPO, EXTRATOR DE GRAMPO, ETC) DESTINADA AO CEO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004644 | 29/08/2019 | 2554.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA, HYPLEX, PROMETAZOL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004645 | 29/08/2019 | 830.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA, MASFEROL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004646 | 29/08/2019 | 5160.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER, EQUIPO, GAZE, MASCARA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004648 | 29/08/2019 | 7968.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, ALCOOL, ALGODAO, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/08/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/08/2019 | 2000.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS CILINDROS DO ESCORPIAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SERVICO DE GIRO E TROCA DE LAMINAS E FILTROS DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SERVICO DE TROCA DE FILTRO E OLEO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, SERVICO DE SOLDA DO PARALAMAS E DA ESCADA DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6655, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/08/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/08/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTES AS OLIMPIADAS BRASILEIRAS DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA (OBA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/08/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTES AS OLIMPIADAS BRASILEIRAS DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA (OBA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004627 | 29/08/2019 | 5570.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT E TRAS, BARRA DE DIRECAO, CABO DA CAIXA, CABO DE VELOCIMETRO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004630 | 29/08/2019 | 3251.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004632 | 29/08/2019 | 8146.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BOLA DE ISOPOR, EVA, FITA ADESIVA, FITA CREPE, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/08/2019 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/08/2019 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO, GARAGEM 02, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/08/2019 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/08/2019 | 500.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUCAO PARA O PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU, COM 40 ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCACAO REMIGENSE DA EMEF ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/08/2019 | 6151.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/08/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/08/2019 | 19158.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/08/2019 | 2374.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/08/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/08/2019 | 11647.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/08/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/08/2019 | 6880.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/08/2019 | 148.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/08/2019 | 22855.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/08/2019 | 174322.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/09/2019 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/09/2019 | 1138.50 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE), DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA SILVA FREIRE, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Turísitico do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/09/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA EM TURISMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004674 | 02/09/2019 | 2967.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA, CILINDRO DE FREIO, EIXO, ENGRENAGEM, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004677 | 02/09/2019 | 2953.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (VALVULA, TUBO FLEXIVEL, TAMBOR DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/09/2019 | 1368.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE), DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/09/2019 | 3192.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE ) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004690 | 03/09/2019 | 23653.95 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1531 UNIFORMES (CAMISAS EM MALHA PP) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/09/2019 | 3356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/09/2019 | 1095.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2019 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/09/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004684 | 03/09/2019 | 4707.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GERADORES NOS DIAS 13, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019, PARA A REALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/09/2019 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004686 | 03/09/2019 | 24368.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, CLORPROMAZ, SERTRALINA, AMITRIPTILINA, BROMAZEPAM, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004688 | 03/09/2019 | 3429.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( ACOPLAMENTO, AMORTECEDOR, ANEL, BALANCIM, ETC) DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/09/2019 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/09/2019 | 200.00 | 00009467168464 | GIVANILDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/09/2019 | 200.00 | 00009109236473 | MARIA DA GUIA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES MATERIAIS DA FAMILIA (SERVICOS DE ENERGIA,ETC), POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR TIAGO DOS ANJOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/09/2019 | 446.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) RADIO TALKABOUT MOTOROLA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/09/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/09/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/09/2019 | 215.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (AMAZONAS C POLIESTER), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004700 | 04/09/2019 | 271621.05 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004701 | 04/09/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004705 | 04/09/2019 | 21877.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1310 UNIFORMES (CAMISAS EM MALHA ) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004711 | 05/09/2019 | 10570.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004712 | 05/09/2019 | 1263.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS (VALVULA RELE, VALVULA DO PEDAL, SENSOR MAP, TUBO ENTRADA, ETC) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004713 | 05/09/2019 | 4536.45 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004715 | 05/09/2019 | 1893.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( BUCHA TORCAO, CRUZETA DO CARDAN, JOGO DE PASTILHA, BOMBA D AGUA, ETC) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004721 | 05/09/2019 | 1087.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SALGADO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004722 | 05/09/2019 | 2539.35 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO SALGADO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004723 | 05/09/2019 | 6287.61 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004726 | 05/09/2019 | 2694.69 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/09/2019 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004717 | 05/09/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004718 | 05/09/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004719 | 05/09/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4603/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004720 | 05/09/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004724 | 05/09/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT-1506/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004725 | 05/09/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004727 | 05/09/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/09/2019 | 8016.54 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE OBRA PARA REFORMA DO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004710 | 05/09/2019 | 13730.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004714 | 05/09/2019 | 6907.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004728 | 05/09/2019 | 7552.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/09/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004733 | 06/09/2019 | 12658.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGA PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004732 | 06/09/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004734 | 06/09/2019 | 1386.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, RETENTOR, ROLAMENTO, TENSOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004738 | 06/09/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004740 | 06/09/2019 | 1303.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (PROBE WIPES E SOLUCAO DE LIMPEZA), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/09/2019 | 3182.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, ENVIADO NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/09/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0004736 | 06/09/2019 | 15750.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO ALUNO FNDE CJA-04 (CADEIRA E MESA ESCOLAR) , DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0004737 | 06/09/2019 | 15750.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO ALUNO FNDE CJA-04 VERMELHO (CADEIRA E MESA ESCOLAR) , DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004739 | 06/09/2019 | 1334.40 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004741 | 06/09/2019 | 3113.60 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE ABATIDA CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/09/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/09/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/09/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/09/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0004784 | 09/09/2019 | 20311.06 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (SHORT, SHORT-SAIA, CALCA INFANTIL E ADULTO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004785 | 09/09/2019 | 2700.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUINZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/09/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/09/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/09/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004767 | 09/09/2019 | 1031.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004768 | 09/09/2019 | 724.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004769 | 09/09/2019 | 3054.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004770 | 09/09/2019 | 1061.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004771 | 09/09/2019 | 144.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004773 | 09/09/2019 | 2473.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004775 | 09/09/2019 | 35.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004776 | 09/09/2019 | 118.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004777 | 09/09/2019 | 144.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004778 | 09/09/2019 | 4445.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004779 | 09/09/2019 | 131.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCE A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004781 | 09/09/2019 | 1200.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004782 | 09/09/2019 | 1582.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004786 | 09/09/2019 | 900.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA , DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/09/2019 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/09/2019 | 3200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA AMBULATORIAL MA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA DE MONITORIZACAO COM DURACAO DE 24 HORAS, NO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA CPF: 130.608.604-32, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800606-36.2019.815.0551, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004794 | 09/09/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004795 | 09/09/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/09/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/09/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/09/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004772 | 09/09/2019 | 1212.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004780 | 09/09/2019 | 705.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004783 | 09/09/2019 | 1440.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTO E SAMU , DESTE MUNICIPIO, SENDO OITO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/09/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/09/2019 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004793 | 09/09/2019 | 1620.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO NOVE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004787 | 09/09/2019 | 1400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 200 METROS DE FECHAMENTO, DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004790 | 09/09/2019 | 2800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA "DISCIPLINADOR", RELATIVO A 350 METROS, DESTINADO AO EVENTO "DESFILE CIVICO 2019", NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/09/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/09/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/09/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/09/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII, NO DECORRER DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/09/2019 | 1100.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/09/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE), NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004813 | 10/09/2019 | 1829.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/09/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV DESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL), NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/09/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO), NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004818 | 10/09/2019 | 297.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/09/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR II DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA I, LAMARK, QUEIMADAS), NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004824 | 10/09/2019 | 7111.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO BEIJA FLOR,CANJICA, CARNE MOIDA, ETC), DESTINADO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/09/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETORV DESTE MUNICIPIO (BAIRRO DO FREITAS), NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/09/2019 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) , NO DECORRER DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/09/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA II, III E ALTO DA COLINA) NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/09/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOCIAL COMO ORIENTADOR NAS ATIVIDADES DE FACILITACAO E INTERACAO COM GRUPOS DE TRABALHO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/09/2019 | 1000.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA E ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/09/2019 | 1100.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO CONTEMPORANEO COM ENFASE EM EXPRESSOES CORPORAIS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/09/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFICINA DE DANCA MODERNA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/09/2019 | 1150.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO, PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES MANUAIS DESTINADO A GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/09/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUCAO DE VIOLAO E CANTO, OFERTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/09/2019 | 1200.00 | 30437833000185 | EDVANI ALVES PAULINO 04828701419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE SAX TENOS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/09/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUCAO DE ATIVIDADES DE FLAUTA PARA GRUPO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/09/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/09/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE ARTE EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA GRUPO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004808 | 10/09/2019 | 106.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004810 | 10/09/2019 | 309.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004820 | 10/09/2019 | 335.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004798 | 10/09/2019 | 10576.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, BOBINA DE PAPEL, ALGODAO HIDROFILO, COMPRESSA DE GASE, ETC), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004801 | 10/09/2019 | 3187.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO E LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004803 | 10/09/2019 | 24159.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO, LUVAS DE PROCEDIMENTO, ACIDO GEL, ALCOOL ETILICO, AMALGAMA), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004825 | 10/09/2019 | 2163.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA, AZITROMICINA, IBUPROTRAT, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004805 | 10/09/2019 | 769.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004806 | 10/09/2019 | 195.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004811 | 10/09/2019 | 414.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004822 | 10/09/2019 | 73.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/09/2019 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004812 | 10/09/2019 | 572.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004814 | 10/09/2019 | 1145.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/09/2019 | 344.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/09/2019 | 14626.66 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004816 | 10/09/2019 | 1608.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/09/2019 | 516.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/09/2019 | 1500.00 | 29994995000135 | FELYPE LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA DA ESCOLA DO COELHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004853 | 11/09/2019 | 1844.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004854 | 11/09/2019 | 2069.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004857 | 11/09/2019 | 4284.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004858 | 11/09/2019 | 2506.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004860 | 11/09/2019 | 3347.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004861 | 11/09/2019 | 2143.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004863 | 11/09/2019 | 978.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004865 | 11/09/2019 | 4105.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/09/2019 | 157.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004859 | 11/09/2019 | 451.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO, SENDO: DIVULGACAO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, NOS BAIRROS PADRE CICEROE GIBAO, SENDO 8 HORAS, E DOS DIAS DA LIMPEZA URBANA NO FERIADO, SENDO3 HORAS, TOTALIZANDO 11 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004877 | 11/09/2019 | 252.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 15 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/09/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/09/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004848 | 11/09/2019 | 1190.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/09/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/09/2019 | 600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO PARA: APRESENTACAO DO GRUPO DE SANFONA MIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, E PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARTICIPAR DE COMPETICAO NA CIDADE DE CASSERENGUE, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004871 | 11/09/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/09/2019 | 870.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTODE 2019, E GRAVACAO ESPECIAL DE CHAMADAS PARA O CAMINHOS DO FRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/09/2019 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004862 | 11/09/2019 | 4914.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004866 | 11/09/2019 | 1773.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (BOTA GALOCHA, BOTINA E LUVA PVC), DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004874 | 11/09/2019 | 3578.40 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E REFORMA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SENDO 213 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004875 | 11/09/2019 | 2304.00 | 34107861000195 | HAMILTON CESAR RODRIGUES DE ARAUJO 07256791402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO PARA COLEA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRRO BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE RURAL DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/09/2019 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/09/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/09/2019 | 500.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A EQUIPE DE GERALDO AZEVEDO NO DIA 13 DE AGOSTO, DA CIDADE DE REMIGIO E AREIA, PARA PREPARACAO DE PALCO E SOM E PARA APRESENTACOES, NO CAMINHOS DO FRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004864 | 11/09/2019 | 387.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/09/2019 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/09/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS,REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/09/2019 | 1050.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES SENDO: UMA PARA CIDADE DE BELEM COM A EQUIPE CRUZEIRO DA SERRINHA, NO DIA 11/08/2019; UMA PARA LAGOA DO ROCA COM EQUIPES INFANTIS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MIRIM E UMAPARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO COM A EQUIOE DO MILAN DE FUTSAL, PARA PARTCIPACOES EM CAMPEONATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/09/2019 | 369.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO/IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", DESTE MUNICIPIO, SENDO 22 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/09/2019 | 436.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTALACAO DE PADRAO DE MEDICAO TRIFASICO NO CAMPO DE FUTEBOL, SENDO 26 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004951 | 12/09/2019 | 164.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 4 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/09/2019 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/09/2019 | 200.00 | 00010018713408 | SALETE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJAO GAS COMPLETO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2019 | 200.00 | 00013845649429 | VANESSA ALVES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES MATERIAIS DO SEU FILHO MENOR (FRALDAS E OUTROS MATERIAIS), POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/09/2019 | 200.00 | 00070556954734 | DOMICONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM OS DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004890 | 12/09/2019 | 1600.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO NO MERCADO PUBLICO E ESCAVACAO DE SILOS TIPO TRINCHEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REMIGIO, SENDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004897 | 12/09/2019 | 1328.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004906 | 12/09/2019 | 1000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRACA DA RUA BENEVENUTO TEODORO, PRACA PEDRINHO DA VERANEIO, JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E O JARDIM DO ANEXO DO GERCINA ELOY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/09/2019 | 900.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE LIMPEZA E TRATAMENTOS REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004922 | 12/09/2019 | 1083.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004923 | 12/09/2019 | 3262.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004928 | 12/09/2019 | 924.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004933 | 12/09/2019 | 640.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004935 | 12/09/2019 | 400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (DULUB E MAXON SUPRA), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004940 | 12/09/2019 | 18.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004945 | 12/09/2019 | 288.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004893 | 12/09/2019 | 2047.95 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE POSTES DECORATIVOS E OUTROIS ADERECOS PARA ORNAMENTACAO DO CENARIO DO CAMINHOS DO FRIO 2018, SENDO 123 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/09/2019 | 1800.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE: MONTAGEM DA ORNAMENTACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2019, SENDO 10 DIARIAS, APOIO DA RECEPCAO DA ABERTURA DO EVENTO, SENDO 1 DIARIA, ORGANIZACAO DE ESPACOS PARA OS EVENTOS: CHA LITERIARIO, APRESENTACAO CULTURAL ENSA, TENDA ELETRONICA E PARA CORRIDA NATUDESAFRIO, SENDO SETE DIARIAS. TOTALIZANDO 18 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/09/2019 | 1500.00 | 34668409000100 | MARILENE DE LIMA ALVES 99627582468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 30 BOLSAS PARA ENTREGA DAS COMENDAS DOS PREFEITOS E AUTORIDADES NA CERIMONIA DE ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004952 | 12/09/2019 | 1353.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO: DA FESTA DE SAO JOAO DA PEDRO GONCALVES, SENDO 4 HORAS, DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2019, SENDO 23 HORAS, DA CORRIDA NATUDESAFRIO, SENDO 6 HORAS. TOTALIZANDO 33 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/09/2019 | 300.00 | 18122771000117 | SEVERINO ALVES BATISTA 68975708420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPACAO EM TRILHA REALIZADA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO PARA O ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004894 | 12/09/2019 | 1992.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DA BAIXA VERDE, SENDO 120 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/09/2019 | 2792.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS, DE EXAME ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004900 | 12/09/2019 | 24779.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPON, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004908 | 12/09/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS MENSAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/09/2019 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS MENSAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/09/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004914 | 12/09/2019 | 2150.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA, JOAO FERNANDES BATISTA VI, NO BAIRRO DA BAIXA VERDE, SENDO 128 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/09/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE PUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE, DA SENHORA FATIMA VALDIVINO VIEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/09/2019 | 340.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA COMPLETA E BERA, REALIZADAO NA SENHORA BIANCA FERREIRA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004885 | 12/09/2019 | 3544.80 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 211 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004886 | 12/09/2019 | 2436.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 145 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004889 | 12/09/2019 | 793.60 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 600 MM PRE MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO, SENDO 62 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004891 | 12/09/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004892 | 12/09/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004896 | 12/09/2019 | 862.50 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA CALCAMENTOS, SENDO 250 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004901 | 12/09/2019 | 1728.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PARA MANUTENCAO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 180 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004902 | 12/09/2019 | 2906.40 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 173 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/09/2019 | 3948.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA, EM PADRAO PARA ALTENADA A NOVA DEMANDA DE CONSUMO, SENDO 235 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004905 | 12/09/2019 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO WOLKSWAGEM 8-110, DE PLACA KHQ-8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/09/2019 | 300.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS DE ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUQUE PARA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE FERRO DO PAVILHAO PARA O CAMINHOS DO FRIO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004920 | 12/09/2019 | 2015.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004925 | 12/09/2019 | 2262.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004926 | 12/09/2019 | 1622.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004936 | 12/09/2019 | 754.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004938 | 12/09/2019 | 1101.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004941 | 12/09/2019 | 330.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS VEICULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004943 | 12/09/2019 | 72.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/09/2019 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORIENTACAO E MONITORACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/09/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG E SISTEMA DO PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004919 | 12/09/2019 | 1185.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (POLIA DO VIRABREQUIM, COXIM DO MOTOR, CILINDRO MESTRE, BRONZINA DA BIELA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/09/2019 | 79.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004950 | 12/09/2019 | 246.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS PROGRAMAS DA SAUDE, E EVENTOS COMO SAUDE NA FEIRA, TOTALIZANDO SEIS HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/09/2019 | 700.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004930 | 12/09/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/09/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/09/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/09/2019 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/09/2019 | 216.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/09/2019 | 282.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004921 | 12/09/2019 | 1435.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004924 | 12/09/2019 | 56563.10 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2018, E CONTRATO Nº 00158/2018-CPL. | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004927 | 12/09/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004929 | 12/09/2019 | 1612.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004931 | 12/09/2019 | 2369.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004934 | 12/09/2019 | 3028.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004947 | 12/09/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004964 | 13/09/2019 | 4765.22 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004965 | 13/09/2019 | 462.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004966 | 13/09/2019 | 199.96 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 04 RECARGAS DE TONNER D104, DA IMPRESSORA DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 8150-7- IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/09/2019 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004970 | 13/09/2019 | 1511.41 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, CESTO, FLANELA, FOSFORO, GUARDANAPO, ETC), DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIA DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004972 | 13/09/2019 | 1987.41 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, FLANELA, FOSFORO, GUARDANAPO, ETC), DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIA DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/09/2019 | 120.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA EVENTO DE ENTREGA DE POSSE DOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO, NO AUDITORIO GERALDO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004960 | 13/09/2019 | 2077.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOBINA DE IGNICAO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO DIANTEIRO, BIELETA, TRIZETA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CORSA QFT-1508 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004961 | 13/09/2019 | 1065.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CABO DE VELA, SONDA LAMBDA, PROTETOR CARTER, SENSOR DE ROTACAO, CARTER DO MOTOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CORSA QFT-1508 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004963 | 13/09/2019 | 342.30 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 07 RECARGAS DE TONER 85A, DA IMPRESSORA DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004967 | 13/09/2019 | 1003.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (AGULHA, GAMA GT, HAIV, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/09/2019 | 528.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004971 | 13/09/2019 | 715.50 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/09/2019 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004959 | 13/09/2019 | 1050.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 15 VIAGENS NO FINAL DE FEVEREIRO E MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004969 | 13/09/2019 | 116.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER 12A HP , DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004968 | 13/09/2019 | 79.90 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR 300M, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/09/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO E NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO", NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005010 | 16/09/2019 | 7200.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 40 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005011 | 16/09/2019 | 6300.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 35 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004982 | 16/09/2019 | 1448.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( TOALHA PARA BANHO E POMADA PARA ASSADURA PARA BEBÊS) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/09/2019 | 2735.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/09/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA SENHORA NOEMIA CASSEMIRO DE ALMEIDA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/09/2019 | 3065.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/09/2019 | 1057.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/09/2019 | 22499.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/09/2019 | 2120.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004986 | 16/09/2019 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/09/2019 | 20622.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/09/2019 | 510.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM, LIMPEZA DO CARBURADOR, EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FFREIOS, INSTALACAO ELETRICA GERAL, TROCA DE JUNTAS DA MOTO RONDA MON-2370, CEDIDA PELA FUNASA A ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DESAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/09/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/09/2019 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/09/2019 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/09/2019 | 814.88 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/09/2019 | 32477.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/09/2019 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/09/2019 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/09/2019 | 20337.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/09/2019 | 6270.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004993 | 16/09/2019 | 2324.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCAS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004994 | 16/09/2019 | 1427.50 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, BANANA PACOVAN, LIMAO TAHITI, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004996 | 16/09/2019 | 1876.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004997 | 16/09/2019 | 1100.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004998 | 16/09/2019 | 2324.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004999 | 16/09/2019 | 1100.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DIVERSOS), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005000 | 16/09/2019 | 2415.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005001 | 16/09/2019 | 2370.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005002 | 16/09/2019 | 2370.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005003 | 16/09/2019 | 2370.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005004 | 16/09/2019 | 2324.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005005 | 16/09/2019 | 1100.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005006 | 16/09/2019 | 1100.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005007 | 16/09/2019 | 693.00 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005008 | 16/09/2019 | 2324.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005009 | 16/09/2019 | 1324.00 | 00010222285443 | NOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO, COENTRO, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/09/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005027 | 17/09/2019 | 23602.15 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0005029 | 17/09/2019 | 14692.50 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS (FITA DE CETIM, PASSAMANARIA, VIES, ETC), DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/09/2019 | 7612.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/09/2019 | 424.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/09/2019 | 4000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA FORMACAO SOBRE A TEMATICA FAMILIA E ESCOLA, UMA PARCERIA DE SUCESSO E FORMACAO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM, E PDDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/09/2019 | 1040.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E UM BEBEDOURO DA EMEF ESTANISLAU ELOY, E UMA GELADEIRA NA EMEF GERCINA ELOY FREIRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005041 | 17/09/2019 | 1638.28 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANIT, PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA, SABAO YPE, ETC), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005043 | 17/09/2019 | 2583.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANIT, PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA, ALCOOL , ETC), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/09/2019 | 80.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PARA REALIZACAO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PLACA QSF 2743. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/09/2019 | 3785.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 17/09/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/09/2019 | 5440.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005039 | 17/09/2019 | 291.59 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ANCINHO CURVO, BOTINA, LUVA EM COURO, LUVA PVC, ETC), DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/09/2019 | 59652.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/09/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005028 | 17/09/2019 | 1815.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (CLOREXIDINA E SERINGA) DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005036 | 17/09/2019 | 210.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ASSENTO, CADEADO, ENGATE, EXTENSAO, FECHADURA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005037 | 17/09/2019 | 3652.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (C AL HIDRATADA, DOBRADICA, FECHADURA, LIXA, MASSA ACRILICA, ETC) DESTINADO AO PSF VII - IRIS DE FATIMA GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005038 | 17/09/2019 | 2905.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAL, DOBRADICA, FECHADURA, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, ETC) DESTINADO AO PSF IX FREITAS - SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005044 | 17/09/2019 | 4958.54 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANIT, PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA, BALDE PLASTICO, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005030 | 17/09/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005042 | 17/09/2019 | 5213.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ABRACADEIRA, ADESIVO, ALANCA, ALICATE, ARAME , ARRUELA, ETC), DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/09/2019 | 315.00 | 18815817000183 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA 03772830455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VINTE UMA UNIDADES DE LICORES PARA COMPOSICAO DO KIT ENTREGUE AOS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO DURANTE A CERIMONIA DE ABERTURA REALIZADA NO DIA 12 DEAGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/09/2019 | 4000.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS DA SEMANA DO CAMINHOS DO FRIO 2019, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO OITO DIARIAS: ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO; NOITE DA SERESTA; NOITE DE JACKSON, TABLADO LIVRE; SONORIZACAO DO PAVILHAO EDA TENDA ELETRONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005031 | 17/09/2019 | 180.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005040 | 17/09/2019 | 6920.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DECORACAO ARTISTICAS DE BOLO, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - ADSAO A REGISTRO DE PRECO Nº 005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005046 | 17/09/2019 | 180.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS , DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/09/2019 | 1000.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, SENDO: TRABALHO COM A DIVERSIDADE E O AGOSTO LILAS, TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/09/2019 | 300.00 | 00006700120411 | ROSA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM DESPESA DE COMPRA DE UM FOGAO A GAS DE DUAS BOCAS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/09/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA SENHOR PEDRO FERREIRA DE LIMA, FALECIDO EM 03/09/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005072 | 18/09/2019 | 165.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005076 | 18/09/2019 | 45645.38 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1ºMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010982-93/2013-CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00022015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005064 | 18/09/2019 | 261.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ADESIVO CONTATO, ARAME, ASSENTO SANITARIO, CADEADO, CORRENTE, ETC) DESTINADO AO GINASIO O GERALDAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/09/2019 | 2100.00 | 19961528000155 | ASS.DAS ARTESÃS DE REMIGIO MULHERES QUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 700 CHAVEIROS DE BONECA DE PANO (BRUXINHA DA VOVO) PARA ENTREGA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CERIMONIA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/09/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005058 | 18/09/2019 | 1604.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO), DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005059 | 18/09/2019 | 18957.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACETILDOR, AFOLIC, ALPRAZOLAM, ARARTAN, BESILAPIN, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005062 | 18/09/2019 | 5431.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (BANDEJA, BROXA, CAL, COLA BRANCA, FITA CREPE, LIXA FERRO, ETC) DESTINADO AO PSF VI - VEREADOR JOAO DE ARISTEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005067 | 18/09/2019 | 2322.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BRACO AXIAL, BROZINA, BUCHA, CABO ACELERADOR, CABO FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005068 | 18/09/2019 | 1151.03 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( FECHADURA, REJUNTE, TINTA, VEDA ROSCA, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/09/2019 | 1520.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/09/2019 | 1540.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/09/2019 | 300.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (MOCHILA WILSON, PAR DE TENIS, PAR DE MEIA E BLUSA SEGUNDA PELE), DESTINADOS A PREMIACAO DO PROGRAMA" MEDIDA CERTA" DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005063 | 18/09/2019 | 682.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TORNEIRA, SIFAO SONFONADO, VASO SANITARIO, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005073 | 18/09/2019 | 760.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 152 GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005074 | 18/09/2019 | 295.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 59 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005081 | 18/09/2019 | 376.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SALGADOS), DESTINADOS AS DIVERSOS EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/09 A 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005065 | 18/09/2019 | 1422.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ADAPTADOR, ADESIVO PLASTICO, JOELHO SOLDAVEL, LUVA, ETC) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005066 | 18/09/2019 | 780.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( FECHADURA, SIFAO SONFONADO, TINTA, VEDA ROSCA, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005069 | 18/09/2019 | 9372.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA (SAIDA 5 E 30 DA MANHA, RETORNO 12 HORAS), TOTALIZANDO 100 KM, SENDO VINTE E DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/09/2019 | 1240.00 | 34520246000106 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA 62079751115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE DEZENOVE ROUPAS PARA ALUNAS DAS ESCOLAS EMEF ESTANISLAU ELOY E EMEFCI MARGARIDA ALMEIDA SANTOS AS QUAIS PARTICIPARAM DO PELOTAO EXTRA NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005075 | 18/09/2019 | 1260.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 252 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/09/2019 | 560.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: EMEFCIB JOSE DELFINO SOUTO, CRECHE JOSE PASSOS; CRECHE SOCORRO DE FATIMA CAVALCANTE VIANA; E EMEF MANOEL JOCA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/09/2019 | 2500.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUCAO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA DO SISTEMAA DE EDUCACAO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS: EMEFCI MARGARIDA ALMEIDA SANTOS; EMEFCI MAARIA BATISTA DE LIMA; EMEF ESTANISLAU ELOY E EMEF GERCINA ELOY, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO, COM ENSAIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005087 | 19/09/2019 | 1764.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005088 | 19/09/2019 | 2268.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005089 | 19/09/2019 | 1743.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005090 | 19/09/2019 | 1512.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005091 | 19/09/2019 | 1890.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005092 | 19/09/2019 | 1554.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005093 | 19/09/2019 | 1596.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005094 | 19/09/2019 | 1575.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005095 | 19/09/2019 | 1428.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005096 | 19/09/2019 | 1974.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005097 | 19/09/2019 | 1659.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005098 | 19/09/2019 | 1512.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005099 | 19/09/2019 | 1659.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005100 | 19/09/2019 | 1344.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005101 | 19/09/2019 | 966.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005102 | 19/09/2019 | 1071.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005103 | 19/09/2019 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005104 | 19/09/2019 | 2289.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005105 | 19/09/2019 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005106 | 19/09/2019 | 1386.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005107 | 19/09/2019 | 1575.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005108 | 19/09/2019 | 1428.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005109 | 19/09/2019 | 1218.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005110 | 19/09/2019 | 1512.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005111 | 19/09/2019 | 1512.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005112 | 19/09/2019 | 1596.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005113 | 19/09/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005114 | 19/09/2019 | 1512.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005115 | 19/09/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005116 | 19/09/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005117 | 19/09/2019 | 1323.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005118 | 19/09/2019 | 1638.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005119 | 19/09/2019 | 1722.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005120 | 19/09/2019 | 1659.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005121 | 19/09/2019 | 2247.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005122 | 19/09/2019 | 1533.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005123 | 19/09/2019 | 1974.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005124 | 19/09/2019 | 1302.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005125 | 19/09/2019 | 1470.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005126 | 19/09/2019 | 1365.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005127 | 19/09/2019 | 1365.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005128 | 19/09/2019 | 2037.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005130 | 19/09/2019 | 2268.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005132 | 19/09/2019 | 1512.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005134 | 19/09/2019 | 1596.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005135 | 19/09/2019 | 1533.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005136 | 19/09/2019 | 1323.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005137 | 19/09/2019 | 2310.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/09/2019 | 132.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/09/2019 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/09/2019 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/09/2019 | 1385.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE PISO TATIL, DESTINADO AS CALCADAS DA RUA FRANCISCO PIMENTA, BAIRRO PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/09/2019 | 33.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PRONTO DE ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/09/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/09/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/09/2019 | 85.00 | 00002671147457 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS EM SECRETARIAS ESTADUAIS E NA SEDE DO TCE, NO DIA 18/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/09/2019 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005152 | 20/09/2019 | 180.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005153 | 20/09/2019 | 4106.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( FRALDA DE TECIDO, FRALDA DESCARTAVEL, SABONETE INFANTIL, SHAMPOO INFANTIL, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/09/2019 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/09/2019 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/09/2019 | 1258.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, COM PERCUSO DE 22 KM, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/09/2019 | 1275.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, COM RECURSO DE 25KM, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/09/2019 | 1554.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, COM PERCURSO DE 22KM, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005149 | 20/09/2019 | 1075.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (COXINHA, PASTEL DE CARNE, PASTEL DE QUEIJO, EMPADA, ETC), DESTINADOS A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005150 | 20/09/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005151 | 20/09/2019 | 180.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDASDO CRAS , DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/09/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/09/2019 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/09/2019 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO, GARAGEM 02, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/09/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/09/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 09/09/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/09/2019 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005163 | 23/09/2019 | 4578.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005165 | 23/09/2019 | 11328.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005169 | 23/09/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19/08/2019 A 19/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005162 | 23/09/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/08/2019 ATE 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/09/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/09/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 19/08/2019 A 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005167 | 23/09/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 19/08/2019 A 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005170 | 23/09/2019 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/09/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0005168 | 23/09/2019 | 9820.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (RELE FOTOCELULA E LAMPADA LED), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/09/2019 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005182 | 24/09/2019 | 243.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA BRANCA, PRANCHETA, GIZAO DE CERA) DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/09/2019 | 45.00 | 00005815372463 | DENISE FERNANDES RIBEIRO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O MANEJO CLINICO DA TURBECULOSE EM ADULTOS, NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0005178 | 24/09/2019 | 6440.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (BASE PARA RELE FOTOELETRICO, CONECTOR DERIVACAO, LAMPADA V) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005184 | 24/09/2019 | 6000.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE FABRICADO PARA O CALCAMENTO DA RUA JOAO FERNANDES PIMENTA, SENDO 600 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/09/2019 | 75.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005181 | 24/09/2019 | 150.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PILHAS ) DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005180 | 24/09/2019 | 2410.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITA DECORATIVA, CARTOLINA COLOR SET, CORRETIVO, BARBANTE, ETC) DESTINADOS AO EVENTO DA ROTA CULTURAL, CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/09/2019 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/09/2019 | 172.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/09/2019 | 1027.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005179 | 24/09/2019 | 3905.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPO, APAGADOR, ESTILETE, BLOCO ADESIVO, ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005183 | 24/09/2019 | 207.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALGODAOZINHO TECIDO) DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/09/2019 | 124434.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/09/2019 | 15669.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/09/2019 | 4491.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/09/2019 | 210741.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/09/2019 | 153363.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/09/2019 | 19892.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/09/2019 | 104021.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/ EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/09/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/09/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EJA EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/09/2019 | 13522.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/09/2019 | 67608.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/09/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR/READAPTADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/09/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/09/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/09/2019 | 12763.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/09/2019 | 10353.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005200 | 25/09/2019 | 195.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SSD, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/09/2019 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/09/2019 | 45.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005201 | 25/09/2019 | 210.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR MICROLINE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/09/2019 | 13124.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/09/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 25/09/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/09/2019 | 400.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (QUADRO RETRO ), DESTINADO AO EVENTO DE CAMINHOS DO FRIO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/09/2019 | 952.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAIXA MUSICAL, RELOGIO DE PAREDE ), DESTINADOS AO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/09/2019 | 14250.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/09/2019 | 12386.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/09/2019 | 4413.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322019 | 0005189 | 25/09/2019 | 630.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE), DESTINADO ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322019 | 0005190 | 25/09/2019 | 420.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ( TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005191 | 25/09/2019 | 15844.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO, LUVAS DE PROCEDIMENTO, ALCOOL ETILICO, AMALGAMA, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005196 | 25/09/2019 | 405.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADORES MICROLINE E 01 (UM) SSD, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005199 | 25/09/2019 | 210.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADORE MICROLINE, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005203 | 25/09/2019 | 210.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR MICROLINE, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005204 | 25/09/2019 | 210.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005207 | 25/09/2019 | 3549.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DRE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA, APAGADOR, PRANCHETA, FITA ADESIVA, COLA BRANCA, ETC) DESTINADA A ATENCAO BASICA, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/09/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/BLATB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/09/2019 | 25635.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/09/2019 | 37404.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/09/2019 | 74340.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/09/2019 | 11828.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/09/2019 | 68000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005206 | 25/09/2019 | 6902.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), UTILIZADO PARA SUBSTITUICAO DO SOLO INSTAVEL DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/09/2019 | 23794.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 25/09/2019 | 38544.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 25/09/2019 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005195 | 25/09/2019 | 195.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SSD, DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005198 | 25/09/2019 | 210.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/09/2019 | 675.60 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (TRILEPTAL), 09 (NOVE) FRASCOS PARA O MENOR YURI, MAE: ARIENE JANIER ALMEIDA DE OLIVEIRA E 06 (SEIS) FRASCOS PARA O MENOR MIGUEL DOS SANTOS TORRES, MAE: LUANA DOS SANTOS TORRES , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/09/2019 | 109395.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/09/2019 | 41.15 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (ROSULIB) PARA A PACIENTE NOEMIA CASSIANO ALVES , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/09/2019 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 25/09/2019 | 2543.20 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (ENTRESTO, DEPAKENE, CARBOLITIUM, GARDENAL, DONAREN, ETC) , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 25/09/2019 | 1436.91 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (ELAMICTAL, PROLOPA, URSACOL, SOMALGIN CARDIO, ISORDIL ETC) , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/09/2019 | 1200.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005225 | 25/09/2019 | 446.95 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ABACAXI, JERIMUM, ALHO, BATATA DOCE, ETC), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005247 | 25/09/2019 | 577.29 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, ALFACE, ALHO, BANANA, CHUCHU, ETC), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 25/09/2019 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 25/09/2019 | 4037.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/09/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/09/2019 | 6423.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/09/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/09/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005261 | 26/09/2019 | 1760.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, ETC),DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005258 | 26/09/2019 | 2337.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,AROMATIZANTE DE AMBIENTES, PAPEL HIGIENICO, ETC),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/09/2019 | 33657.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/09/2019 | 15375.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/09/2019 | 30107.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005254 | 26/09/2019 | 222.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PRANCHETA, FITA ADESIVA, FITA CORRETIVA, TESOURA, ETC) DESTINADA AO SAMU, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005255 | 26/09/2019 | 3204.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, ETC),DESTINADOS AO PA ( PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005256 | 26/09/2019 | 3746.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, ETC),DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005263 | 26/09/2019 | 1242.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/09/2019 | 8825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/09/2019 | 38868.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/09/2019 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/09/2019 | 19898.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/09/2019 | 5535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/09/2019 | 8298.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/09/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/09/2019 | 13025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Turísitico do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/09/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA EM TURISMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/09/2019 | 10323.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005266 | 26/09/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/09/2019 | 23531.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/09/2019 | 15415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005262 | 26/09/2019 | 1507.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ETC),DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/09/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005257 | 26/09/2019 | 1860.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005264 | 26/09/2019 | 2410.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ETC) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/09/2019 | 26754.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/09/2019 | 60501.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/09/2019 | 32772.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/09/2019 | 17681.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/09/2019 | 32065.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005292 | 27/09/2019 | 6127.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( BATERIA, FILTRO DE AR, MOLA DE QUARTA, MOLA SETIMA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFA-8029 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005294 | 27/09/2019 | 3442.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PISTONS, ROLAMENTO LATERAL, ROLAMENTO PINHAO, VALVULA DO PEDAL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005298 | 27/09/2019 | 3175.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005307 | 27/09/2019 | 4739.48 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005297 | 27/09/2019 | 546.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA MAE E PROTETOR MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005306 | 27/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005303 | 27/09/2019 | 448.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA MAE E PROTETOR MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005304 | 27/09/2019 | 1565.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( SSD, PLACA MAE, PROCESSADOR, ETC ) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/09/2019 | 500.00 | 00002787436412 | FRANCINAUVA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA) DESTINADO A FARINHADA DO SAO JOAO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/09/2019 | 500.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A FARINHADA DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção, Reforma e ampliação Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0005310 | 27/09/2019 | 10893.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ANEL DE VEDACAO, BARRA 1/2 FERRO,COLUNA ARMADA, CAVADEIRA ARTICULADA, ETC), DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00552019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005300 | 27/09/2019 | 400.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005301 | 27/09/2019 | 6100.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E O IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/09/2019 | 1179.37 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 07 DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/09/2019 | 61.73 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 07 DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/09/2019 | 1396.72 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 07 DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/09/2019 | 61.73 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 07 DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005305 | 27/09/2019 | 484.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JOELHO, LUVA, TUBO, ETC) DESTINADO AO ESGOTAMENTO NO ALTO DA COLINA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005308 | 27/09/2019 | 5746.05 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(TOMATE, CEBOLA, CHUCHU, LARANJA, MACA, JERIMUM, ETC), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005302 | 27/09/2019 | 448.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA MAE E PROTETOR MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/09/2019 | 499.00 | 00005682141458 | IRACI JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/09/2019 | 123101.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/09/2019 | 26137.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005328 | 30/09/2019 | 1152.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR TRANS, AMORTECEDOR DIANT, PIVO DE SUSPENSAO, JUNTA HOMOCINETICA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005344 | 30/09/2019 | 3875.50 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA VAPOR DE SODIO, LAMPADA VAPOR METALICA, ETC) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005323 | 30/09/2019 | 4200.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/09/2019 | 7004.30 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005332 | 30/09/2019 | 4777.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, ANEL, BANDEJA DE SUSP DIANT, BATENTE MOLA TRAS, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTECENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/09/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/09/2019 | 11637.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/09/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/09/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005313 | 30/09/2019 | 963.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JOGO DE LONA, RETENTOR E BATERIA), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE-2417, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005317 | 30/09/2019 | 471.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/09/2019 | 2574.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/09/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/09/2019 | 19351.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/09/2019 | 151.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005318 | 30/09/2019 | 3107.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( ALINHADOR, CANO ESCAPE, FAROL, PASTILHA DE FREIO, RETROVISOR, ETC) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005319 | 30/09/2019 | 1007.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005320 | 30/09/2019 | 900.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RONDA VIRTUAL COM VISITAS REMOTAS E INOPINARIAS PERIODICAMENTE NAS CAMERAS DA ESCOLA DO SITIO COELHO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005322 | 30/09/2019 | 330.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO REMOTO DE 13 PORTAS DA ESCOLA DO COELHO COM CENTRAL DE GERENCIAMENTO E TRANSMISSAO DE EVENTOS PROGRAMADOS (INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA) NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/09/2019 | 381.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005326 | 30/09/2019 | 570.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 8 CAMERAS DE VIGILANCIA COM CENTRAL DE GERENCIAMENTO E GRAVACAO ALEM DE CONEXAO DA ESCOLA COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO PARA CENTRAL DE MONITORAMENTO INCLUINDO OFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ANTENAS ENTRE OUTROS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS NA ESCOLA DO SITIO COELHO NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/09/2019 | 104021.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/ EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005329 | 30/09/2019 | 3148.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( ROLAMENTO DE RODA, PASTILHA DE FREIO, CABO SELETOR, ALINHADOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO OGD-1436 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005331 | 30/09/2019 | 6604.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( BOMBA INJETORA, EIXO PRIMARIO, CATRACA DE FERRO, JUMELO DIANTEIRO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/09/2019 | 6074.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/10/2019 | 90.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 MEIA DIARIA PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS, CUSTEAR DESPESA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 01/10/2019 A 04/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/10/2019 | 5800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GERADOR BRANCO BD8000E 380V 8 KVA, DESTINADO A ESCOLA INTEGRAL, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/10/2019 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C Nº 8.100-0 ICMSREPASSE, NO DIA 01/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/10/2019 | 4236.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1993 A 06/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/10/2019 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E GERACAO DAS GUIAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/10/2019 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/10/2019 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(EIXO SERRA 1/2), DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/10/2019 | 84.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005359 | 02/10/2019 | 115.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ABACAXI, BANANA, MACA, MELANCIA E MELAO), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005356 | 02/10/2019 | 2397.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/10/2019 | 1140.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/10/2019 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/10/2019 | 125.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, REUNIAO COM A CEHAP: E VISITA A SECRETARIASDO ESTADO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS, NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/10/2019 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8561,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005360 | 02/10/2019 | 282.89 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005361 | 02/10/2019 | 550.27 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, JERIMUM, ALFACE, BANANA, ETC), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005371 | 03/10/2019 | 6678.25 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS (CETIM, RENDA DOURADA, TECIDO LAMÊ, ETC), DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV PARA APRESENTACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/10/2019 | 1250.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO AUXILIAR E LIMPA POS PLANTIO DA GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", E ROCO DE MATO NOS ENTORNOS DO GINASIO "O GERALDAO", PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/10/2019 | 1979.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJAO GAS , PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005369 | 03/10/2019 | 3109.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( CILINDRO SUPERIOR, CORREIA ALTERNADOR, PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO, TERMINAL DE DIRECAO, ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005370 | 03/10/2019 | 1190.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005366 | 03/10/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/10/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/10/2019 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005365 | 03/10/2019 | 4704.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/10/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/10/2019 | 420.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA NQI 0465, EM USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NO MOTOR, TROCA DE OLEO, TROCA DE RETENTOR DO TELESCOPIO E PISCA ALERTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/10/2019 | 419.93 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 (SETE) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/10/2019 | 750.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO OXO 3828, ANO 2013 PERTENCENTE A SEC. SAUDE, COM OBJETIVO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO EM PERFEITAS CONDICOES DE USO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/10/2019 | 1000.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA MOT 8792 ANO 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, COM OBJETIVO DE MANTER O PATRIMONIO EM PERFEITO ESTADO DE USO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/10/2019 | 750.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO OXO 4018, ANO DE 2013, PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, ESTE SERVICO TE OBJETIVO MANTER O PATRIMONIO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E USO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005383 | 04/10/2019 | 12676.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005387 | 04/10/2019 | 1616.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( ESCOVA, PENTE, SABONETEIRA, MEIA INFANTIL, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005388 | 04/10/2019 | 1616.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( ESCOVA, PENTE, SABONETEIRA, MEIA INFANTIL, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005382 | 04/10/2019 | 1091.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, FARINHA DE TRIGO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO 3 DE MAIO, ETC), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005384 | 04/10/2019 | 7159.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DE SAuDE E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/10/2019 | 3356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005385 | 04/10/2019 | 5968.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005386 | 04/10/2019 | 13926.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/10/2019 | 243.21 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFINHA DE 200ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A CORRIDA EM PROL DA VIAGEM DE CLODOALDO CAVEIRA QUE LUTARA NA UCRANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/10/2019 | 350.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE DECORACAO DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS E CONCLUSAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0005422 | 07/10/2019 | 22357.50 | 05305148000239 | VIMASTER IND.E COM.DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADOS A MELHORIAS DA INFRA ESTRUTURA DA MALHA VIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005395 | 07/10/2019 | 953.52 | 32674598000190 | FELIPE MENESES DIAS 60022661352 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005396 | 07/10/2019 | 3154.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MOLAL, OLEO, ROLAMENTO, SAPATA DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005397 | 07/10/2019 | 2224.88 | 32674598000190 | FELIPE MENESES DIAS 60022661352 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005417 | 07/10/2019 | 1622.40 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005420 | 07/10/2019 | 3785.60 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 07/10/2019 | 169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005398 | 07/10/2019 | 2583.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, ACIDO MURIATICO, ALCOOL, SABAO, ETC), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005399 | 07/10/2019 | 4958.54 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, ALCOOL BRILUX, AMAC URCA, BALDE PLASTICO, FLANELA ETC), DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005412 | 07/10/2019 | 1031.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005413 | 07/10/2019 | 173.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005414 | 07/10/2019 | 536.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/10/2019 | 60.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005401 | 07/10/2019 | 457.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005402 | 07/10/2019 | 1929.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005403 | 07/10/2019 | 678.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005404 | 07/10/2019 | 18.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE MAXON), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005405 | 07/10/2019 | 56.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005406 | 07/10/2019 | 124.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005407 | 07/10/2019 | 38.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005408 | 07/10/2019 | 4082.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005409 | 07/10/2019 | 1888.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005410 | 07/10/2019 | 2360.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005411 | 07/10/2019 | 850.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005415 | 07/10/2019 | 2218.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/10/2019 | 1845.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ISOSOURCE E IMPACT), USADO EM SONDA ALIMENTAR PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005418 | 07/10/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0005419 | 07/10/2019 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0005423 | 07/10/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/10/2019 | 106.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/10/2019 | 106.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005438 | 08/10/2019 | 89.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A ROCADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005440 | 08/10/2019 | 196.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005444 | 08/10/2019 | 667.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005433 | 08/10/2019 | 434.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005435 | 08/10/2019 | 301.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/10/2019 | 700.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 5000 CEDULAS ELEITORAIS (FRENTE E VERSO) PARA ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE REMIGIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00007191658495 | ANTONIO RAIMUNDO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DAS CRIANCAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005439 | 08/10/2019 | 180.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005448 | 08/10/2019 | 1638.28 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, FOSFORO, LUSTRA MOVEIS, SABAO EM PEDRA, VASSOURA, ETC), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/10/2019 | 96.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005457 | 08/10/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/10/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/10/2019 | 2584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005432 | 08/10/2019 | 1189.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005443 | 08/10/2019 | 1039.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005445 | 08/10/2019 | 1205.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005453 | 08/10/2019 | 2306.01 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005455 | 08/10/2019 | 5380.69 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 08/10/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/10/2019 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/10/2019 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/10/2019 | 300.00 | 00042154065449 | LUZIMAR RIBEIRO DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE RELIGAMENTO DOS SERVICOS DE REDE DE AGUA ENCANADA DA RESIDENCIA ONDE MORO, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/10/2019 | 300.00 | 00026854443865 | TEREZINHA NEUMA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, ALIMENTACAO, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005434 | 08/10/2019 | 581.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005442 | 08/10/2019 | 936.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/10/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/10/2019 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/10/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/10/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/10/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/10/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005490 | 09/10/2019 | 2018.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005492 | 09/10/2019 | 2231.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005495 | 09/10/2019 | 362.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005497 | 09/10/2019 | 2438.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005498 | 09/10/2019 | 2082.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005503 | 09/10/2019 | 15972.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA LIVROS PARA EDUCACAO INFANTIL E LIVROS INFANTO JUVENIL, DESTINADOS A BIBLIOTECA INTINERANTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005509 | 09/10/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/PB - DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 - CONTRATO Nº 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/10/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005505 | 09/10/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/10/2019 | 750.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), DESTINADO A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/10/2019 | 252.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SALGADOS), DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO AGENTE DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005514 | 09/10/2019 | 6300.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 07 PLANTOES DE 12 HORAS FINAL DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005515 | 09/10/2019 | 6300.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 07 PLANTOES DE 12 HORAS FINAL DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/10/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOCOMPLEMENTO PARA R M CEREBRAL + SERVICOS ANESTESICOS, REALIZADO EM JOAO PEDRO G. DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/10/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/10/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005485 | 09/10/2019 | 2241.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005487 | 09/10/2019 | 4498.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005491 | 09/10/2019 | 635.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005493 | 09/10/2019 | 2786.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/10/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005494 | 09/10/2019 | 255.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SALGADOS), DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/10/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/10/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/10/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005486 | 09/10/2019 | 603.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005500 | 09/10/2019 | 829.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005501 | 09/10/2019 | 1424.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005502 | 09/10/2019 | 1885.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005504 | 09/10/2019 | 2789.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005506 | 09/10/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005507 | 09/10/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005508 | 09/10/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605/PB - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005510 | 09/10/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005511 | 09/10/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005512 | 09/10/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005513 | 09/10/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT-1506/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/10/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/10/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/10/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005529 | 10/10/2019 | 1260.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA , DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005533 | 10/10/2019 | 1260.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005534 | 10/10/2019 | 1260.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDE , DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0005550 | 10/10/2019 | 58.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 01 RECARGA DE TONER 05A, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0005554 | 10/10/2019 | 190.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005525 | 10/10/2019 | 1417.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005528 | 10/10/2019 | 4274.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0005551 | 10/10/2019 | 568.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CARTUCHOS DE TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/10/2019 | 2735.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005544 | 10/10/2019 | 545.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005549 | 10/10/2019 | 2206.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005521 | 10/10/2019 | 4705.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA, AZITROMICINA, IBUPROTRAT, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005522 | 10/10/2019 | 21804.14 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ARARTAN, BUPROVIL, DECNAZOL, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005523 | 10/10/2019 | 12022.55 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACETILDOR, ACICLOVIR, AFOLIC, ALENDRONATO DE SODIO, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005524 | 10/10/2019 | 9432.92 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BROMAZEPAM, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0005526 | 10/10/2019 | 20800.09 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA, AMPLOSPEC, CAPTROPIL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO DE ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005527 | 10/10/2019 | 2520.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATORZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005531 | 10/10/2019 | 2700.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/10/2019 | 1742.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/10/2019 | 38868.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/10/2019 | 1057.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/10/2019 | 19548.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/10/2019 | 1853.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/10/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005547 | 10/10/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005552 | 10/10/2019 | 369.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEN DRIVE, ROTEADOR E SWITCH ), DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005557 | 10/10/2019 | 1190.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005553 | 10/10/2019 | 430.89 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( GABINETE, MEMORIA, TECLADO E MOUSE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 8150-7- IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/10/2019 | 229.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/10/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/10/2019 | 13915.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/10/2019 | 34339.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/10/2019 | 86324.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005530 | 10/10/2019 | 3789.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005532 | 10/10/2019 | 2037.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005535 | 10/10/2019 | 3222.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005537 | 10/10/2019 | 1549.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005538 | 10/10/2019 | 4013.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005539 | 10/10/2019 | 2618.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005540 | 10/10/2019 | 1665.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005541 | 10/10/2019 | 1727.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005542 | 10/10/2019 | 802.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005545 | 10/10/2019 | 60.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE DULUB), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/10/2019 | 19383.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/10/2019 | 5949.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005543 | 10/10/2019 | 114.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005546 | 10/10/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE SELENIA), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0005548 | 10/10/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE SELENIA), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/10/2019 | 1250.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE HABILIDADES MANUAIS DESTINADO A GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/10/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS COM OS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/10/2019 | 1100.00 | 30090263000108 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/10/2019 | 1100.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/10/2019 | 1200.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS, MODULO 2, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/10/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS,REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/10/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/10/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/10/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE REMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0005579 | 11/10/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005581 | 11/10/2019 | 4200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE, DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/10/2019 | 900.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE LIMPEZA E TRATAMENTOS REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/10/2019 | 1000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRACA DA RUA BENEVENUTO TEODORO, PRACA PEDRINHO DA VERANEIO E NO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/10/2019 | 3095.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL/MUSICAL DO "GALEGO ABOIADOR" NA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA TODOS OS ANOS NO DIA 12 DE OUTRUBRO, QUE ACONTECE TRADICIONALMENTE EM NOSSO MUNICIPIO, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005587 | 11/10/2019 | 8606.70 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (CENOURA, CHUCHU, TOMATE, MACA ETC) PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PA E SAMU, E PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/10/2019 | 1280.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE), DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DE EMERGENCIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/10/2019 | 825.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA FOTOLUMINESCENTE), DESTINADO PARA USO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EVENTOS DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/10/2019 | 140.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (DETECTOR DE TENSAO), DESTINADO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/10/2019 | 800.00 | 03747337000155 | POWER HIDRAULIC ELEVAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MUNCK UTILIZADO PARA MONTAGEM DE POSTE DE ILUMINACAO DE LED NA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção, Reforma e ampliação Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0005595 | 14/10/2019 | 30095.73 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO 00165/2019 DECORRENTE DO CONVITE 00001/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DO TELHADO DO GALPAO DE COMERCIALIZACAO DE CARNE DE REMIGIO/PB.(MERCADO PUBLICO). | 00552019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005598 | 14/10/2019 | 10190.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, ALCOOL ETILICO, ATADURA DE CREPON, BOBINA DE PAPEL GRAU CIR. ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005600 | 14/10/2019 | 5069.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA OXIGENADA, CATETER INTRAVENOSO, SONDA DE FOLEY, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005604 | 14/10/2019 | 5122.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ACIDO GEL, ADESIVO BOND, AGULHA GENGIVAL, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/10/2019 | 1950.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA VISITA E REUNIOES A MINISTERIOS E GABINETES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO, NOSDIAS 14 A 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/10/2019 | 44.40 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/10/2019 | 216.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/10/2019 | 254.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/10/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE INSTRUCAO DE CANTO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/10/2019 | 1200.00 | 30437833000185 | EDVANI ALVES PAULINO 04828701419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICNA DE SAX TENOS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/10/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE APLICACAO DE ARTE EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/10/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO E VOLONCELO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/10/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO A FLAUTA COM GRUPO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/10/2019 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII, NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/10/2019 | 1200.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/10/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO), NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/10/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR II DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA I, LAMARK, QUEIMADAS), NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/10/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE), NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/10/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV DESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL), NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/10/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETORV DESTE MUNICIPIO (BAIRRO DO FREITAS), NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/10/2019 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) , NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/10/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA II, III E ALTO DA COLINA) NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 15/10/2019 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO NOS EVENTOS: ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NO GINASIO O GERALDAO, E O GINASIO O VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/10/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 15/10/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO AUDITORIO GERALDO PEREIRA DE LIMA, PARA A POSSE DOS CONCURSADOS REALIZADA NO DIA 02/09/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 15/10/2019 | 1350.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS VIAGENS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA A REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/10/2019 | 9546.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005627 | 15/10/2019 | 2324.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005628 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005629 | 15/10/2019 | 518.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005632 | 15/10/2019 | 1548.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005633 | 15/10/2019 | 407.00 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005634 | 15/10/2019 | 2324.00 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005635 | 15/10/2019 | 1400.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO, LIMAO TAHITI, JERIMUM LEITE, MACAXEIRA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005636 | 15/10/2019 | 1402.50 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, LARANJA CRAVO E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005637 | 15/10/2019 | 2517.50 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, INHAME DA COSTA, LARANJA CRAVO, JERIMUM LEITE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/10/2019 | 90.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A NUTRICIONISTA DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEWAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NA IESP FACULDADES, NOS DIAS 18/10/2019 A 20/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/10/2019 | 90.00 | 00001561724459 | ROBERVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O COORDENADOR DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NA IESP FACULDADES, NOS DIAS 18/10/2019 A 20/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005642 | 15/10/2019 | 1455.00 | 00008750392433 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS AD REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005643 | 15/10/2019 | 2422.50 | 00008750392433 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005644 | 15/10/2019 | 2422.50 | 00008750392433 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS AD REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005645 | 15/10/2019 | 1522.50 | 00008750392433 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS AD REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 15/10/2019 | 800.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NOS EVENTOS: DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO, NA CIDADE E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO ENCONTRO DE FORMACAO REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO, E NO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NO DIA 17/09, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 4 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/10/2019 | 240.00 | 34230704000172 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO 04884562402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SR.ROBERVAL DA SILVA PEREIRA E DA SRA. LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO, PARA O CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2019, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005647 | 15/10/2019 | 3801.04 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, DECAN, ESPIRONOLACTONA, TEFLAN, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 15/10/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E APOIO NO DIA 26/09, NO ANIVERSARIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/10/2019 | 650.00 | 10586067000103 | LENILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCAS DDE PECAS DAS PORTAS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/10/2019 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE APOIO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE PARA REALIZACAO DE APURACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/10/2019 | 54357.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/10/2019 | 5225.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 15/10/2019 | 394.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 15/10/2019 | 425.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005653 | 15/10/2019 | 2060.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE MATERIAL NA LAGOA PARQUE E OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MERCADO PuBLICO PARA REMOCAO DE CALCAMENTO, TOTALIZANDO 206 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0005611 | 15/10/2019 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005612 | 15/10/2019 | 687.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA, ROLAMENTO CORREIA, ROLAMENTO TRASEIRO, VALVULA, LONA FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/10/2019 | 3961.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 15/10/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/10/2019 | 18378.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005662 | 16/10/2019 | 749.25 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO 45 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005658 | 16/10/2019 | 2839.20 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 169 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005659 | 16/10/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005663 | 16/10/2019 | 621.00 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBO DE 600 MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 56 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/10/2019 | 3460.80 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 206 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005666 | 16/10/2019 | 2553.60 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 152 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005667 | 16/10/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção, Reforma e ampliação Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005668 | 16/10/2019 | 3679.20 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA E ADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FEIRA DA CARNE NO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 219 HORAS. | 00552019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005656 | 16/10/2019 | 2357.20 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DE UNIDADE BASICA DA SAuDE NO BAIRRO DA BELA VISTA, UBS VII IRIS DE FATIMA GONCALVES, TOTALIZANDO 142 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005664 | 16/10/2019 | 1982.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VII, IRIS DE FATIMA GONCALVES, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 118 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005657 | 16/10/2019 | 526.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 195 LG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/10/2019 | 32456.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/10/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/10/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/10/2019 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3-REMIGIOCRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/10/2019 | 350.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTE DA ESCOLINHA DO PROJETO SOCIAL SAO JUDAS TADEU PARA A CIDADE DE PILOES, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005680 | 17/10/2019 | 504.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA INSTALACAO ELETRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO, SENDO 30 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/10/2019 | 950.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS (ROCO) DO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", E ROCO DE MATO NOS ENTORNOS DO GINASIO "O GERALDAO", PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0005688 | 17/10/2019 | 22357.50 | 05305148000239 | VIMASTER IND.E COM.DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADOS A MELHORIAS DA INFRA ESTRUTURA DA MALHA VIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/10/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (10582-1) SNA, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005685 | 17/10/2019 | 1370.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE GESTAO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA PARA LEVAR GRUPO DE IGREJA EVANGELICA PARA PARTICIPAR DE EVENTO E REPRESENTAR O MUNICIPIO, E PARA LEVAR O GRUPO MAO SOLIDARIAS PARA O HOSPITAL LAUREANO, ESPERANCA PARA EQUIPE ESPORTIVA PARTICIPAR DE EVENTO, CUITEGI PARA EQUIPE DE FUTSAL INFANTIL PARTIVIPAR DE COMPETICAO, PUXINANA PARA GRUPO DA IGREJA CATOLICA PARTICIPAR DE EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005689 | 17/10/2019 | 2296.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO, DESTE MUNICIPIO: CAMPEONATO FUTSAL (SENDO 4 HORAS); AGOSTO LILAS NA PRACA REMIGIO DOS REIS (SENDO 6 HORAS); DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO E HATEAMENTO DAS BANDEIRAS (SENDO 24 HORAS); REALIZACAO DO DEBATE DOS CANDIDATOS A CONSELHO TUTELAR (SENDO 6 HORAS) E DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR (SENDO 16 HORAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/10/2019 | 129.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005681 | 17/10/2019 | 504.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO, TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005682 | 17/10/2019 | 4140.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO VINTE E TRÊS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005686 | 17/10/2019 | 688.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005687 | 17/10/2019 | 195.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005691 | 17/10/2019 | 1218.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005692 | 17/10/2019 | 1904.00 | 00070254272410 | ARIANY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005693 | 17/10/2019 | 2211.50 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COUVE, COENTRO, LIMAO, MACAXEIRA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005695 | 17/10/2019 | 1225.00 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO, JERIMUM, MACAXEIRA) , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005704 | 17/10/2019 | 8946.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA (SAIDA 5 E 30 DA MANHA, RETORNO 12 HORAS), TOTALIZANDO 100 KM, SENDO VINTE E UMA DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0005698 | 17/10/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS MENSAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005699 | 17/10/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005700 | 17/10/2019 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 CONSULTAS MENSAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/10/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005702 | 17/10/2019 | 5580.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 31 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005703 | 17/10/2019 | 6660.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 37 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/10/2019 | 2050.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA: CIDADE DE PILOES COM A FANFARRA ESTANISLAU ELOY; IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE ALAGOA NOVA PARA TRAZER BANDA BANDA MARCIAL PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO; VIAGEM PARA A CIDADE DE OLIVEDOS COM A FANFARRA ESTANISLAU ELOY; E VIAGEM COM A CORPORACAO JOVEM DE REMIGIO PARA A CIDADE DE MASSARANDUBA, TODAS PARA APRESENTACOES E REPRESENTAREM REMIGIO, EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/10/2019 | 415.00 | 00010059389460 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL/MUSICAL DO TRIO "DUDA FUJAO" NA INAUGURACAI DO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERNANDES PIMENTA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005675 | 17/10/2019 | 1536.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO PARA MANUTENCAO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, TOTALIZANDO 160 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005676 | 17/10/2019 | 621.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE MEIO FIO E PRE-MOLDADOS PARA AS RUAS, TOTALIZANDO 180 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/10/2019 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005678 | 17/10/2019 | 2304.00 | 34107861000195 | HAMILTON CESAR RODRIGUES DE ARAUJO 07256791402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRRO BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE RURAL DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005679 | 17/10/2019 | 537.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO DE FONTES DE ENERGIA TRIFASICAS E MONOFASICAS NA REGIAO DO SITIO COELHO PARA ELABORACAO DE UMA PROPOSTA PARA FORNECIMENO DE ENERGIA PARA A NOVA ESCOLA NESSA LOCALIDADE, TOTALIZANDO 32 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005683 | 17/10/2019 | 13817.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, NUCLEO P/ POSTE, RATOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005694 | 17/10/2019 | 1763.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO: DIVULGACAO DAS INSCRICOES PARA ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (15 HORAS), ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MEDIDA CERTA (6 HORAS); REALIZACAO DE EVENTO SETEMBRO AMARELO (6 HORAS); REFERENTE A COMEMORACAO PELOS CINCO ANOS DE EXISTENCIA DO PA (5 HORAS); DIVULGACAO DE CAMINHADA CONTRA O SUICIDIO (6 HORAS); E REALIZACAO DE CAMINHADA NO DIA DO AUTISTA (SEND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/10/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG E SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/10/2019 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORIENTACAO E MONITORACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005717 | 18/10/2019 | 1599.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005716 | 18/10/2019 | 5695.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA, CIMENTO NACIONAL), UTILIZADO PARA CONSTRUCAO DAS CALCADAS E ESTACIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005721 | 18/10/2019 | 4950.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA, CIMENTO), UTILIZADO PARA USO NA FABRICA DE PRE-MOLDADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005724 | 18/10/2019 | 5852.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BRITA E ANEL DE POCO), DESTINADOS A USO NA CONSTRUCAO DE UM DRENO NA ENCOSTA DA LAGOA PARQUE COM O OBJETIVO DE DESVIO DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0005729 | 18/10/2019 | 5280.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A USO NA CONSTRUCAO DE UM DRENO NA ENCOSTA DA LAGOA PARQUE COM O OBJETIVO DE DESVIO DA AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0005730 | 18/10/2019 | 17600.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A USO NA SUBSTITUICAO DE SOLO INSTAVEL DA LAGOA PARK NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0005731 | 18/10/2019 | 1540.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A USO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS E ESTACIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0005732 | 18/10/2019 | 1210.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A USO NA FABRICA DE PREMOLDADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005715 | 18/10/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0005714 | 18/10/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/10/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/10/2019 | 1797.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE: UM BEBEDOURO NA ESCOLA JULIA VITORIO; UM BEBEDOURO NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA SANTOS E UM BEBEDOURO INDUSTRIAL NA EMEF ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/10/2019 | 660.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE: UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOVENS E ADUTOS (EMEJA); UMA GELADEIRA NA CRECHE TIA TIDA E UMA GELADEIRA NA ESCOLA MEF ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/10/2019 | 1000.00 | 33058483000134 | LUIS ALBERTO PEREIRA GOMES 05222314464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005722 | 18/10/2019 | 1599.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005723 | 18/10/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/10/2019 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005718 | 18/10/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8100-0 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/10/2019 | 188.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, NA C/C 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005719 | 18/10/2019 | 3423.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( CUEIRO, JOGO DE LENCOL, LENCOS UMEDECIDOS, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005720 | 18/10/2019 | 3423.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( CUEIRO, JOGO DE LENCOL, LENCOS UMEDECIDOS, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005775 | 21/10/2019 | 3018.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RADIADOR, VALVULA TERMOSTATICA, COXIM DO MOTOR, COXIM DA CAIXA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QNS4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005782 | 21/10/2019 | 1251.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QNS4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/10/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CUSTOS, AUDITORIA NO SETOR PUBLICO, BASEADO EM EVIDENCIAS A CONVITE DA UNB E TCE/PB, PARA RELATAR EXPERIENCIAS DE BOA GESTAO, NOS DIAS 21 E 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/10/2019 | 2984.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-5942708453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 18E 19/10/2019, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA REALIZACAO DO PEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005734 | 21/10/2019 | 2205.50 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005735 | 21/10/2019 | 699.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, COENTRO, JERIMUM DE LEITE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/10/2019 | 404.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005737 | 21/10/2019 | 5313.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ, ACUCAR, BISCOITO, FEIJAO, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005738 | 21/10/2019 | 11433.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE MENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ARROZ, ACUCAR, OLEO DE SOJA, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005740 | 21/10/2019 | 1974.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005741 | 21/10/2019 | 1743.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005742 | 21/10/2019 | 1575.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005743 | 21/10/2019 | 1071.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005744 | 21/10/2019 | 1722.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005745 | 21/10/2019 | 2289.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005746 | 21/10/2019 | 1386.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005747 | 21/10/2019 | 1974.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005748 | 21/10/2019 | 1512.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005749 | 21/10/2019 | 2037.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005750 | 21/10/2019 | 1365.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005751 | 21/10/2019 | 1470.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005752 | 21/10/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005753 | 21/10/2019 | 1365.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005754 | 21/10/2019 | 1323.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005755 | 21/10/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005756 | 21/10/2019 | 1512.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005757 | 21/10/2019 | 1911.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005758 | 21/10/2019 | 1638.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005759 | 21/10/2019 | 2268.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005760 | 21/10/2019 | 1428.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO DE2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005761 | 21/10/2019 | 1596.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005762 | 21/10/2019 | 1659.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005763 | 21/10/2019 | 1512.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005764 | 21/10/2019 | 1533.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005765 | 21/10/2019 | 966.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005766 | 21/10/2019 | 1323.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005767 | 21/10/2019 | 1533.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005768 | 21/10/2019 | 2310.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005769 | 21/10/2019 | 1302.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005770 | 21/10/2019 | 1512.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005771 | 21/10/2019 | 1512.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005772 | 21/10/2019 | 1596.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005773 | 21/10/2019 | 1218.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005776 | 21/10/2019 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005778 | 21/10/2019 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005780 | 21/10/2019 | 1575.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005781 | 21/10/2019 | 1344.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005783 | 21/10/2019 | 1428.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005784 | 21/10/2019 | 1659.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005785 | 21/10/2019 | 1659.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005787 | 21/10/2019 | 1764.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005788 | 21/10/2019 | 1890.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005789 | 21/10/2019 | 1596.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005791 | 21/10/2019 | 2268.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005792 | 21/10/2019 | 1512.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005793 | 21/10/2019 | 1554.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005794 | 21/10/2019 | 2247.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005790 | 21/10/2019 | 394.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PAMERGAN), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005739 | 21/10/2019 | 1050.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 14 VIAGENS, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005774 | 21/10/2019 | 1769.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( BATERIA, BOMBA D AGUA, SONDA LAMBDA, PASTILHA DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA OXO-3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005777 | 21/10/2019 | 1037.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO UNO PLACA OXO-3828, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005779 | 21/10/2019 | 807.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BUCHA BARRA, BUCHA DO BRACO, CASO DE EMBREAGEM, DISCO DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005806 | 22/10/2019 | 2196.29 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA, VASSOURA,SABAO EM PEDRA, ACIDO MURIATICO, ETC), DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/10/2019 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/10/2019 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/10/2019 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005797 | 22/10/2019 | 20147.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, ALCOOL ETILICO, ATADURA, CATETER, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005804 | 22/10/2019 | 53939.47 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONO E ULTIMA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005805 | 22/10/2019 | 1675.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA, SABAO, ALCOOL, ETC), DESTINADO AO CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005807 | 22/10/2019 | 1572.13 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA , PASTILHA, VASSOURA, PANO DE PRATO, POLIDOR DE ALUMINIO, ETC), DESTINADO AO CRAS/SCFV/FMAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/10/2019 | 82.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/10/2019 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/10/2019 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/10/2019 | 142.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/10/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/10/2019 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/10/2019 | 1200.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINUVIUS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/10/2019 | 1554.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, COM PERCURSO DE 22KM, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/10/2019 | 1575.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, COM RECURSO DE 25KM, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/10/2019 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005819 | 23/10/2019 | 658.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CABO SELETOR, CORREIA VENTULINA E CORREIA DO ALTERNADOR), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/10/2019 | 122.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/10/2019 | 810.77 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CYMBI, REVANGER, RETEMIC E KEPPRA), PARA O PACIENTE JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/10/2019 | 1800.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005820 | 23/10/2019 | 1340.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (VALVULA, TERMINAL DIRECAO, ROLAMENTO, RETENTOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005821 | 23/10/2019 | 1564.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/10/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 03/04/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1010982-93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/10/2019 | 5945.37 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL (TUBO GLV), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 24/10/2019 | 2860.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005828 | 24/10/2019 | 3423.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( CUEIRO, LUVAS, LENCOS, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005829 | 24/10/2019 | 3423.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( CUEIRO, LUVAS, LENCOS, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 24/10/2019 | 5030.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E O IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/10/2019 | 470.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 24/10/2019 | 72000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 24/10/2019 | 4680.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/10/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/10/2019 | 148.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/10/2019 | 254.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA AUXILIAR DE SERVICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 24/10/2019 | 13124.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 24/10/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 24/10/2019 | 12763.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 24/10/2019 | 10353.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 24/10/2019 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/10/2019 | 200.00 | 00013547621429 | THAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJAO GAS COMPLETO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/10/2019 | 300.00 | 00005437731400 | CREUSA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM A COMPRA DE UM MOTOR NOVA PARA BOMBEAR AGUA DO POCO ATE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/10/2019 | 250.00 | 00010703243454 | RAQUEL ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, ALIMENTACAO, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 24/10/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/10/2019 | 7121.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/10/2019 | 4037.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/10/2019 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005872 | 25/10/2019 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005877 | 25/10/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOCRAS , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/10/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANCA MODERNA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PEO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/10/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/10/2019 | 15415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 25/10/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA/INATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/10/2019 | 20821.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 25/10/2019 | 124054.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 25/10/2019 | 15735.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/10/2019 | 4491.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/10/2019 | 151686.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 25/10/2019 | 19892.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/10/2019 | 104217.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 25/10/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/10/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/10/2019 | 13522.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/10/2019 | 67682.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/10/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR READAPTADO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/10/2019 | 8750.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/10/2019 | 5916.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/10/2019 | 198749.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/10/2019 | 1200.00 | 07263984000142 | CENTRO PARAIBANO DE ESTUDOS DO IMAGINARIO CEPESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO, NO AUDITORIO GERALDO PEREIRA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, COM O PSICOLOGO, PROFESSOR, PESQUIDADOR E PSICOTERAPEUTA JOSE ARTURO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/10/2019 | 4400.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE A TEMATICA FREQUENCIA ESCOLAR BOLSAQ FAMILIA (PROJETO PRESENCA), CENSO ESCOLAR, CONSELHOS ESCOLARES, RELATOS E PRATICAS EXITOSAS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/10/2019 | 27317.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/10/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLATB , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/10/2019 | 33217.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/10/2019 | 36650.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/10/2019 | 74571.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/BLATB , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/10/2019 | 11936.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/10/2019 | 13038.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/10/2019 | 10926.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005875 | 25/10/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/10/2019 | 15325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/10/2019 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/10/2019 | 4413.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/10/2019 | 118252.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/10/2019 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/10/2019 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/10/2019 | 33859.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/10/2019 | 23794.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/10/2019 | 38144.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/10/2019 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005885 | 25/10/2019 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO WOLKSWAGEM 8-110, DE PLACA KHQ-8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/10/2019 | 30057.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/10/2019 | 1800.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS ESGOTAMENTOS DAS RUAS EM TORNO DA LAGOA PARQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005902 | 29/10/2019 | 1311.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NAS INFILTRACOES, RETIRADA DE SALITRE DAS PAREDES E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO 79 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/10/2019 | 14042.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/10/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/10/2019 | 94.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/10/2019 | 10323.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/10/2019 | 2500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: JOGO EVANGELICO NO GERALDAO, DESFILE CIVICO, EVENTO NO GIBAO E FESTA RELIGIOSA NA PADRE CICERO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/10/2019 | 9650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/10/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/10/2019 | 32438.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/10/2019 | 5535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/10/2019 | 8298.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/10/2019 | 18124.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/10/2019 | 6716.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/10/2019 | 52154.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/10/2019 | 35056.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/10/2019 | 18552.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/10/2019 | 30086.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005910 | 29/10/2019 | 3573.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MANGUEIRA, MOLA 2 VIRADA, MOLA 3 VIRADA, OLEO, PISTONS, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/10/2019 | 1000.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE SONORIZACAO DE AULOES REALIZADOS NO QUERINAO NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REMIGENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005904 | 29/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/10/2019 | 500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERNANDES PIMENTA, NO BAIRRO PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/10/2019 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005900 | 29/10/2019 | 1106.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/10/2019 | 200.00 | 00011354802497 | LEANDRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM A COMPRA DE UM BOTIJAO GAS COMPLETO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005924 | 29/10/2019 | 1440.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, BATERIA, ROLAMENTO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3918, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/10/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/10/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/10/2019 | 400.00 | 18122771000117 | SEVERINO ALVES BATISTA 68975708420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ECOLINHA DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO JUDAS TADEU PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONADO NA CIDADE DE ALAGOA NOVA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/10/2019 | 123101.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/10/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARAO O MENOR KEVIN ANTONY PEREIRA DE PADUA, FALECIDO EM 13/09/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005928 | 30/10/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/10/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005940 | 30/10/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005942 | 30/10/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/10/2019 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (10582-1) SNA, NO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/10/2019 | 20066.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/10/2019 | 355.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA OGC 5489, OGF 5440, MOK 9112, OFA 8029, OFE 2414, QFX 0885, (ONIBUS E MICRO ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/10/2019 | 800.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUCAO PARA O PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU, COM 40 ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCACAO REMIGENSE DA EMEF ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005941 | 30/10/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 21/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005945 | 30/10/2019 | 79.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19/08/2019 A 19/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/10/2019 | 47.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/10/2019 | 6087.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/10/2019 | 4095.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 91 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/10/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/10/2019 | 1858.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/10/2019 | 11680.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/10/2019 | 1400.00 | 18122771000117 | SEVERINO ALVES BATISTA 68975708420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS COMUNIDADES SERRA PRETA E LAGOA DO JOGO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, PARA ELEICAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, E REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12 DE OUTUBRO PARA COMUNIDADE SERRA DOS MARES PARA FINS TURISTICOS E RELIGIOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/10/2019 | 22.50 | 31150894000120 | VITOR RAFAEL CARNEIRO MACHADO 10307549429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DA DIVERSIDADE HUMANA, CUSTEAR DESPESA COMA ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DA PARAIBA, NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/10/2019 | 22.50 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE CMAS, CUSTEAR DESPESA COMA ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESDA PARAIBA, NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/10/2019 | 22.50 | 00009390869480 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PSICOLOGA, CUSTEAR DESPESA COMA ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DA PARAIBA, NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/10/2019 | 2596.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/10/2019 | 240.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA AS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA; PA CARREGADEIRA E MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/10/2019 | 181.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PLACA REFLETIVA E VISTORIA, DO VEICULO MOTO PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/10/2019 | 800.00 | 30584670000163 | ERIVELTON MESSIAS DE SOUZA 70068295421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/10/2019 | 800.00 | 32604243000125 | JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA 02525970446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/10/2019 | 529.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/10/2019 | 26829.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/10/2019 | 181.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PLACA REFLETIVA E VISTORIA, DO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/10/2019 | 165.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (CINTA DE ELEVACAO 3 TON), DESTINADO A REMOCAO DOS POSTES DE CONCRETO DA LAGOA PARK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/10/2019 | 600.00 | 33378360000180 | JDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM E APLICACAO DE MUDAS DE GRAMA REALIZADOS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005967 | 31/10/2019 | 870.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 174 GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005969 | 31/10/2019 | 2750.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( SERINGA), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005962 | 31/10/2019 | 1306.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, AMORTECEDOR TRAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005966 | 31/10/2019 | 2550.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 510 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/10/2019 | 399.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005964 | 31/10/2019 | 260.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/10/2019 | 153.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005965 | 31/10/2019 | 240.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 48 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2019 | 564.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 200ML, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/10/2019 | 2100.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300 MEDALHAS DE METAL, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/10/2019 | 200.00 | 00006319418435 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM COMPRA DE DOIS PNEUS PARA A CARROCA QUE UTILIZAR NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2019 | 300.00 | 00005160202420 | MARIANALVA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM REPAROS E ACABAMENTOS EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006012447450 | LUZINETE QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/10/2019 | 100.00 | 00027832819880 | ANTONIO FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2019 | 200.00 | 00094843392472 | FRANCISCA CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/11/2019 | 1146.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/11/2019 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, REFERENTE AO DIA 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE AO DIA 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/11/2019 | 15.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/11/2019 | 3356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/11/2019 | 14515.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005993 | 01/11/2019 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/11/2019 | 190.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE JOAO VITOR CASSIANO FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/11/2019 | 299.94 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS, PARA A PACIENTE MARIA JOSE CORDEIRO SOUTO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/11/2019 | 208.80 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (LAMICTAL), DESTINADO AO MENOR YURI, MAE: ARIENE JANIER ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005996 | 01/11/2019 | 1700.50 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (KIT P/ PESQUISA DE PCR, SOLUCAO DILUENTE P/ ANALISADORES E SOLUCAO LISANTE), DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006001 | 04/11/2019 | 2181.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006002 | 04/11/2019 | 934.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006003 | 04/11/2019 | 545.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006005 | 04/11/2019 | 2038.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006006 | 04/11/2019 | 1646.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006007 | 04/11/2019 | 112.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006008 | 04/11/2019 | 4958.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006009 | 04/11/2019 | 18.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE MAXON), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006010 | 04/11/2019 | 1232.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006011 | 04/11/2019 | 2617.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006012 | 04/11/2019 | 874.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006013 | 04/11/2019 | 51.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006014 | 04/11/2019 | 51.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006015 | 04/11/2019 | 72.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE MAXON), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006000 | 04/11/2019 | 14115.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AMALGAMA, ANESTESICO, BANDEJA, DRENO SUCCAO CIRUGICA, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006004 | 04/11/2019 | 1490.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006019 | 04/11/2019 | 29852.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA,ESFGNOMANOMETRO INFANTIL, ALMOTOLIA PLASTICA, ALCOOL ETILICO, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/11/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " CRECHE OLIVIA BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/11/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR " CRECHE OLIVIA BRONZEADO", PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006016 | 04/11/2019 | 44942.69 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2018, E CONTRATO Nº 00158/2018-CPL. | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006020 | 04/11/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/11/2019 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/11/2019 | 2800.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (COLUNA DUPLA PARA INST.DE SINAL LUMINOSO E BRACO P/COLOCACAO DE SEMAFOROS), DESTINADOS A MELHORIA NO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006037 | 05/11/2019 | 911.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006023 | 05/11/2019 | 985.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MOLA DIANTEIRA, TAMBOR DE FREIO, BIELETA, JOGO DE JUNTA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO SPRINT PLACA QNS-4268, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006030 | 05/11/2019 | 1037.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006045 | 05/11/2019 | 166.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006047 | 05/11/2019 | 1826.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006036 | 05/11/2019 | 1021.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006038 | 05/11/2019 | 1177.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006043 | 05/11/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE SELENIA, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/11/2019 | 5039.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE RECIFE X BRASILIA X RECIFE PARA O PREFEITO FRANCISCO ANDRE ALVES E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DAMARES PEREIRA MONTEIRO,NO DIA 21/10 E VOLTOU NO DIA 23/10/2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/11/2019 | 5403.10 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA X BRASILIA X CAMPINA GRANDE/PB PARA O PREFEITO FRANCISCO ANDRE ALVES E O SENHOR JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR PROCURADORIA GERAL,NO DIA 14/10 E VOLTOU NO DIA 17/10/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/11/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/11/2019 | 256.00 | 05065874000140 | EUDILENE GON?ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006022 | 05/11/2019 | 1431.15 | 32674598000190 | FELIPE MENESES DIAS 60022661352 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006024 | 05/11/2019 | 613.35 | 32674598000190 | FELIPE MENESES DIAS 60022661352 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006025 | 05/11/2019 | 1919.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT, AMORTECEDOR TRAS, BUCHA DA MOLA, BUCHA DO EIXO, DIAFRAGMA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006026 | 05/11/2019 | 4905.11 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006027 | 05/11/2019 | 2102.19 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006028 | 05/11/2019 | 9721.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006029 | 05/11/2019 | 4179.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006034 | 05/11/2019 | 870.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO GERADOR DA ESCOLA DO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006042 | 05/11/2019 | 843.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/11/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006046 | 05/11/2019 | 187.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006032 | 05/11/2019 | 422.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006039 | 05/11/2019 | 530.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006040 | 05/11/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE SELENIA), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/11/2019 | 2650.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006031 | 05/11/2019 | 550.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS VEICULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006033 | 05/11/2019 | 475.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006035 | 05/11/2019 | 754.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006041 | 05/11/2019 | 976.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006044 | 05/11/2019 | 193.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006057 | 06/11/2019 | 6060.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006062 | 06/11/2019 | 1913.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006064 | 06/11/2019 | 2446.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006068 | 06/11/2019 | 960.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/11/2019 | 1379.05 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (TRAMAL RETARD E ZETRON XL) ,PARA OS PACIENTES UBIRATAN MOREIRA DA SILVA E MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800295-79.2018.8.15.0551 E 0800160-33.2019.8.15.0551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006056 | 06/11/2019 | 525.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006058 | 06/11/2019 | 12.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006060 | 06/11/2019 | 5265.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006063 | 06/11/2019 | 2507.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006065 | 06/11/2019 | 4304.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006067 | 06/11/2019 | 2384.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0006069 | 06/11/2019 | 5292.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 54 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/11/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME US TRANSFONTANELA,REALIZADA EM MIGUEL DO NASCIMENTO MARCOLINO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006053 | 06/11/2019 | 2536.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006055 | 06/11/2019 | 1628.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006059 | 06/11/2019 | 355.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006061 | 06/11/2019 | 1435.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006066 | 06/11/2019 | 2345.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006072 | 07/11/2019 | 3839.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006077 | 07/11/2019 | 2399.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006079 | 07/11/2019 | 623.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006081 | 07/11/2019 | 1838.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006082 | 07/11/2019 | 1889.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006083 | 07/11/2019 | 3355.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006084 | 07/11/2019 | 2252.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006085 | 07/11/2019 | 3187.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006088 | 07/11/2019 | 1561.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006094 | 07/11/2019 | 2159.64 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJAO GAS , PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006106 | 07/11/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/PB - DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 - CONTRATO Nº 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000582019 | 0006112 | 07/11/2019 | 15760.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) TV 43P SMART FULL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO POR ORGANIZACAO DE EXPOSICAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO STAND DESTINO BREJO NO ENCONTRO DE PREFEITOS DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006110 | 07/11/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/11/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006090 | 07/11/2019 | 22364.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, AMOXICILINA, AMITRIPTILINA, DIPIRONA, ATENOLOL, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/11/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM PELVIA COM CONTRASTE, REALIZADO NA SENHORA MARIA ALDENORA MESSIAS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006111 | 07/11/2019 | 2074.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006075 | 07/11/2019 | 2446.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006080 | 07/11/2019 | 1613.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/11/2019 | 3698.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006093 | 07/11/2019 | 419.93 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 (SETE) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006099 | 07/11/2019 | 7410.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CARNES, ARROZ, FEIJAO,ETC), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU, CAPS E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006101 | 07/11/2019 | 13313.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006076 | 07/11/2019 | 4754.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006098 | 07/11/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYT-1506/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006100 | 07/11/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006102 | 07/11/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006103 | 07/11/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006104 | 07/11/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006105 | 07/11/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605/PB - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006108 | 07/11/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/11/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006091 | 07/11/2019 | 119.98 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/11/2019 | 320.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM (02 DIARIAS), PARA AS FUNCIONARIAS DO BOLSA FAMILIA, QUE VAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NOS DIAS 07 A 09/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/11/2019 | 90.00 | 00010961328428 | MAYSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ENTREVISTADORA PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS, NOS DIAS 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/11/2019 | 140.00 | 00009990597421 | MARIA ANGELICA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS, NOS DIAS 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006086 | 07/11/2019 | 985.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006122 | 08/11/2019 | 550.35 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, CHUCHU, MANGA, ETC), DESTINADOS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006123 | 08/11/2019 | 283.17 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALHO, ABCAXI, TOMATE, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/11/2019 | 300.00 | 00005618635470 | LINDILAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, ALIMENTACAO, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006129 | 08/11/2019 | 6626.70 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, FEIJAO,CANJICA, CARNE MOIDA, ETC), DESTINADO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/11/2019 | 1662.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (KANAFLEX), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 08/11/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006119 | 08/11/2019 | 5746.05 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BETERRABA, CHUCHU, ETC), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/11/2019 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/11/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 08/11/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006120 | 08/11/2019 | 23188.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACETILDOR, AFOLIC, ALBENDAZOL, AMOXILINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006121 | 08/11/2019 | 345.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/11/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA , PARA O PACIENTE MIGUEL DO NASCIMENTO MARCOLINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006130 | 08/11/2019 | 319.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS (COLHER, COPO, FACA, GARFO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/11/2019 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO (ROCO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/11/2019 | 290.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/11/2019 | 998.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/11/2019 | 355.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006124 | 08/11/2019 | 5341.40 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, PIMENTAO, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/11/2019 | 35310.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/11/2019 | 88083.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/11/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/11/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/11/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/11/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006167 | 11/11/2019 | 7719.49 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (COLONIA ALFAZEMA, ESCOVA DE DENTES, VASSOURA, LA DE ACO, ETC), DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006174 | 11/11/2019 | 2036.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CABO DE VELOCIMETRO, CABO SELETOR, ENGRENAGEM, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006180 | 11/11/2019 | 3408.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA (SAIDA 5 E 30 DA MANHA, RETORNO 12 HORAS), TOTALIZANDO 100 KM, SENDO OITO DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006182 | 11/11/2019 | 2700.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUINZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/11/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/11/2019 | 1500.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA 70022960430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, E CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNERS) PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006172 | 11/11/2019 | 1721.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ACIONADOR, ADAPTADOR, ANEL, BATENTE MOLA, BOBINA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006173 | 11/11/2019 | 1375.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ACOPLAMENTO, BASE, CANO DE ESCAPE, LANTERNA TRASEIRA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTECENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/11/2019 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE; O MENOR GUILHERME BARROS, CPF: 166.665.374-83, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PACINTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/11/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/11/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/11/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/11/2019 | 124.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO EVENTO DA VII FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, REALIZADA NOS DIA 08 A 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/11/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/11/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006171 | 11/11/2019 | 2142.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/11/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/11/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0006166 | 11/11/2019 | 18370.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A USO NA SUBSTITUICAO DE SOLO INSTAVEL DA LAGOA PARQUE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006169 | 11/11/2019 | 6008.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA,CARNE MOIDA, ETC), DESTINADO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006170 | 11/11/2019 | 2627.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BALA DE IOGURTE, BALA EMBARE, MILHO DE PIPOCA, PACOCA, SALG REIZINHO, ETC), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/11/2019 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/11/2019 | 300.00 | 00004967416403 | JACIMERI CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM REPAROS E ACABAMENTOS EM SUA RESIDENCIA A MESMA AINDA TEM ESTRUTURA DE PAU-A-PIQUE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/11/2019 | 150.00 | 00005101702420 | ALEX BARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008014041429 | CARLOS HUMBERTO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, ALIMENTACAO, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/11/2019 | 500.00 | 28318300000132 | ASSOCIAÇÃO AJAX REMIGENSE FUTEBOL CLUBE-AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ASSOCIACAO AJAX REMIGENSE, PARTICIPAR DE DISPUTAS DA COPA PARAIBA, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/11/2019 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/11/2019 | 1150.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMETO DE OFICINA DE HABILIDADES MANUAIS DESTINADO A GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 12/11/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS COM GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/11/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA MODERNA E TRADICIONAIS COM GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/11/2019 | 1100.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/11/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 12/11/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO COM FLAUTA DOCE PARA GRUPO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/11/2019 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE SAX TENOR OFERTADA A GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/11/2019 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECREACAO PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/11/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ARTE EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/11/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CANTO OFERTADA PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/11/2019 | 400.00 | 17928683000144 | MARIZIO FRANCISCO DA SILVA 11284348814 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE 800 PICOLES PARA O EVENTO DO DIAS DAS CRIANCAS, COM GRUPO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/11/2019 | 830.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO, ANIMACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COMO PULA PULA, PISCINA DE BOLINHA E CONFECCAO ARTESANAL DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS, PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PARA FAMILIAR E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/11/2019 | 1600.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E FORMACAO CDC PARA FAMILIAS E VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/11/2019 | 1200.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/11/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE), NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/11/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR II DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA I, LAMARK, QUEIMADAS),NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/11/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV DESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL), NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/11/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETORV DESTE MUNICIPIO (BAIRRO DO FREITAS), NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/11/2019 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) , NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/11/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA II, III E ALTO DA COLINA) NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006192 | 12/11/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 12/11/2019 | 90.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU AS MAMOGRAFIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 12/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/11/2019 | 152.82 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LIPITOR 10MG), PARA A PACIENTE SONIA MARIA BENICIO ALVES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 12/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522019 | 0006199 | 12/11/2019 | 4508.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0006200 | 12/11/2019 | 11000.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522019 | 0006201 | 12/11/2019 | 4508.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO REFERENTE A OUTUBRO/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/11/2019 | 1285.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS DEVIDO A DISSOLUCAO DE PESSOA JURIDICA DO SINDICATO-SINAVAS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 12/11/2019 | 291.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 12/11/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 12/11/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/11/2019 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/11/2019 | 216.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/11/2019 | 233.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 12/11/2019 | 800.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUCAO PARA O PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU, COM 40 ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCACAO REMIGENSE DA EMEF ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/11/2019 | 900.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS AR CONDICIONADOS DAS CRECHES: SOCORRO VIANA, WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006202 | 12/11/2019 | 382.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ALINHADOR, ARRUELA, BUCHAS, BUZINA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0006205 | 12/11/2019 | 12200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PROJETOR BENQ MS531, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/11/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006239 | 13/11/2019 | 2374.40 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE ABATIDA CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006240 | 13/11/2019 | 4364.81 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, PIMENTAO, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006242 | 13/11/2019 | 1017.60 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006244 | 13/11/2019 | 678.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA DE OLEO, DIAFRAGMA, FUSIVEL, INSERTO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006246 | 13/11/2019 | 4231.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ADITIVO PARA RADIADOR, BORRACHA DO CATALIZADOR, CALCO DO MOTOR, TURBINA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006247 | 13/11/2019 | 1875.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006248 | 13/11/2019 | 476.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/11/2019 | 225.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO- ONIBUS PLACAS OGC-5489/PB, OGF-5440/PB, OGE-5220/PB E ONIBUS PLACAS QFO-5466/PB, MOK-6812/PB E OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/11/2019 | 268.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM APLICACAO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, TOTALIZANDO 16 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/11/2019 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/11/2019 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (10582-1) SNA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006233 | 13/11/2019 | 1190.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/11/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/11/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006236 | 13/11/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/11/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0006257 | 13/11/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/11/2019 | 958.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006243 | 13/11/2019 | 4830.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE, DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0006251 | 13/11/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006264 | 13/11/2019 | 2307.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO DO GIBAO,NESTE MUNICIPIO, 139 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006270 | 13/11/2019 | 416.25 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 25 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006274 | 13/11/2019 | 890.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DO PSF I E 01 (UM) AR CONDICIONADO DO PSF VII COM APLICACAO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, TOTALIZANDO 53 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006278 | 13/11/2019 | 2424.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AOS EVENTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 13/11/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006241 | 13/11/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/11/2019 | 1800.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG, SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E ACOMPANHAMENTO E DIGITACAI DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/11/2019 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA", NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/11/2019 | 650.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAO E ANIMACAO COM GRUPO DO REMIDANCE E COM MULHERES QUE PARTICIPARAM DA CORRIDA OUTUBRO ROSA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006268 | 13/11/2019 | 984.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE: REFERENTE AO AULAO ROSA EM COMBATE AO CANCER DE MAMA,5 HORAS, DIVULGACAO DO DIA "D" DA VACINACAO. SENDO 10 HORAS, REALIZACAO DO EVENTO SAuDENA FEIRA, SENDO 3 HORAS, E SONORIZACAO NO DIA DA CORRIDA OUTUBRO ROSA, SENDO 6 HORAS, TOTALIZANDO 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006276 | 13/11/2019 | 268.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE COM APLICACAO DE GAS REFRIGERANTE, TOTALIZANDO 16 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006279 | 13/11/2019 | 6405.50 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ABACAXI, BATATA DOCE, INHAME, UVA VERDE, ETC), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006252 | 13/11/2019 | 2738.40 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 163 HORAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0006258 | 13/11/2019 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO WOLKSWAGEM 8-110, DE PLACA KHQ-8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006261 | 13/11/2019 | 806.40 | 29416439000181 | PEDRO BATISTA DE LIMA 68870191400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBO DE 600 MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 63 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/11/2019 | 3796.80 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 226 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006263 | 13/11/2019 | 1377.80 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, 83 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/11/2019 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0006266 | 13/11/2019 | 2304.00 | 34107861000195 | HAMILTON CESAR RODRIGUES DE ARAUJO 07256791402 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO PARA REALIZACAO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADES RURAIS DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006267 | 13/11/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006269 | 13/11/2019 | 2486.40 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 148 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006271 | 13/11/2019 | 199.80 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006272 | 13/11/2019 | 2073.60 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO PARA MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 216 METROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006273 | 13/11/2019 | 1207.50 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE MEIO FIO E PRE-MOLDADOS PARA AS RUAS, TOTALIZANDO 350 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006237 | 13/11/2019 | 225.94 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALHO, ABACAXI, TOMATE, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006238 | 13/11/2019 | 445.48 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, CHUCHU, MANGA, ETC), DESTINADOS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/11/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 13/11/2019 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/11/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO E NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO", NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/11/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO E NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO", NO DECORRER DO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/11/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS,REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 13/11/2019 | 950.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATOS (ROCO) DO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", E ROCO DE MATO NOS ENTORNOS DO GINASIO "O GERALDAO", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/11/2019 | 2545.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA KV/4 3CV 22/38, DESTINADA AO SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/11/2019 | 395.30 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PARTIDA DIRETA, MANGUEIRA, VALVULA, LUVA, ETC), DESTINADAS A BOMBA DAGUA DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/11/2019 | 380.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, COM GRUPO DE CORREDORES DE REMIGIO, PARA PARTICIPACAO EM CORRIDA NA CIDADE DE SOLANEA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 35 KM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superação, inclusão social e lazer | Apoio ao Desporto no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006311 | 14/11/2019 | 697.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E SONORIZACAO VOLANTE NO DIA EM APOIO A CORRIDA EM PROL DO ATLETA CLODOALDO CAVEIRA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 17 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/11/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO), NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/11/2019 | 500.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA A REFORMA DA LAGOA PARQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006301 | 14/11/2019 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 4 DIARIAS DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O DIA DE FINADOS, REALIZADO NO DIA 02/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006314 | 14/11/2019 | 164.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DA REALIZACAO DA COLETA DE LIXO, NO DECORRER DO FERIADO PROLONGADO, TOTALIZANDO 4 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006317 | 14/11/2019 | 1600.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESPALHAR E RETIRAR MATERIAIS, PARA ABERTURA DE RUA E ESCAVACAO PARA REMOCAO DE PEDRAS NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006318 | 14/11/2019 | 800.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZACAO DE ABERTURA DE GALERIAS E REDES DE ESGOTOS NA LAGOA PARQUE, E NA RUA SANTO ANTONIO EM LAGOA DO MATO, TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006294 | 14/11/2019 | 481.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BUCHAS, CILINDRO RODA, CONECTOR, ELEMENTO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0006295 | 14/11/2019 | 1340.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (HDL, URIACTION, AST/GOT, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0006300 | 14/11/2019 | 3960.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES MARIA DA SILVA FREIRE E MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/11/2019 | 600.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E APOIO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO: ABERTURA DO OUTUBRO ROSA; SAuDE NA FEIRA E PALESTRA SOBRE A PREVENCAO AO CANCER DE MAMA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006298 | 14/11/2019 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006299 | 14/11/2019 | 8349.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, AGULHA SIMPLES, ALCOOL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006302 | 14/11/2019 | 7200.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 40 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006303 | 14/11/2019 | 7560.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006315 | 14/11/2019 | 1900.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA PRACA PEDRINHO DA VERANEIO E NO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO, NA PRACA JOAO SOARES, E PODA DE ARVORES (PALMEIRAS IMPERIAIS) AS MARGENS DA BR 104 IDA PARA CAMPINA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/11/2019 | 1040.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CUIDADES COM OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006313 | 14/11/2019 | 738.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO, SENDO DIVULGACAO DA 1ª EXPO CCACTOS REALIZADO PELA ATURR (12 HORAS) E ESPETACULOS DO CIRCO DO PALHACO POP ( 6 HORAS); TOTALIZANDO 12 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/11/2019 | 200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO COM GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006312 | 14/11/2019 | 246.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHOR TUTELAR E PARABENIZACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS PARA O TRABALHO, TOTALIZANDO 6 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/11/2019 | 200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ORGANIZACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006293 | 14/11/2019 | 714.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC- 5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006296 | 14/11/2019 | 3056.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA, BOMBA DE OLEO, FAROL, JUMELO DIANTEIRO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/11/2019 | 420.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR5 QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE POCINHOS, COM GRUPO DE ESTUDANTES DA CIDADE DE REMIGIO, PARA PARTICIPACAO DE AULA DE CAMPO NO PARQUE DAS PEDRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/11/2019 | 800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ESPACO E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SENDO : 1º, 2º E 3º AULAO PREPARATORIO AO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA, NOS DIAS 08, 18 E 20/10/2019; E NO EVENTO EDUCAR PARA O TRANSITO NA SAER NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 15/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 15/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 15/11/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 15/11/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006330 | 18/11/2019 | 2520.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATORZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/11/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CONTRASTE NO EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO SENHOR ALCIDES THEODORO FERREIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/11/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CONTRASTE NO EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO SENHOR JOSE PEREIRA DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006361 | 18/11/2019 | 2340.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTOATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO TREZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006365 | 18/11/2019 | 21003.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, ACETILDOR, AFOLICAZITROMICINA, ENALAPRIL, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/11/2019 | 850.00 | 00011004031408 | ERIVALDO DANTAS C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DOS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS: CAIANA E CAMARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 17 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0006331 | 18/11/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006356 | 18/11/2019 | 1080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006357 | 18/11/2019 | 1080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006360 | 18/11/2019 | 1080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/11/2019 | 314.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006327 | 18/11/2019 | 462.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006359 | 18/11/2019 | 462.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/11/2019 | 14.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/11/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/11/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006328 | 18/11/2019 | 528.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA. REFERENTE A CAMERAS NA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006332 | 18/11/2019 | 825.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006333 | 18/11/2019 | 1987.50 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006334 | 18/11/2019 | 1965.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006335 | 18/11/2019 | 487.50 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E COUVE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006336 | 18/11/2019 | 1965.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006337 | 18/11/2019 | 2189.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006338 | 18/11/2019 | 1965.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006339 | 18/11/2019 | 1520.00 | 00070254272410 | ARIANY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006340 | 18/11/2019 | 1806.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006341 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006342 | 18/11/2019 | 2206.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA) E BOLOS DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006343 | 18/11/2019 | 1852.50 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, BATATA DOCE E PIMENTAO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006344 | 18/11/2019 | 2324.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006345 | 18/11/2019 | 811.50 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006346 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA E JERIMUM DE LEITE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006347 | 18/11/2019 | 1302.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006348 | 18/11/2019 | 1661.50 | 00004565699443 | DAMIAO FERNANDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, ALFACE, COENTRO E COUVE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006349 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006350 | 18/11/2019 | 699.00 | 00005630806475 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, COENTRO, JERIMUM LEITE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006351 | 18/11/2019 | 1650.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006352 | 18/11/2019 | 1225.00 | 00003212630817 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO, JERIMUM LEITE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/11/2019 | 137.39 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO E LAPIS DE COR), PARA SER SORTEADOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS NA FESTA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006358 | 18/11/2019 | 528.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA. REFERENTE A CAMERAS NA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/11/2019 | 420.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS E REGISTRO DE ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES: CRECHE OLIVIA BRONZEADO; EMEJA E ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/11/2019 | 9547.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/11/2019 | 80.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006377 | 19/11/2019 | 4801.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BUCHA DA MOLA, BORRACHA DA CUICA, CATRACA DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006379 | 19/11/2019 | 1190.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/11/2019 | 19208.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/11/2019 | 5641.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006393 | 19/11/2019 | 1368.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0006394 | 19/11/2019 | 1558.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006395 | 19/11/2019 | 1235.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0006396 | 19/11/2019 | 1425.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, COM RECURSO DE 25KM, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0006397 | 19/11/2019 | 1406.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, COM PERCURSO DE 22KM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006398 | 19/11/2019 | 2033.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000582019 | 0006399 | 19/11/2019 | 15760.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) TV 43P SMART FULL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006400 | 19/11/2019 | 1368.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006401 | 19/11/2019 | 1786.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006402 | 19/11/2019 | 1843.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006403 | 19/11/2019 | 1330.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0006404 | 19/11/2019 | 12200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PROJETOR BENQ MS531, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006405 | 19/11/2019 | 1197.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006406 | 19/11/2019 | 2052.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006407 | 19/11/2019 | 1235.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006408 | 19/11/2019 | 1482.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006409 | 19/11/2019 | 1729.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006410 | 19/11/2019 | 1444.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006411 | 19/11/2019 | 1501.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006412 | 19/11/2019 | 1387.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006413 | 19/11/2019 | 1729.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006414 | 19/11/2019 | 1387.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006415 | 19/11/2019 | 1197.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006416 | 19/11/2019 | 1729.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006417 | 19/11/2019 | 1178.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006418 | 19/11/2019 | 2090.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006419 | 19/11/2019 | 1368.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006420 | 19/11/2019 | 1292.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO DE2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006421 | 19/11/2019 | 1254.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006422 | 19/11/2019 | 1368.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006424 | 19/11/2019 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006425 | 19/11/2019 | 1786.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006426 | 19/11/2019 | 1425.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006427 | 19/11/2019 | 2052.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006428 | 19/11/2019 | 1102.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006429 | 19/11/2019 | 2071.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SAO LUIZ, ENGENHO CIPO E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006430 | 19/11/2019 | 1512.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006431 | 19/11/2019 | 969.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006432 | 19/11/2019 | 1596.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006433 | 19/11/2019 | 1444.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006434 | 19/11/2019 | 874.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006435 | 19/11/2019 | 1710.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006436 | 19/11/2019 | 1444.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006437 | 19/11/2019 | 1425.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006438 | 19/11/2019 | 1368.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006439 | 19/11/2019 | 1292.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006440 | 19/11/2019 | 1406.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006441 | 19/11/2019 | 1501.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006442 | 19/11/2019 | 1577.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006443 | 19/11/2019 | 1216.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006444 | 19/11/2019 | 1501.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006445 | 19/11/2019 | 1197.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/11/2019 | 31484.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/11/2019 | 130.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO REMIGENSE, NA RUA MAJOR JOAO JUNQUEIRA, 173, CASTELO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/11/2019 | 5974.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/11/2019 | 52041.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/11/2019 | 4456.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 19/11/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006373 | 19/11/2019 | 626.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG E 1 FONTE DE ALIMENTACAO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0006375 | 19/11/2019 | 661.94 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 04 RECARGAS DE TONER 85A, 02 RECARGAS DE TONER TN650, 06 RECARGAS DE TONER, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/11/2019 | 17000.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/11/2019 | 3218.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006423 | 19/11/2019 | 1050.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 14 VIAGENS, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/11/2019 | 1742.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/11/2019 | 1057.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/11/2019 | 19911.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/11/2019 | 2026.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/11/2019 | 499.00 | 00001244771430 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM REPAROS E ACABAMENTOS EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/11/2019 | 200.00 | 00025700563835 | FATIMA VALDIVINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, ALIMENTACAO, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/11/2019 | 200.00 | 00002237149410 | ROBERTO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, ALIMENTACAO, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/11/2019 | 200.00 | 00004156863425 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA, ENERGIA, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/11/2019 | 350.00 | 00009346931450 | AMANDA PRISCILA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA, ENERGIA, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/11/2019 | 499.00 | 00006911831474 | MANOEL FERNANDES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM REPAROS NO TELHADO EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/11/2019 | 200.00 | 00003889528309 | EMILLY KRYCIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA, ENERGIA, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/11/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORA MARIA MONICA LIMA DE ALBUQUERQUE FALECIDA EM 29/10/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/11/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR CICERO ROMAO BATISTA FALECIDO EM 03/11/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/11/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORA LINDAURA DE MELO SILVA DINIZ FALECIDA EM 05/11/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/11/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/11/2019 | 350.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM VAM DE PLACA NQE 2803, COM O OBJETIVO DE LEVAR UM TIME DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIAR DE COMPETICAO NA CIDADE DE MARI, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006458 | 20/11/2019 | 4986.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL, CEFALEXINA, DIPIRONA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006460 | 20/11/2019 | 143.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006462 | 20/11/2019 | 2394.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALUMIMAX, IVERMECTINA, OXCARB, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/11/2019 | 35.00 | 00005862616489 | JOSEFA ELZILENE FERNANDES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ASSESSORA DE DIVISAO, LOTADA NA SECRETARIA DE DES.SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER A SOLICITACAO E RECEBIMENTO DE PASSELIVRE INTERMUNICIPAL, NO DIA 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/11/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/11/2019 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/11/2019 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DO CRAS EM REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/11/2019 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA GIGOV; REUNIAO NO MP; E VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARAASSINATURA DE DOCUMENTOS, NO DIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/11/2019 | 138.85 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/11/2019 | 125.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/11/2019 | 1814.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/11/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/11/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/11/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/11/2019 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/11/2019 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/11/2019 | 482.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/11/2019 | 1024.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/11/2019 | 995.50 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO COMPLETO DE PREGAO ELETRONICO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE GONCALVES DIAS, LOTADO NO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE GESTAO, O CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04E 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006479 | 21/11/2019 | 2850.60 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A USO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0006480 | 21/11/2019 | 10725.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE SOLO INSTAVEL DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006481 | 21/11/2019 | 3821.65 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, BRITA, PEDRA RACHAO, TIJOLO, ETC), UTILIZADO PARA USO NA MANUTENCAO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0006482 | 21/11/2019 | 6747.30 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REFLETOR LED, DISJUNTOR ENERBRAS), DESTINADOS A USO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006483 | 21/11/2019 | 7195.50 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ANEL DE POCO, BRITA, CIMENTO MONTES, PEDRA RACHAO, ETC), UTILIZADO PARA USO NA REFORMA DAS GALERIAS DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006484 | 21/11/2019 | 1383.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, BRITA E TIJOLO), UTILIZADO PARA USO NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/11/2019 | 400.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/11/2019 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/11/2019 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006485 | 21/11/2019 | 1233.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRAS DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL, DICLOFENACO, FUROSEMIDA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006486 | 21/11/2019 | 737.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO E CEFTRIAXONA), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/11/2019 | 4750.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E O IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/11/2019 | 1750.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0006498 | 22/11/2019 | 3939.47 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONO E ULTIMA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/11/2019 | 1000.00 | 20882470000133 | JOSE FRANCIEL FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL/CULTURAL NA FESTA DA CULTURA AGROECOLOGICA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/11/2019 | 1050.00 | 07215793000105 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 6X4, PARA A FESTA DA CULTURA DA AGROECOLOGICA REALIZADA NOS DIAS 8,9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/11/2019 | 800.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "FORRO MANIA" NO FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA NO DIA 08 DE NIVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/11/2019 | 2630.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERV. E COM. EM SINALIZA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CRUZAMENTO SEMAFORIZADO NO FINAL DA RUA CONEGO RUI VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/11/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/11/2019 | 115204.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 25/11/2019 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/11/2019 | 879.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13 º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA 7° REMITRILHA, QUE ACONTECERA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/11/2019 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0006505 | 25/11/2019 | 835.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/11/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLATB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/11/2019 | 33217.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLATB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/11/2019 | 34816.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/11/2019 | 75014.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLATB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/11/2019 | 12107.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/11/2019 | 1320.00 | 31467422000103 | CASSIO LIMA SANTOS 10290983444 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CADEIRAS E MOBILIARIOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EUDACLER LEAL DE SOUZA, PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/11/2019 | 12763.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/11/2019 | 10353.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/11/2019 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0006513 | 25/11/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/10/2019 ATE 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/11/2019 | 5545.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/11/2019 | 13124.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/11/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006504 | 25/11/2019 | 167.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AUTOMATICO), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/11/2019 | 149.85 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BONECA PLAST, POP54 POP), PARA SER SORTEADOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS NA FESTA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/11/2019 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/11/2019 | 6000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE FORMACAO SOBRE A TEMATICA: PROGRAMA SOMA, MAIS ALFABETIZACAO, ESCOLA ACESSIVEL A FAMILIA E RELATOS DE VIVÊNCIA, REALIZADO COM GRUPO DE PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/11/2019 | 5916.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/11/2019 | 6390.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA (SAIDA 5 E 30 DAMANHA, RETORNO 12 HORAS), TOTALIZANDO 100 KM, SENDO 15 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 25/11/2019 | 121849.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/11/2019 | 14544.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 25/11/2019 | 4491.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 25/11/2019 | 198758.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/11/2019 | 152721.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 25/11/2019 | 19892.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 25/11/2019 | 101499.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 25/11/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/11/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/11/2019 | 13442.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/11/2019 | 68215.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 25/11/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/11/2019 | 8760.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/11/2019 | 27265.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/11/2019 | 35941.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/11/2019 | 53134.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/11/2019 | 19095.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/11/2019 | 29088.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/11/2019 | 20821.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/11/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/11/2019 | 15415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/11/2019 | 60600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/11/2019 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/11/2019 | 8298.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/11/2019 | 5535.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/11/2019 | 9512.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/11/2019 | 30795.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/11/2019 | 16674.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/11/2019 | 4413.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/11/2019 | 7817.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/11/2019 | 10323.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/11/2019 | 11838.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/11/2019 | 12722.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/11/2019 | 15205.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/11/2019 | 38144.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/11/2019 | 3652.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/11/2019 | 24087.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/11/2019 | 30057.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/11/2019 | 34353.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/11/2019 | 14042.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/11/2019 | 7121.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/11/2019 | 4037.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/11/2019 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/11/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/11/2019 | 8196.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/11/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (6122-0) FEIRA LIVRE, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/11/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/11/2019 | 241.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0006597 | 28/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0006595 | 28/11/2019 | 15300.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CONJUNTO FNDE PROFESSOR CJP01 E 20 (VINTE) CONJUNTO REFEITORIO ADULTO , DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/11/2019 | 104189.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/11/2019 | 159050.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/11/2019 | 208030.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/11/2019 | 190.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006593 | 28/11/2019 | 2032.80 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SALAO CAPELA VELORIO DESTE MUNICIPIO, SENDO 121 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006603 | 28/11/2019 | 582.75 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA CONFECCAO DE VIGAS PARA O TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CAPELA VELORIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 35 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006604 | 28/11/2019 | 3746.40 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 223 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/11/2019 | 4400.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A COMPRA DE ESTERCO BOVINO, DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/11/2019 | 200.00 | 00010685921417 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM REPAROS NA COZINHA DA SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/11/2019 | 200.00 | 00012101960427 | LILIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA, ENERGIA, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2019 | 2100.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300 MEDALHAS DE METAL, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2019 | 400.00 | 00001253315418 | MARCELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR INTEGRALMENTE OS CUSTOS COM PASSAGENS INTERESTADUAIS PARA IR BUSCAR MINHA ESPOSA E FILHO DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM/PE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2019 | 4057.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2019 | 123101.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2019 | 38163.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2019 | 116642.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DE COLUNA LOMBO SACRA COM CONTRASTE, REALIZADO NA SENHORA ROSIMERE RAIMUNDO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006611 | 29/11/2019 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2019 | 34894.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2019 | 1890.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2019 | 11762.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2019 | 13229.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2019 | 2374.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/11/2019 | 127964.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2019 | 16132.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2019 | 15776.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2019 | 8780.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2019 | 6094.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2019 | 10372.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2019 | 4533.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2019 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2019 | 13163.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2019 | 162.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2019 | 19901.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 02/12/2019 | 155.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 02/12/2019 | 402.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 02/12/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 02/12/2019 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE , 131, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006642 | 02/12/2019 | 1275.00 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006643 | 02/12/2019 | 1312.50 | 00010805967478 | LEANDRO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006644 | 02/12/2019 | 2122.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006645 | 02/12/2019 | 11852.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, ABAIXADOR DE LINGUA, MASCARA DESC., FIO AGULHADO,ATADURA DE CREPON, EQUIPO MACRO ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 02/12/2019 | 123.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006651 | 03/12/2019 | 5210.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRAS DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA, AZITROMICINA, PREDNISOLONA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006652 | 03/12/2019 | 174.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRAS DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006653 | 03/12/2019 | 7559.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, CLORETO DE SODIO, CORTISONAL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 03/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ANGIOGRAFIA DE AORTA E MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO SENHOR SEVERINO BATISTA FILHO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006656 | 03/12/2019 | 9910.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA, AMIODARONA, CEFTRIAXONA, DESLANOL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 03/12/2019 | 2.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 03/12/2019 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 03/12/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 03/12/2019 | 3356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 03/12/2019 | 1136.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 03/12/2019 | 9.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 04/12/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 04/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 04/12/2019 | 140.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0006704 | 04/12/2019 | 15300.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CONJUNTO FNDE PROFESSOR CJP01 E 20 (VINTE) CONJUNTO REFEITORIO ADULTO , DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0006663 | 04/12/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006666 | 04/12/2019 | 44083.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LOSARTANA POTASSICA, LORATADINA, LUFBEM, METFORMINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006678 | 04/12/2019 | 1173.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006682 | 04/12/2019 | 1028.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006683 | 04/12/2019 | 1864.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006692 | 04/12/2019 | 1232.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 04/12/2019 | 22.50 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA CAPACITACAO DO ESTADO E DE VOLTA CONDUZIU O COORDENADOR DO SCFV, NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 04/12/2019 | 200.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE GRUPO DE ATORES QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE CINEMA DE RUA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006676 | 04/12/2019 | 910.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006677 | 04/12/2019 | 2732.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006679 | 04/12/2019 | 48.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006680 | 04/12/2019 | 4790.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006681 | 04/12/2019 | 126.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006684 | 04/12/2019 | 513.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006685 | 04/12/2019 | 196.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006686 | 04/12/2019 | 105.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006687 | 04/12/2019 | 1132.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006689 | 04/12/2019 | 1605.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006690 | 04/12/2019 | 207.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCE A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/12/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FELINTO EM 24/11/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/12/2019 | 1250.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFINA DE HABILIDADE MANUAIS DESTINADOS A GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/12/2019 | 740.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADE INTERGERACIONAL E RECREATIVA ACERCA DE PASSEIO CULTURAL COM GUIA TURISTICO, COM O OBJETIVO DE SOCIALIZAR A CULTURA REGIONAL E LOCAL COM 35 ADOLESCENTES ATENDIDOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/12/2019 | 1100.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE INTERGERACIONAL E RECREATIVA COM PASSEIO CULTURAL COM GUIA TURISTICO DESTINADO A CINQUENTA IDOSOS ATENDIDOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE SOCIALIZAR A CULTURA REGIONAL LOCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/12/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE CANTO, OFERTADA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/12/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO COM FLAUTA DOCE PARA GRUPO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/12/2019 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE SAX TENOR OFERTADA A GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/12/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO E VOLONCELO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/12/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFINA DE APLICACAO DE ARTE EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 04/12/2019 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE RECREACAO PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 04/12/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA MODERNA E TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 04/12/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS COM O GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 04/12/2019 | 1100.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA COM GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/12/2019 | 1400.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 04/12/2019 | 1700.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 04/12/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE), NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 04/12/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR II DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA I, LAMARK, QUEIMADAS), NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 04/12/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO), NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/12/2019 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV DESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL), NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 04/12/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETORV DESTE MUNICIPIO (BAIRRO DO FREITAS), NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 04/12/2019 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) , NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/12/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA II, III E ALTO DA COLINA) NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/12/2019 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE SUPORTE OPERACIONAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006738 | 05/12/2019 | 6160.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANICURE E PEDICURE, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - ADSAOA REGISTRO DE PRECO Nº 005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006743 | 05/12/2019 | 6360.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - ADSAO A REGISTRO DE PRECO Nº 005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/12/2019 | 3594.80 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/12/2019 | 55.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1860, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/12/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/12/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006712 | 05/12/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006713 | 05/12/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006714 | 05/12/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006715 | 05/12/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0006716 | 05/12/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605/PB - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006718 | 05/12/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006723 | 05/12/2019 | 5518.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0006739 | 05/12/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HZG-1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006721 | 05/12/2019 | 1279.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006722 | 05/12/2019 | 1845.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006724 | 05/12/2019 | 76.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006734 | 05/12/2019 | 4568.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/12/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE EVERALDO VICENTE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0006737 | 05/12/2019 | 849.58 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006710 | 05/12/2019 | 2723.13 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006711 | 05/12/2019 | 6353.97 | 20834562000148 | MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LIMA 06736675456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006717 | 05/12/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/PB - DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 - CONTRATO Nº 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006725 | 05/12/2019 | 1691.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006726 | 05/12/2019 | 309.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006727 | 05/12/2019 | 1712.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006728 | 05/12/2019 | 2545.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006729 | 05/12/2019 | 3480.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006730 | 05/12/2019 | 1790.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006731 | 05/12/2019 | 3431.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006732 | 05/12/2019 | 1442.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006733 | 05/12/2019 | 3560.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006719 | 05/12/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/12/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/12/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/12/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/12/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/12/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006771 | 06/12/2019 | 1732.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006774 | 06/12/2019 | 1519.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006776 | 06/12/2019 | 1740.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006778 | 06/12/2019 | 2285.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006785 | 06/12/2019 | 10638.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006786 | 06/12/2019 | 4573.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXAO MOLE, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA BOVINA) , DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0006787 | 06/12/2019 | 2500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) LIQUIDIFICADOR DE 4 LITROS B.R., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006789 | 06/12/2019 | 5040.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE ABATIDA CAPRINO/OVINO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006790 | 06/12/2019 | 2159.64 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJAO GAS , PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006791 | 06/12/2019 | 2160.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006796 | 06/12/2019 | 910.89 | 32674598000190 | FELIPE MENESES DIAS 60022661352 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006798 | 06/12/2019 | 2125.41 | 32674598000190 | FELIPE MENESES DIAS 60022661352 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006802 | 06/12/2019 | 4190.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT CAMARA DE RE, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS: OFA-8029, MOK-6812, OFE-2414,MOK-9112,OGD-1436, OGF-5440, OGC-5489, OGE-5220 E QFG-0803/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA S ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522019 | 0006782 | 06/12/2019 | 5880.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO REFERENTE A NOVEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006788 | 06/12/2019 | 44083.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, LOSARTANA POTASSICA, LORATADINA, LUFBEM, METFORMINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006792 | 06/12/2019 | 502.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CABO PP, DISJUNTOR MONOFASICO, ELETRODO, FITA ISOLANTE, METALON, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 06/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/12/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/12/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006769 | 06/12/2019 | 525.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006772 | 06/12/2019 | 1586.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006775 | 06/12/2019 | 2427.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006779 | 06/12/2019 | 3012.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/12/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/12/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/12/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006767 | 06/12/2019 | 1605.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006768 | 06/12/2019 | 945.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006770 | 06/12/2019 | 603.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006777 | 06/12/2019 | 1216.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006780 | 06/12/2019 | 1365.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006781 | 06/12/2019 | 1242.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA MYT-1506/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006794 | 06/12/2019 | 2879.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE ESGOTO), DESTINADOS A ESGOTO DO BAIRRO BRITO LYRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006795 | 06/12/2019 | 7558.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE ESGOTO), DESTINADOS A ESGOTO DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006800 | 06/12/2019 | 2951.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TE DE ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, REDUCAO ESG, ETC), DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA VALTERCIO TOMAZ DANIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006801 | 06/12/2019 | 7538.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARMACAO, CABO MULTIPLEX, CANALETA, CONECTOR, DISJUNTOR, ETC), DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006803 | 06/12/2019 | 1272.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAP ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TUBO ESGOTO PVC, ETC) DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA DO MATADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/12/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/12/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/12/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006783 | 06/12/2019 | 1440.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006784 | 06/12/2019 | 1800.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADAS COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/12/2019 | 179.97 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3 (TRES) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006799 | 06/12/2019 | 391.19 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BROXA P/PINTURA, MASSA CORRIDA, TINTA E PINCEL), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/12/2019 | 700.00 | 31467422000103 | CASSIO LIMA SANTOS 10290983444 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MESAS, CEDEIRAS E LONGARINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO PARA CONTINUAREM EM CONDICOES DE USO REGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006793 | 06/12/2019 | 119.98 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 06/12/2019 | 200.00 | 00009743372423 | JOSINEIDE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/12/2019 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE GAS DE COZINHA, ALUGUEL, HIGIENE PESSOAL ETC, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070152036423 | CLEIDIANE PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ENERGIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 06/12/2019 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/12/2019 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/12/2019 | 1500.00 | 27858558000169 | LAMPEC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROJETOS DE SINALIZACAO VIARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006773 | 06/12/2019 | 1280.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006815 | 09/12/2019 | 1816.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006822 | 09/12/2019 | 818.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006835 | 09/12/2019 | 200.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0006840 | 09/12/2019 | 4709.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS (CRETONE, XADREZ, FRALDA ESTAMPADO, VELUDO) , DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0006841 | 09/12/2019 | 3690.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS ( ECOLOGICOS ALGODAO, JUTA CRUA, ESTAMINF PARA BORDADO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0006843 | 09/12/2019 | 2655.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS ( CETIM, FILO, ORGANZA CRISTAL), DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 09/12/2019 | 115.00 | 00013547621429 | THAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006812 | 09/12/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE SELENIA, DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006813 | 09/12/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (SELENIA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006833 | 09/12/2019 | 810.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 162 GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0006817 | 09/12/2019 | 15307.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(CABO FIO FLEXIVEL E LUMINARIA PUBLICA DE LED), DESTINADOS A ILUMINACAO DA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006819 | 09/12/2019 | 126.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006821 | 09/12/2019 | 610.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006824 | 09/12/2019 | 750.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006829 | 09/12/2019 | 2439.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADESIVO PLASTICO, ANEL VEDACAO, ARAME LISO, CAP ESGOTO, CAP SODAVEL, CURVA PLASTUBOS, ETC), DESTINADOS AS DEMANDAS DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006832 | 09/12/2019 | 908.68 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006834 | 09/12/2019 | 1950.66 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006836 | 09/12/2019 | 4577.21 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006837 | 09/12/2019 | 11128.06 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006839 | 09/12/2019 | 37817.26 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006823 | 09/12/2019 | 149.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006825 | 09/12/2019 | 514.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Turísitico do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 09/12/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA EM TURISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006827 | 09/12/2019 | 148.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006838 | 09/12/2019 | 1444.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ALAVANCA DE ACO, ALICATE, ANCINHO, ARAME, ARAME LISO, CABO P/ ANCINHO, CABO P/ PICARETA, ETC), DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0006811 | 09/12/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0006845 | 09/12/2019 | 10100.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2,5 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, 03 PLANTOES DE 24 HORAS DIA DE SEMANA E 01 PLANTAO DE 12 HORAS DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 09/12/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0006849 | 09/12/2019 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, SENDO 40 CONSULTAS NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME AVIANS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 09/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006816 | 09/12/2019 | 1333.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 09/12/2019 | 35498.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006830 | 09/12/2019 | 1850.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 370 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006842 | 09/12/2019 | 680.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ASSENTO SANITARIO, TORNEIRA INOX, MANGUEIRA GAS, REGISTRO ESFERA, ETC) DESTINADO A CRECHE OLIVIA BROZEADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006844 | 09/12/2019 | 2256.50 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ( LENCOL, TRAVESSEIROS, CORTINA PARA JANELA, COLCHONETE D18, BANHEIRA PLASTICA E MAMADEIRA), DESTINADOS AO NOVOBERCARIO DA CRECHE JOSE PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 09/12/2019 | 7713.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006814 | 09/12/2019 | 1057.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0006826 | 09/12/2019 | 904.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006831 | 09/12/2019 | 190.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 38 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006858 | 10/12/2019 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/12/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL DE CIRCULACAO PARA A POPULACAO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/12/2019 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006874 | 10/12/2019 | 1190.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/12/2019 | 7606.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/12/2019 | 20750.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/12/2019 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0006857 | 10/12/2019 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/12/2019 | 250.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006867 | 10/12/2019 | 746.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADAPTADOR, ADEVISO, ARAME, BOMBA DE AGUA, CADEADO LATAO, ETC), DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/12/2019 | 19142.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/12/2019 | 87395.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR, EDUCACAO INFANTIL E EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006861 | 10/12/2019 | 628.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARAME LISO, CADEADO, CILINDRO LATAO, TORNEIRA, ETC) DESTINADO AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006862 | 10/12/2019 | 1993.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LIXA, MASSA ACRILICA, TINTA, TRINCHA, ETC) DESTINADO AO PSF V JAILZA MOREIRA GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006863 | 10/12/2019 | 673.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADAPTADOR SOLDAVEL, ADESIVO PLASTICO, ANEL VEDACAO, ASSENTO SAN., CADEADO, ETC), DESTINADOS AO PSF IX - SEBASTIANA BATISTA NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construção, Reforma e ampliação Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0006871 | 10/12/2019 | 30095.73 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO 00165/2019 DECORRENTE DO CONVITE 00001/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DO TELHADO DO GALPAO DE COMERCIALIZACAO DE CARNE DE REMIGIO/PB.(MERCADO PUBLICO). | 00552019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/12/2019 | 111.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006865 | 10/12/2019 | 1548.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BOTINA SEG.PRETA, CAL HIDRAT, CARRO MAO, CAVADEIRA ARTICULADA, ETC), DESTINADOS AS DEMANDAS DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/12/2019 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA" REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/12/2019 | 1500.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG E DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/12/2019 | 26700.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/12/2019 | 860.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CONES RIGIDO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/12/2019 | 5000.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENAO COM OBJETIVO DE RECAEAR AS IMPERFEICOES DO ASFALTO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA (OPERACAO TAPA BURACO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/12/2019 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARGARIDA LOURENCO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR PEDRO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00098183800459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR ANTONIO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00009055621439 | VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA BARROS DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES ANDRADE, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR MANOEL JOAQUIM DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00027516416878 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/12/2019 | 300.00 | 00004374306420 | ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE BEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAIS DE GOIANA/GO PARA REMIGIO/PB, POIS O MESMO ESTA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/12/2019 | 150.00 | 00010703243454 | RAQUEL ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES MATERIAIS (VESTUARIO, HIGIENE, MATERIAL ESCOLAR ETC), POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/12/2019 | 499.00 | 00016726440464 | BEATRIZ ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL NECESSARIOS PARA REFORMA DAS PAREDES E PISO DA CASA QUE E FEITA DE TAIPA E LONA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/12/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7-PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/12/2019 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/12/2019 | 90281.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006886 | 11/12/2019 | 462.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA PRACA REMIGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/12/2019 | 1800.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DE 02 (DOIS) JOGOS DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006882 | 11/12/2019 | 16980.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA ENCANACAO DE OXIGENIO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006884 | 11/12/2019 | 7005.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CINETOL, FENOCRIS, LEVOZINE, PAMERGAN, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/12/2019 | 55219.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/12/2019 | 76821.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/12/2019 | 12457.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006887 | 11/12/2019 | 528.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMERAS E DISPONIBILIZACAO DE ACESSO ONLINE AO CONTEUDO GRAVADO EM NUVEM PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, LOCACAO DE CAMERAS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/12/2019 | 63758.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/12/2019 | 7966.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/12/2019 | 2157.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/12/2019 | 5641.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/12/2019 | 35133.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/12/2019 | 103023.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/12/2019 | 79879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/12/2019 | 51571.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 11/12/2019 | 9501.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/12/2019 | 7882.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/12/2019 | 1339.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/12/2019 | 1484.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/12/2019 | 4385.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/12/2019 | 2879.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/12/2019 | 14447.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/12/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AD.E FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/12/2019 | 219.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/12/2019 | 12763.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/12/2019 | 10353.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/12/2019 | 2265.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0006947 | 12/12/2019 | 1190.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/12/2019 | 15581.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007048 | 12/12/2019 | 2211.93 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CANETA, CLIPS,ENVELOPE, GRAMPO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0006951 | 12/12/2019 | 799.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/12/2019 | 20582.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/12/2019 | 3356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 12/12/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 12/12/2019 | 218.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 12/12/2019 | 235.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0006960 | 12/12/2019 | 479.97 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006962 | 12/12/2019 | 1476.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006964 | 12/12/2019 | 1050.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 14 VIAGENS, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006965 | 12/12/2019 | 828.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006966 | 12/12/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006967 | 12/12/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006968 | 12/12/2019 | 1296.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006969 | 12/12/2019 | 1638.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006970 | 12/12/2019 | 1368.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006971 | 12/12/2019 | 1296.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006972 | 12/12/2019 | 1422.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006973 | 12/12/2019 | 1116.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006974 | 12/12/2019 | 1422.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006975 | 12/12/2019 | 1224.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006976 | 12/12/2019 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006977 | 12/12/2019 | 1296.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006978 | 12/12/2019 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006979 | 12/12/2019 | 1314.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006980 | 12/12/2019 | 1944.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006981 | 12/12/2019 | 1422.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006982 | 12/12/2019 | 1404.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006983 | 12/12/2019 | 1044.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006984 | 12/12/2019 | 1692.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006986 | 12/12/2019 | 1224.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO DE2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006988 | 12/12/2019 | 1494.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/12/2019 | 23706.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006991 | 12/12/2019 | 1260.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006992 | 12/12/2019 | 1188.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006995 | 12/12/2019 | 1962.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO ENGENHO CIPO, SITIOS SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006996 | 12/12/2019 | 1332.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0007000 | 12/12/2019 | 1692.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007001 | 12/12/2019 | 1134.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007004 | 12/12/2019 | 1296.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007005 | 12/12/2019 | 1350.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007006 | 12/12/2019 | 1926.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007007 | 12/12/2019 | 918.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007008 | 12/12/2019 | 1296.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007009 | 12/12/2019 | 1350.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007010 | 12/12/2019 | 1170.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007012 | 12/12/2019 | 1152.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007013 | 12/12/2019 | 1170.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007014 | 12/12/2019 | 1368.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007015 | 12/12/2019 | 1620.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007016 | 12/12/2019 | 1296.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007017 | 12/12/2019 | 1512.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007019 | 12/12/2019 | 1746.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007020 | 12/12/2019 | 1944.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0007021 | 12/12/2019 | 1332.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, COM RECURSO DE 25KM, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0007023 | 12/12/2019 | 1350.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, COM RECURSO DE 25KM, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007025 | 12/12/2019 | 1368.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007027 | 12/12/2019 | 1314.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007029 | 12/12/2019 | 1980.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007031 | 12/12/2019 | 1134.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007049 | 12/12/2019 | 2611.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CADERNO BROCHURA, CAIXA ORGANIZADORA, CANETA, CLIPS, ETC), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (RECURSO DO PDDE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/12/2019 | 680.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFISSIONAL DE SAUDE/BLMAC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006945 | 12/12/2019 | 4188.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BACSULFAPRIM, CEFALEXINA, FLUOXETINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/12/2019 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS ENMG, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME BARROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/12/2019 | 4413.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/12/2019 | 7484.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/12/2019 | 13070.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/12/2019 | 10976.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/12/2019 | 10786.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/12/2019 | 8354.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/12/2019 | 7700.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO) PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO DA BOEIRA NA RUA TIBURCIO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/12/2019 | 23425.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/12/2019 | 37508.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/12/2019 | 3652.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/12/2019 | 27352.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/12/2019 | 13941.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0006961 | 12/12/2019 | 319.98 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006963 | 12/12/2019 | 7192.18 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/12/2019 | 23613.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007022 | 12/12/2019 | 2307.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CARBOLITIUM, CEFALEXINA, DULOXETINA, GARDENAL, ZOLPIDERM, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007024 | 12/12/2019 | 1080.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (KEPPRA), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007026 | 12/12/2019 | 3647.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ANCORON, ARTROLIVE, ATENOLOL, ATORVASTATINA, BENICAR, CONDROFLEX, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007028 | 12/12/2019 | 450.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CILODEX, RIVOTRIL, CILODEX, NEULEPTIL, TRILEPTAL), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007030 | 12/12/2019 | 468.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CONCOR, NISTATINA, PROCTYL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007032 | 12/12/2019 | 2010.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLENIL, DOBEVEN, ESPIRONOLACTONA, FUROSEMIDA, JANUMET, NIMEGON, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007033 | 12/12/2019 | 553.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LAMICTAL E TRILEPTAL), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007034 | 12/12/2019 | 208.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (FORTINI, MILNUTRI E NITAZOXANIDA), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007035 | 12/12/2019 | 660.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ADDERA, DIAMICRON, DK2, JANUVIA, REUQUINOL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007036 | 12/12/2019 | 119.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (MILNUTRI SOJA), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007037 | 12/12/2019 | 2618.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GALVUS, JANUMET, LOSARTANA POTASSICA ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007038 | 12/12/2019 | 632.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEFLAZACORTE, JANUMET, NAPRIX E PROCORALAN), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007040 | 12/12/2019 | 265.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DULOXETINA), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007041 | 12/12/2019 | 13368.18 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0006956 | 12/12/2019 | 7545.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CUEIRO, JOGO DE LENCOL, LENCOS UMEDECIDOS, ETC) DESTINADO AO KIT GESTANTE DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/12/2019 | 6889.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/12/2019 | 40.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/12/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/12/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/12/2019 | 4037.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/12/2019 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/12/2019 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/12/2019 | 7762.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2019 | 150.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (TUBO PVC), DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/12/2019 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0007051 | 13/12/2019 | 13200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE ELETRICISTA RESIDENCIAL, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - ADSAO A REGISTRO DE PRECO Nº 005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0007053 | 13/12/2019 | 8720.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO, REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - ADSAO A REGISTRO DE PRECO Nº 005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0007080 | 13/12/2019 | 705.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DRE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CORRETIVO LIQ, COLA ISOPOR, TESOURA, FITA CORRETIVA, ETC) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007085 | 13/12/2019 | 1282.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DRE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CORRETIVO LIQ, CARTOLINA, TESOURA, FITA ADESIVA, ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/12/2019 | 200.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA, VESTUARIO, ETC, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007091 | 13/12/2019 | 9394.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS (BACIAS, CACAROLAS, TALHERES, COPOS, ETC) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0007094 | 13/12/2019 | 4394.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS ( CETIM, FILO, LAMÊ, OXFORD, ETC), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO SCVF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/12/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II, DESTE MUNICIPIO, (BELA VISTA I, LAMARL E QUEIMADAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007050 | 13/12/2019 | 5192.96 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007052 | 13/12/2019 | 11268.14 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, ETC), DESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/12/2019 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/12/2019 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/12/2019 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0007081 | 13/12/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0007082 | 13/12/2019 | 190.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D116, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/12/2019 | 100.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O SERVICO DE HOSPEDAGEM DOS AMIGOS DO PEITO (MAMOGRAFIA), DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/12/2019 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA , S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/12/2019 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/12/2019 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/12/2019 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/12/2019 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007083 | 13/12/2019 | 4970.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, AMIDO DE MILHO, BALAS SORTIDAS, BISCOITO 3 DE MAIO, ETC), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522019 | 0007084 | 13/12/2019 | 12446.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 127 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/12/2019 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/12/2019 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/12/2019 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/12/2019 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/12/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0007090 | 13/12/2019 | 6254.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (KIMONO TRANCADO, FAIXA BRANCA, FAIXAS PRETA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0007093 | 13/12/2019 | 3186.50 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS (OXFORD, CETIM, ORGANZA E LAMÊ) , PARA TRANSFORMAR EM BECAS UTILIZADAS NA FORMATURA DOS CONCLUINTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/12/2019 | 15905.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nível Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/12/2019 | 4725.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/12/2019 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (10582-1) SNA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/12/2019 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N° 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/12/2019 | 54.50 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/12/2019 | 1098.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 16/12/2019 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 16/12/2019 | 446.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SALGADOS), DESTINADOS AS DIVERSOS EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08/11 A 16/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007115 | 16/12/2019 | 2959.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TESOURA, EXTRATOR DE GRAMPO, BLOCO ADESIVO, COLA, ETC) DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007122 | 16/12/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA RADIO 105.3, PB FM, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0007108 | 16/12/2019 | 668.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TINTA E TONNER) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/12/2019 | 6500.00 | 04723858000135 | L R L TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DE SOFTWARE E EMISSAO DE NOTIFICACOES DE AUTUACAO E DE PENALIDADE. APLICATIVO PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS DE NOTIFICACOES DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007112 | 16/12/2019 | 1300.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALAGADOS) DESTINADOS A FORMATURA DAS ESCOLAS RURAIS E ESCOLAS INTEGRAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 16/12/2019 | 360.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS A FORMATURA NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007117 | 16/12/2019 | 2339.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETA HIDROGRAFICA, EXTRATOR GRAMPO, APAGADOR LOUSA, COLA BASTAO, ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0007123 | 16/12/2019 | 3625.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 ( VINTE E CINCO) QUADRO BRANCO EM ALUMINIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007104 | 16/12/2019 | 2038.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALMOFADA PARA CARIMBO, EXTRATOR DE GRAMPO, ESTILETE, COLA, ETC) DESTINADO AO CAPS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007116 | 16/12/2019 | 1199.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/12/2019 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007107 | 16/12/2019 | 525.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DRE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ALMOFADA PARA CARIMBO, CADERNO, GRAMPEADOR, ETC) DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/12/2019 | 2000.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0007105 | 16/12/2019 | 550.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECARG TONNER, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007106 | 16/12/2019 | 1282.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPO, CANETA, FITA CORRETIVA, CARTOLINA, ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007109 | 16/12/2019 | 705.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DRE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CORRETIVO LIQ, COLA ISOPOR, TESOURA, FITA CORRETIVA, ETC) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007118 | 16/12/2019 | 1145.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, BOLINHO DE QUEIJO, PASTEL, COXINHA, ETC), DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DE TODOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007119 | 16/12/2019 | 756.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, EMPADA E COXINHA), DESTINADOS AOS PASSEIO COM GRUPO DE IDOSAS, AULA PASSEIO COM ADOLESCENTES, REUNIAO COM GESTANTES, CONFRATERNIZACAO DA INCLUSAO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007144 | 17/12/2019 | 639.39 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CANELA, CARNE, FEIJAO, FRANGO, ETC) DESTINADOS A OFICINA DE CULINARIA AFRO, NA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007145 | 17/12/2019 | 7697.05 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE, ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007146 | 17/12/2019 | 299.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, PAO SALGADO, PRESUNTO, QUEIJO, ETC) DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DA INCLUSAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007149 | 17/12/2019 | 8700.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE, ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, FRANGO, OLEO SOJA, ETC), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007152 | 17/12/2019 | 1119.93 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007154 | 17/12/2019 | 26779.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 04290103464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE TRANSITO DESTINADAS A SINALIZACAO DAS VIAS PULBICAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 17/12/2019 | 950.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO POS PLANTIO DA GRAMA NO CAMPO MUNICIPAL O BRONZEADAO, E ROCO NOS ENTORNOS DO GINASIO "O GERALDAO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 17/12/2019 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL E NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO" NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 17/12/2019 | 800.00 | 32981570000104 | ANA CAROLINE SOUTO SILVA 10256533431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE (REMIDANCE) COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS,REALIZADAS AOS SABADOS, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007126 | 17/12/2019 | 3240.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO/OVINO), DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE PARA AS REFEICOES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007150 | 17/12/2019 | 1508.99 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, FLANELA, LUSTRA MOV, PANO DE CHAO, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/12/2019 | 5233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 17/12/2019, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/12/2019 | 16759.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 17/12/2019 | 6910.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 17/12/2019 | 52798.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007128 | 17/12/2019 | 26314.88 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, AGUA P/INJECAO, ANDROCORTIL, BEPEBEN, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007129 | 17/12/2019 | 32520.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AMALGAMA, ANESTESICO, AGULHA GENGIVAL, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007132 | 17/12/2019 | 7031.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO DE GLICO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007133 | 17/12/2019 | 4810.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALUMIMAX, AZITROMICINA, IVERMECTINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007134 | 17/12/2019 | 2082.64 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO), DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007136 | 17/12/2019 | 36794.99 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACETILDOR, ALERGALIV, ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007142 | 17/12/2019 | 23739.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, ALCOOL ETILICO, ATADURA, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007162 | 17/12/2019 | 25574.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL, ATADURA, ETC), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007163 | 17/12/2019 | 9421.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, ,ATADURA, GAZE, LUVA DE PROCEDIMENTO, ETC), DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007168 | 17/12/2019 | 934.14 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, FLANELA, PANO DE CHAO, SABAO, ETC), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 17/12/2019 | 1742.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 17/12/2019 | 1057.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 17/12/2019 | 17811.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/12/2019 | 1997.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 17/12/2019 | 3193.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 17/12/2019 | 5166.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENFEITES (PISCA, CASCATA, ETC) DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007171 | 17/12/2019 | 2000.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NOS EVENTOS: CAVALGADA NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 12/10, FESTA DAS CRIANCAS EM LAGOA DO MATO NO DIA 10/11, PALESTRA DE ROSSANDRO KLINJEY NO GERALDAO NO DIA 18/11, E A FESTA DOS 25 ANOS DO IPSERNO DIA 05/12, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0007138 | 17/12/2019 | 1058.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 17/12/2019 | 10317.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 17/12/2019 | 314.50 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ENFEITE DE NATAL BOLA LISA, FESTAO ESTRELA, ETC ), DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NA ESCOLA ESTANISLAU ELOY , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007160 | 17/12/2019 | 1008.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA NIVELAMENTO DO PATIO DA ESCOLA DO COELHO, SENDO 60 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007164 | 17/12/2019 | 1500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS: FESTA LITERARIA NA SAER NO DIA 14/11, ENCONTRO DAS ESCOLAS INTEGRAIS NO GINASIO VAMPIRAO NO DIA 05/12 E NO NATAL ILUMINADO DO CORAL COMPANHIA DA VOS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 17/12/2019 | 22.50 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS, CUSTEAR DESPESA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 17/12/2019 | 22.50 | 00002809185425 | MAURINO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FORMADOR SOMA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 17/12/2019 | 22.50 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 17/12/2019 | 19229.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/12/2019 | 5641.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 17/12/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0007137 | 17/12/2019 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0007141 | 17/12/2019 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 17/12/2019 | 1080.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 9000 CAPAS DE CARNÊS E CUPONS PARA SORTEIO DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 17/12/2019 | 31857.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 17/12/2019 | 1140.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 17/12/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA AS SECREATARIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 17/12/2019 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0007151 | 17/12/2019 | 1279.92 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007153 | 17/12/2019 | 1511.41 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, CESTO PAPELEIRO, COPOBRAS GARFO, ESPONJA, FLANELA, FOSFORO, ETC), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 18/12/2019 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007191 | 18/12/2019 | 5597.31 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, BATATA INGLESA, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/12/2019 | 167.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/12/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 09/12/2019, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/12/2019 | 550.00 | 07215793000105 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO 6X4 EM APOIO PARA REALIZACAO DE FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019 COM CULTO COM TODAS AS IGREJAS EVANGELICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007184 | 18/12/2019 | 1906.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CAPTOSEN, HIDROLESS, HIPOTEN, PROLOPA, ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/12/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME US TRANS FONTANELA, DE ARTHUR MIGUEL ALVES HONORATO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007188 | 18/12/2019 | 6352.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AMBROXOL, CARVEDILOL, DIGOXINA, ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0007190 | 18/12/2019 | 1249.09 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CIMETIDINA, DEXAMETASONA, TRANSAMIN, ETC) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007195 | 18/12/2019 | 2578.25 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS NOS PSF'S, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007196 | 18/12/2019 | 2639.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, TOTALIZANDO 159 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007201 | 18/12/2019 | 343.95 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, LARANJA, MELANCIA, UVA VERDE, ETC), DESTINADOS AO SAMU , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007202 | 18/12/2019 | 771.82 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, LARANJA, MELAO, UVA, ETC), DESTINADOS AO SAMU , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0007205 | 18/12/2019 | 258.88 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0007207 | 18/12/2019 | 412.48 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007209 | 18/12/2019 | 2100.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007210 | 18/12/2019 | 4400.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E O IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/12/2019 | 150.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA TAPUME), DESTINADO A USO NA SINALIZACAO OBRA DA REFORMA DA LAGOA PARK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007185 | 18/12/2019 | 2671.20 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 159 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/12/2019 | 350.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE ACO PLASTIFICADO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007194 | 18/12/2019 | 3635.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 22 (VINTE E DOIS) POSTES PARA BORDA DA LAGOA PARQUE, TOTALIZANDO 219 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007212 | 18/12/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007192 | 18/12/2019 | 7766.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ABACAXI, BATATA DOCE, INHAME, UVA VERDE, ETC), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007193 | 18/12/2019 | 6510.50 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ABACAXI, BATATA DOCE, INHAME, UVA VERDE, ETC), DESTINADAS A COZINHA DA SAuDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 18/12/2019 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0007211 | 18/12/2019 | 5225.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (SISTEMA ENZIMATICO, FITAS PARA UROANALISES, COLETOR DE FEZES, REAGENTE CALIBRA, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007181 | 18/12/2019 | 827.25 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, CHUCHU, MANGA, ETC), DESTINADOS A COZINHA DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007198 | 18/12/2019 | 825.59 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, CHUCHU, MANGA, ETC), DESTINADOS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007200 | 18/12/2019 | 884.35 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, CHUCHU, MANGA, ETC), DESTINADOS A COZINHA DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007204 | 18/12/2019 | 338.89 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, JERIMUM, COENTRO, MELAO, ETC), DESTINADOS AO CRAS , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007206 | 18/12/2019 | 338.89 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, CHUCHU, MANGA, ETC), DESTINADOS AO CRAS , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007218 | 19/12/2019 | 1419.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, DESINFETANTE, ETC),DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 19/12/2019 | 1200.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS, MODULO 2, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/12/2019 | 268.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESLIGAMENTO E RELIGACAO DA ENERGIA DO SEMAFORO DA BR 104 NA SAIDA PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, SENDO 16 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007233 | 19/12/2019 | 1263.15 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (KIT P/ PESQUISA DE PCR, SORO ANTI-A, SORO ANTI-D, LAMINURAS, ETC), DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 19/12/2019 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/12/2019 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007236 | 19/12/2019 | 760.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADESIVO PLASTICO, FLANGE, JOELHO, VEDA ROSCA, ETC), DESTINADO AS DEMANDAS DA CENTRAL DE VELORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007245 | 19/12/2019 | 952.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BROXA P/PINTURA, CAL, LUVA PVC, ETC) DESTINADO A LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007249 | 19/12/2019 | 2860.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ANEL DE VEDACAO DE ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO SOLDAVEL, ETC) DESTINADO AS DEMANDAS DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007285 | 19/12/2019 | 2654.40 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA ILUMINACOA PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 158 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007292 | 19/12/2019 | 3712.80 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SALAO DE VELORIOS DESSE MUNNICIPIO, SENDO 221 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007297 | 19/12/2019 | 2774.40 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO NA RUA NOVA, NA LAGOA PAQUE NESSE MUNICIPIO, SENDO 289 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 19/12/2019 | 3679.20 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 219 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007300 | 19/12/2019 | 952.20 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE MEIO FIO E PRE MOLDADOS, SENDO 276 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0007301 | 19/12/2019 | 2304.00 | 34107861000195 | HAMILTON CESAR RODRIGUES DE ARAUJO 07256791402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO PARA REALIZACAO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADES RURAIS DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007302 | 19/12/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/12/2019 | 17.23 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PRONTO DE ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007287 | 19/12/2019 | 1579.20 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DE INFILTRACOES E SALINIDADES DAS PAREDES DO PSF DE LAGOA DO MATO, SENDO 94 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007299 | 19/12/2019 | 1444.80 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO TELHADO DO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 86 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/12/2019 | 124.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO EVENTO DA VII FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, REALIZADA NOS DIA 08 A 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007240 | 19/12/2019 | 498.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CABO PP 3 X 1,50 MM) DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007243 | 19/12/2019 | 193.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (EXTENSAO, THINNER, TINTA) DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0007222 | 19/12/2019 | 675.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORE DE ESTUDANTES E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 14 VIAGENS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007220 | 19/12/2019 | 3543.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SINCRONIZADOR 1 E 2, SERV EMBREAGEM), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007224 | 19/12/2019 | 1650.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO PE DE SERROTE, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007225 | 19/12/2019 | 945.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007226 | 19/12/2019 | 1095.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007227 | 19/12/2019 | 1140.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA I, SITIO CUNHA E SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007228 | 19/12/2019 | 1620.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007229 | 19/12/2019 | 1455.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNOMANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007230 | 19/12/2019 | 1080.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA II PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0007231 | 19/12/2019 | 1110.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, COM RECURSO DE 25KM, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/12/2019 | 5325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/12/2019 | 20304.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0007235 | 19/12/2019 | 1125.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, COM PERCURSO DE 22KM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007237 | 19/12/2019 | 975.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/12/2019 | 5325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007239 | 19/12/2019 | 975.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 19/12/2019 | 20470.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007242 | 19/12/2019 | 1365.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENT.QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007244 | 19/12/2019 | 1365.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007246 | 19/12/2019 | 1365.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 19/12/2019 | 22052.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007248 | 19/12/2019 | 1080.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/12/2019 | 21364.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007251 | 19/12/2019 | 1020.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO DE2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 19/12/2019 | 23158.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007254 | 19/12/2019 | 990.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007256 | 19/12/2019 | 1635.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO ENGENHO CIPO, SITIOS SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007257 | 19/12/2019 | 765.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007258 | 19/12/2019 | 1245.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007259 | 19/12/2019 | 690.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007260 | 19/12/2019 | 1620.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA , ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007261 | 19/12/2019 | 1080.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO , NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007262 | 19/12/2019 | 1260.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007263 | 19/12/2019 | 1410.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007264 | 19/12/2019 | 1890.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 19/12/2019 | 1125.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/12/2019 | 1140.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIAO DO RIO ARACAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007267 | 19/12/2019 | 1080.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007268 | 19/12/2019 | 1020.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007269 | 19/12/2019 | 1110.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPOTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM NA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/12/2019 | 184.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO A REDE ELETRICA DA CRECHE JOSE PASSOS COM TROCA DE DSJUNTOR TRIFASICO, SENDO 11 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007272 | 19/12/2019 | 1185.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007273 | 19/12/2019 | 960.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007275 | 19/12/2019 | 1185.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007277 | 19/12/2019 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007278 | 19/12/2019 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007279 | 19/12/2019 | 1170.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007280 | 19/12/2019 | 1125.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007281 | 19/12/2019 | 1185.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS LAGES E CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007282 | 19/12/2019 | 870.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007283 | 19/12/2019 | 1095.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007284 | 19/12/2019 | 1605.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIAO DO RIO, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007286 | 19/12/2019 | 1080.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007288 | 19/12/2019 | 1410.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007289 | 19/12/2019 | 1140.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007290 | 19/12/2019 | 930.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007291 | 19/12/2019 | 1050.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007293 | 19/12/2019 | 1080.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007294 | 19/12/2019 | 945.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0007296 | 19/12/2019 | 1230.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 20 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/12/2019 | 129.00 | 05065874000140 | EUDILENE GON?ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 6 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 19/12/2019 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (10582-1) SNA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0007217 | 19/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007219 | 19/12/2019 | 1300.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, ETC),DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/12/2019 | 650.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REMIGIO PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007331 | 20/12/2019 | 270.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SALGADOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA GESTAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2019 | 4132.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2019 | 222.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/12/2019 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/11/2019 ATE 25/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/12/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/12/2019 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/12/2019 | 21893.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/12/2019 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ORGANIZACAO E APOIO NOS EVENTOS: COMEMORACAO E CONFRATERNIZACAO NO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 24/10 E NA FEIRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO DIA 27/11 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/12/2019 | 8520.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES, NO TURNO DA MANHA (SAIDA 5 E 30 DAMANHA, RETORNO 12 HORAS), TOTALIZANDO 100 KM, SENDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/12/2019 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE A TEMATICA: SISTEMA SABER; AVALIACOES INTERNAS E EXTERNAS E PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2019 | 800.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTRUCAO PARA O PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU, COM 40 ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCACAO REMIGENSE DA EMEF ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/12/2019 | 235.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO COM APLICACAO DE GAS REFRIGERANTE, TOTALIZANDO 14 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/12/2019 | 263.50 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PORTA RETRATO COLONIAL ), DESTINADO A ENTRGA DE CERTIFICACAO EDUCACAO NOTA 10 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007328 | 20/12/2019 | 1000.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALAGADOS) DESTINADOS A ENTREGA DE CERTIFICADO EDUCACAO NOTA 10, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/12/2019 | 35131.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/12/2019 | 69393.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º E 6º A 9º SERIE, ORIENT.EDUC.E SUP.ESCOLAR E EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0007353 | 20/12/2019 | 16728.86 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURETA DE CONTORNO DA ESCOLA DE 06 SALAS-PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO Nº 001985/2019-CPL, ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITACAO DV 00017/2019. | 01982019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/12/2019 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/12/2019 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO VII FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA E APOIO NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007322 | 20/12/2019 | 1500.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA PRACA REMIGIO DOS REIS, NO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E EM OUTROS JARDINS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA E MANUTENCAO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/12/2019 | 750.00 | 18084701000111 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA 03434048421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTES DE AGRICULTORES E ASSENTADOS DA REFORMA AGRARIA DOS ASSENTAMENTOS OZIEL PEREIRA, HAMILTON JOSE E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA REUNIAO NO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007346 | 20/12/2019 | 1000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES REALIZADO NAS VIAS UBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO NOS BAIRROS SAO JUDAS TADEU, BELA VISTA, LAGOA DO MATO E GIBAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/12/2019 | 950.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE LIMPEZA E TRATAMENTOS REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007315 | 20/12/2019 | 991.20 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS COM HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS EM 3 AR CONDICIONADOS NA UBS VI JOAO FERNANDES BATISTA, NO BAIRRO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/12/2019 | 436.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DE MOTOR DE TURBINA E RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DO AR CONDICIONADO DA SALA DA TRIAGEM NA UBS CICERO LUIZ DA SILVA, NO SITIO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, SENDO 26 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2019 | 722.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DOS MEDICOS DO PSF DO COELHO, UBS IV CICERO LUIZ DA SILVA, COM TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, SENDO 43 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2019 | 195.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007332 | 20/12/2019 | 644.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, AMIDO DE MILHO, PAO TIPO HOT DOG, BISCOITO 3 DE MAIO, ETC), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0007333 | 20/12/2019 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007335 | 20/12/2019 | 5001.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( CUNHA, GUTA, LIMAS, PONTA DE PAPEL, ETC), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0007343 | 20/12/2019 | 984.41 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007354 | 20/12/2019 | 7164.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, ALGODAO HIDROFILO, CATETER ETC) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0007324 | 20/12/2019 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO WOLKSWAGEM 8-110, DE PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA EXECUCAO DE SIAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007327 | 20/12/2019 | 2900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA LED), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0007330 | 20/12/2019 | 38917.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REFLETOR DE LED, CABO FLEX, REFLETOR VERDE, LUMINARIA PUBLICA DE LED) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007347 | 20/12/2019 | 1700.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE PARELEPIPEDOS NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007348 | 20/12/2019 | 600.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA NIVELAMENTO NA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO, SENDO 60 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/12/2019 | 1000.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DOS ESPACOS PARA OS EVENTOS: DIAS 23/10 E 04/11 PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS EM COMBATE AO CANCER DE MAMA, NO DIA 31/10 DA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 28/11 DA CORRIDA NOVEMBROAZUL E NO DIA 03/12 DA PALESTRA "CUIDADOS E PRIMEIROS SOCORROS NA PRIMEIRA INFANCIA, DENOMINADA TERCEIRA SEMANA DO BEBÊ, TOTALIZANDO CINCO DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652019 | 0007336 | 20/12/2019 | 1317.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACCU-CHEK, ACIDO TRANEXAMICO, LANTUS SOLOSTAR, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007337 | 20/12/2019 | 5205.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO, ATADURA, GAZE EM ROLO, LUVA DE PROCEDIMENTO, ETC), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652019 | 0007339 | 20/12/2019 | 1262.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BACLOFEN, DEOCIL, DEPO PROVERA, DOLAMIN, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652019 | 0007340 | 20/12/2019 | 1875.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, DONAREN, GABAPENTINA, KOLLAGENASE, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/12/2019 | 1000.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA CARRETA REBOCAVEL COM EQUIPAMENTO PARA SINALIZACAO DE VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/12/2019 | 230.00 | 35266262000187 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MUK PARA RETIRADA E TRANSFERENCIA DE SEMAFARO, NA SAIDA PARA BARRA DE SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/12/2019 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/12/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0007365 | 23/12/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 23/12/2019 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/12/2019 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/12/2019 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 24/12/2019 | 248.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/12/2019 | 5.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/12/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007382 | 26/12/2019 | 2132.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO SENDO: DIVULGACAO DO FESTIVAL DA AGROECOLOGIA, 11 HORAS, HORARIO DE COLETA DE LIXO NOS FERIADOS DO MÊS DE NOVEMBRO, 6 HORAS, ABERTURA DAS MATRICULAS ESCOLARES 10 HORAS, SEGURO SAFRA 3 HORAS, PALESTRA COM ROSSANDRO KLINJEY 6 HORAS, PLENARIA PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR 6 HORAS, APOIO AO NATAL SOLIDARIO 6 HORAS, E MUSICAL DA CIA DA VOZ 4 HORAS, TOTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007369 | 26/12/2019 | 1212.50 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA EM VALORES QUE FOI FIRMADA EM ADITIVO PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO COM PORTE PARA 5 E 10 LUGARES. CONFORME AS ROTAS: SITIO LAGOA DA CRUZ, CONSTATINO E BROCAS PRA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA: SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007370 | 26/12/2019 | 3240.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZOITO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007371 | 26/12/2019 | 900.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0007373 | 26/12/2019 | 19750.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) FOGOES IND E 05 (CINCO) REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/12/2019 | 659.89 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE GAS , PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007386 | 26/12/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO PA E DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007387 | 26/12/2019 | 3240.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZOITO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/12/2019 | 6709.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/12/2019 | 1206.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/12/2019 | 11305.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/12/2019 | 7868.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/12/2019 | 9930.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/12/2019 | 376.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/12/2019 | 50966.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/12/2019 | 36785.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/12/2019 | 12211.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/12/2019 | 14144.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PMAQ, 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/12/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0007412 | 26/12/2019 | 43000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FORD FIESTA, CHASSI: 9BFZH55L4L8458622, COR BRANCO, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/12/2019 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007390 | 26/12/2019 | 1980.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO DESTINADO A FESTA DE REVEILLON 2019 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0007392 | 26/12/2019 | 10000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DA BANDA FORRO DA RESENHA NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007367 | 26/12/2019 | 1025.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: APOIO A CAMPANHA DE ATENDIMENTO E CASTRACAO DE ANIMAIS EM LAGOA DO MATO 6 HORAS, CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO 9 HORAS, CORRIDA NOVEMBRO AZUL 10 HORAS, TOTALIZANDO 25 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007368 | 26/12/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA ECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007376 | 26/12/2019 | 3690.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE, DULOXETINA, EXODUS, GARDENAL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007377 | 26/12/2019 | 370.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LAMICTAL DISPERSIVEL), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007378 | 26/12/2019 | 355.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEITE APTAMIL E ROUP INT TENA), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007379 | 26/12/2019 | 2897.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACULAR, ASPIRINA, CLORTALIDONA, DOBEVEN, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007380 | 26/12/2019 | 59.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (MILNUTRI SOJA), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/12/2019 | 239.96 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007385 | 26/12/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007388 | 26/12/2019 | 540.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/12/2019 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORJOSE DARCY ALVES RODRIGUES EM 19/11/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/12/2019 | 3000.00 | 34520246000106 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA 62079751115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE 60 FIGURINOS PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007391 | 26/12/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NO DIA 09/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007421 | 27/12/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007467 | 27/12/2019 | 1509.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007525 | 27/12/2019 | 260.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/12/2019 | 950.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE HABILIDADES MANUAIS DESTINADO A GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/12/2019 | 950.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ARTE EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNCIPIO, NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2019 | 4057.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/12/2019 | 1215.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/12/2019 | 6250.00 | 24495613000105 | HORIZONTAL SINALIZACOES VIARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A FRIO, PINTURA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXAS DE PEDRESTE TERMOPLASTICA E IMPLANTACAO DE TACHOES DESTINADA A SINALIZACAO DAS VIAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/12/2019 | 5000.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACO QUE VISA RECAPEAR IMPERFEICOES DO ASFALTO NAS RUAS: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JOAO PESSOA, LUIZ BARBOSA E ILDELFONSO JARDELINO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/12/2019 | 1657.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/12/2019 | 1646.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/12/2019 | 2739.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007417 | 27/12/2019 | 1600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO SENDO: TIME PARA PARTICIPACAO DA COPA GEO ORLANDO NA CIDADE DE ESPERANCA DUAS VIAGENS, VIAGEM PARA ALAGOINHA COM TIME DE FUTEBOL INFANTIL MASCULINO GOL DE LETRA, EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CORRIDA NA CIDADE DE SANTA LUZIA E VIAGEM PARA GUARABIRA COM O AJAX PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007453 | 27/12/2019 | 1715.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/12/2019 | 3551.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007425 | 27/12/2019 | 244.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (RETEMIC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007427 | 27/12/2019 | 2593.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (KEPPRA E REVANGE), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007429 | 27/12/2019 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE ), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007430 | 27/12/2019 | 1109.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007431 | 27/12/2019 | 3337.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007432 | 27/12/2019 | 912.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007433 | 27/12/2019 | 762.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007435 | 27/12/2019 | 89.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007437 | 27/12/2019 | 347.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007439 | 27/12/2019 | 294.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007444 | 27/12/2019 | 52.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/12/2019 | 114298.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/12/2019 | 11815.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007524 | 27/12/2019 | 1270.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 254 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/12/2019 | 9772.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007455 | 27/12/2019 | 606.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007458 | 27/12/2019 | 556.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007460 | 27/12/2019 | 249.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/12/2019 | 550.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VAMOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, LIMPEZA DO CARBURADOR, EMBUCHAMENTO GERAL DOS FREIOS, INSTALACAO ELETRICA, TROCA DAS JUNTAS NA MOTO HONDA PLACA NPT 0772 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0007491 | 27/12/2019 | 2750.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A USO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS E ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0007496 | 27/12/2019 | 3300.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS A USO NA REFORMA DA GALERIA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA LAGOA PARQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007499 | 27/12/2019 | 2190.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007503 | 27/12/2019 | 8046.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO, BRITA PEDRA RACHAO, TIJOLO E BLOCO PARA LAJE), DESTINADOS A REFORMA DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DA LAGOA PARQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 27/12/2019 | 22494.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007505 | 27/12/2019 | 452.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007507 | 27/12/2019 | 2925.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007511 | 27/12/2019 | 3333.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO E BRITA ), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCADAS NA LAGOA PAQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/12/2019 | 37333.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007513 | 27/12/2019 | 1370.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/12/2019 | 3336.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0007526 | 27/12/2019 | 1980.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA) DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCADAS NA LAGOA PARQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0007527 | 27/12/2019 | 825.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007528 | 27/12/2019 | 2623.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO, BRITA E TIJOLO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602019 | 0007529 | 27/12/2019 | 8250.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA), DESTINADOS NO USO NO CALCAMENTO DA RUA NOVA ABERTA NA LAGOA PARQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007531 | 27/12/2019 | 6570.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA NOVA ABERTA NA LAGOA PARQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/12/2019 | 15294.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0007547 | 27/12/2019 | 2130.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REATORES VAPOR METALICO E CONECTORES DE DERIVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0007416 | 27/12/2019 | 350.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO TRIO DE FORRO MISTURA QUE DA XOTE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RECEPCAO DA CHEGADA DOS MEXICANOS QUE VIERAM CONHECER AS ESPERIENCIAS AGROECOLOGICAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/12/2019 | 3400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/12/2019 | 4256.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007556 | 27/12/2019 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 15 DIARIAS DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O REVEILLON 2020, REALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE DE MOARAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007422 | 27/12/2019 | 360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007471 | 27/12/2019 | 315.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007477 | 27/12/2019 | 303.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/12/2019 | 13229.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 27/12/2019 | 11125.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2019 | 6206.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007418 | 27/12/2019 | 9900.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 55 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007420 | 27/12/2019 | 9000.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 50 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007442 | 27/12/2019 | 118.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007446 | 27/12/2019 | 79.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007449 | 27/12/2019 | 1236.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007473 | 27/12/2019 | 2421.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007478 | 27/12/2019 | 5526.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007490 | 27/12/2019 | 2418.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007492 | 27/12/2019 | 1828.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007494 | 27/12/2019 | 939.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007501 | 27/12/2019 | 1564.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/12/2019 | 4333.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/12/2019 | 3387.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007424 | 27/12/2019 | 90.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/12/2019 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMP SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 27/12/2019 | 33494.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 27/12/2019 | 31413.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/12/2019 | 75133.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/12/2019 | 13707.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2019 | 59200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042019 | 0007550 | 27/12/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/12/2019 | 465.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACARIA, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OGC 5489, OGF 5440, MOK 9112, OFA 8029 E QFE 8516 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/12/2019 | 140.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO BATISTA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007426 | 27/12/2019 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS QFG-0803/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007434 | 27/12/2019 | 748.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007436 | 27/12/2019 | 483.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007438 | 27/12/2019 | 516.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007448 | 27/12/2019 | 1455.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/12/2019 | 124026.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTA/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/12/2019 | 15472.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/12/2019 | 3350.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/12/2019 | 208080.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007457 | 27/12/2019 | 1522.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/12/2019 | 158684.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/12/2019 | 19892.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007462 | 27/12/2019 | 1124.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/12/2019 | 103192.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007465 | 27/12/2019 | 1218.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/12/2019 | 2679.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/12/2019 | 11282.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007469 | 27/12/2019 | 1279.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/12/2019 | 14184.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/12/2019 | 67961.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/12/2019 | 2969.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/READAPTADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/12/2019 | 8780.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/12/2019 | 5916.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007481 | 27/12/2019 | 1341.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007483 | 27/12/2019 | 2086.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007485 | 27/12/2019 | 2803.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007487 | 27/12/2019 | 1017.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007497 | 27/12/2019 | 1369.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007516 | 27/12/2019 | 260.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007522 | 27/12/2019 | 2365.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 473 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/12/2019 | 13578.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/12/2019 | 20310.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REALATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007413 | 27/12/2019 | 1190.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007414 | 27/12/2019 | 350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA O HEMOCENTRO COM GRUPO DE DOADORES DE SANGUE PARA REALIZAREM DOACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/12/2019 | 11525.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/12/2019 | 10372.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/12/2019 | 1902.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007474 | 27/12/2019 | 991.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007480 | 27/12/2019 | 490.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007523 | 27/12/2019 | 445.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 89 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/12/2019 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007534 | 27/12/2019 | 2940.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO CAMINHOS DO FRIO 2019, SENDO 7 DIARIAS, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/12/2019 | 7158.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007536 | 27/12/2019 | 3010.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE FILMAGEM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2019, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18/08/2019, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007537 | 27/12/2019 | 1680.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS: ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES, FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO EM REMIGIO, E ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 4 DIARIAS, EM AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007539 | 27/12/2019 | 1720.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM, ORGANIZACAO E PRODUCAO PARA O PROGRAMA A PALAVRA DO PREFEITO NOS DIAS 06, 21, E 27/08 E FILMAGEM DE VIDEO CONVIDANDO AS PESSOAS A PARTICIPAR DO CAMINHOS DO FRIO 2019, TOTALIZANDO 4 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/12/2019 | 12447.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/12/2019 | 5988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/12/2019 | 10155.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/12/2019 | 6344.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/12/2019 | 17012.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/12/2019 | 28404.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/12/2019 | 900.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHE TEMATICO COM ITENS AGROECOLOGICOS PARA COFE BREAK REALIZADOS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007608 | 30/12/2019 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007657 | 30/12/2019 | 2100.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO SENDO: POSSE DOS CONCURSADOS EM 02/09/2019; DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/2019, ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACOES REALIZADAS COM REMIGENSES NO DIA 20/09/2019, NO ANIVERCESARIO DE 5 ANOS DO PROTO ATENDIMENTO, NO DIA 26/09/2019, INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERNANDES PIMENTA, NO BAIRRO PADRE CICERO, NO DIA 28/09/2019, TOTALIZANDO 5 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007658 | 30/12/2019 | 2580.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DA PALAVRA DO PREFEITO NOS DIAS 05 E 21/09/2019, FILMAGEM DE VIDEO CONVIDANDO AS PESSOAS PARA PARTICIPAR DO DESFILE E DO DESFILE CIVICO, NOS DIAS 06 E 07/09/2019, DIVULGACAO DO PROGRAMA MEDIDA CERTA NO DIA 09/09 E VIDEO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE 5 ANOS DO PRONTO ATENDIMENTO, TOTALIZANDO 6 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007659 | 30/12/2019 | 2100.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: CONFRATERNIZACAO DO DIA DO ACS E ACE EM 05/10/2019; EDUCACAO NO TRANSITO, REMIGIO FORMANDO CIDADAOS, NO DIA 17/10/2019; OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAuDE E DO NASF NO DIA18/10/2019; EVENTO DO DIAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 25/10/2019; CORRIDA EM COMBATE AO CANCER DE MAMA E ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, NO DIA 31/10/2019, TOTALIZANDO 5 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007660 | 30/12/2019 | 1290.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS PARA: DIVULGACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL; CONTAGEM DE VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR E DA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA, TOTALIZANDO 3 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2019 | 2457.62 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2019 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0007666 | 30/12/2019 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS ENTRE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS, DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007671 | 30/12/2019 | 420.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DOA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007672 | 30/12/2019 | 3440.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGEM E PRODUCAO DO PROGRAMA A PALAVRA DO PREFEITO NOS DIAS 12/11, 19/11 E 26/11/2019, FILMAGEM DA OBRA DO CALCAMENTO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO; DO PROGRAMA REMIGIO TERRA DA AGROECOLOGIA NO DIA 07/11/2019; DA CORRIDA NOVEMBRO AZUL NO DIA 28/11/2019; OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM REMIGIO NO DIA 30/11/2019, TOTALIZANDO 8 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007675 | 30/12/2019 | 1720.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEMS DOS TRABALHOS REALIZADOS NA LAGOA PARQUE, NO DIA 09/12, DOS TRABALHOS SOBRE EDUCACAO INTEGRAL, INCLUSIVA E TRANSFORMADORA, NO DIA 11/12/2019, COBERTURA DA CORRIDA DE RUA DO CIRCUITO AMO VIVER NO DIA20/12/2019 E DO PROGRAMA A PALAVRA DO PREFEITO NO DIA 03/12/2019, TOTALIZANDO 4 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestão | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007676 | 30/12/2019 | 840.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: FORMATURA DAS ESCOLAS DO CAMPO NO DIA 13/12 E CORRIDA DE RUA DO CIRCUITO AMO VIVER NODIA 20/12/2019, TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/12/2019 | 15827.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/12/2019 | 4225.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/12/2019 | 15177.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/12/2019 | 9155.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/12/2019 | 3238.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/12/2019 | 35973.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES E DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007605 | 30/12/2019 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/PB - DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 - CONTRATO Nº 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/12/2019 | 18306.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2019 | 5385.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/12/2019 | 9100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/12/2019 | 26603.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/12/2019 | 2816.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/12/2019 | 8652.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/12/2019 | 6995.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/12/2019 | 1469.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007585 | 30/12/2019 | 12658.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007587 | 30/12/2019 | 604.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DOS SOCORRISTAS DO SAMU, COM TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS REFRIGERANTE, SENDO 36 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/12/2019 | 15333.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/12/2019 | 1911.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/12/2019 | 2168.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/12/2019 | 11784.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE/BLATB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007648 | 30/12/2019 | 103.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007653 | 30/12/2019 | 1254.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0007662 | 30/12/2019 | 12420.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, SENDO 69 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0007663 | 30/12/2019 | 5400.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 30 CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0007667 | 30/12/2019 | 10700.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 40 CARRADASD'AGUA PARA ASSENTAMENTO QUEIMADAS, OZIEL PEREIRA, SERRINHA, JUNCO, QUEIMADAS E CHA DA PIA E 20 PARA OS SITIOS XIQUE XIQUE, MATA REDONDA, JENIPAPO, CAIANA, MACAQUINHOS, LAGOA DO MATO E LAGOA MUQUEM E MEIA PATACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0007668 | 30/12/2019 | 5400.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, SENDO 30 CARRADASD'AGUA PARA SITIO PE DE SERROTE, SERRA DOS MARES, DOROTHY, ASSENTAMENTO HAMILTON JOSE, COELHO E COELHO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/12/2019 | 1303.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/12/2019 | 2374.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2019 | 2324.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007647 | 30/12/2019 | 179.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007639 | 30/12/2019 | 1569.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADORE NO DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007670 | 30/12/2019 | 2500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS: FESTA DE FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL; E APRESENTACAO DO NATAL PAZ E LUZ NOS DIAS 15/12, 22/12, 28/12 E 29/12, TOTALIZANDO 5 DIARIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007673 | 30/12/2019 | 1260.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2019, NESTE MUNICIPIO, SENDO 3 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007674 | 30/12/2019 | 1290.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSOES DO FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2019, TOTALIZANDO 3 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/12/2019 | 2620.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 22 POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA COM DUAS LUMINARIAS E DOIS REFLETORES, FUNCIONANDO INDEPENDENTES, TOTALIZANDO 156 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/12/2019 | 1327.20 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DA REDE PRINCIPAL, EM QUATRO FASES COM FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE, PARA ILUMINACAO DA BORDA CENTRAL DA LAGOA PARQUE, SENDO 79 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/12/2019 | 2304.00 | 34107861000195 | HAMILTON CESAR RODRIGUES DE ARAUJO 07256791402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO PARA REALIZACAO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADES RURAIS DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/12/2019 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007602 | 30/12/2019 | 825.60 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO, TOTALIZANDO 86 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007610 | 30/12/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605/PB - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007612 | 30/12/2019 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007614 | 30/12/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007617 | 30/12/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HZG-1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007619 | 30/12/2019 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007621 | 30/12/2019 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0007625 | 30/12/2019 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ-2368/ PB, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO N º 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007627 | 30/12/2019 | 1142.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO, NA LAGOA PARQUE, SENDO 68 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/12/2019 | 2822.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE VELORIOS DE REMIGIO, DESSE MUNICIPIO, SENDO 168 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/12/2019 | 3628.80 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 216 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007631 | 30/12/2019 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007632 | 30/12/2019 | 3746.40 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA LAGOA PAQUE COMO: CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL PARA DRENAGEM DA AGUA DA RUA SIMEAO CANANEIA PARA LAGOA), 223 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007633 | 30/12/2019 | 1152.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO NA RUA NOVA ABERTA RA DAR ACESSO A LAGOA PARQUE, SENDO 120 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/12/2019 | 1626.80 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE ZARCAO E PINTURA DE 22 POSTES PARA BORDA DA LAGOA PARQUE, SENDO 98 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007637 | 30/12/2019 | 2822.40 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONCERTO DAS CALCADAS DANIFICADAS PELA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007642 | 30/12/2019 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2019 | 2440.20 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMASSSAMENTO E LIXAMENTO NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS DE REMIGIO, SENDO 147 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007645 | 30/12/2019 | 2654.40 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, SENDO 158 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007646 | 30/12/2019 | 1854.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007649 | 30/12/2019 | 2739.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007650 | 30/12/2019 | 4400.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007656 | 30/12/2019 | 2671.20 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 159 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2019 | 2942.50 | 19606283000148 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO REBAIXADO NO SALAO DE VELORIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0007669 | 30/12/2019 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO WOLKSWAGEM 8-110, DE PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA EXECUCAO DE SIAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/12/2019 | 11044.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/12/2019 | 10104.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007641 | 30/12/2019 | 30.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (FRISIUM), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2019 | 5089.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007651 | 30/12/2019 | 682.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007652 | 30/12/2019 | 1137.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007654 | 30/12/2019 | 2147.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0007655 | 30/12/2019 | 2605.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Procuradoria-Geral de Remígio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/12/2019 | 123101.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/12/2019 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINAS DE SAX TENOR OFERTADAS A GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/12/2019 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE RECREACAO PARA CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/12/2019 | 450.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E PREPARO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DE TRABALHO LuDICO COM O TEMA PRIMEIRA INFANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/12/2019 | 1200.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/12/2019 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR I DESTE MUNICIPIO (MUTIRAO E BAIXA VERDE), NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/12/2019 | 1700.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/12/2019 | 1100.00 | 30676166000193 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ 10055122485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA OFERTADA EM TRABALHO ALUSIVO A PRIMEIRA INDANCIA DO SUAS, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/12/2019 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR III DESTE MUNICIPIO (LAGOA DO MATO), NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/12/2019 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II, DESTE MUNICIPIO, (BELA VISTA I, LAMARL E QUEIMADAS), NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/12/2019 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE VIOLAO E CANTO, COM GRUPO DE USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/12/2019 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DE DANCA MODERNA E TRADICIONAIS COM GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/12/2019 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS COM GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/12/2019 | 900.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV DESTE MUNICIPIO (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL), NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/12/2019 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SETORV DESTE MUNICIPIO (BAIRRO DO FREITAS), NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/12/2019 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) , NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/12/2019 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO (BELA VISTA II, III E ALTO DA COLINA) NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/12/2019 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/12/2019 | 950.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO COM FLAUTA DOCE PARA GRUPO DE BENEFICIAROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/12/2019 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007679 | 30/12/2019 | 9394.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS (BACIAS, CACAROLAS, TALHERES, COPOS, ETC) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentável | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/12/2019 | 500.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A FARINHADA DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde acolhedora, integral, resolutiva e cidadã | Manutenção do Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/12/2019 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO (ROCO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0007688 | 31/12/2019 | 1290.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DE SOUTO, NA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA E ESCOLA CIDADA INTEGRAL MARIA BATISTA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/12/2019 | 3541.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007693 | 31/12/2019 | 166345.35 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS BOLETINS DE MEDICOES DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS Nº 02050.12.361.1001.1009, TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2018,E CONTRATO Nº 00158/2018-CPL. | 00490219 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Cidadã, Integral e Profissional | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/12/2019 | 19142.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/12/2019 | 9139.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/12/2019 | 169489.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, PROFESSORES E ORIENTADORES EDUC.E SUP.ESCOLARES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/12/2019 | 147331.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS,PROFESSORES, AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AGENTES COM.DE SAUDE, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/12/2019 | 2124.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO FEITO INDEVIDAMENTE PELO INSS, TENDO EM VISTA QUE O MUNICIPIO JA TINHA FEITO O PAGAMENTO DAS GPS DA REFERIDA COMPETENCIA, O DEBITO E DA CAMARA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/12/2019 | 27953.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO FEITO INDEVIDAMENTE PELO INSS, TENDO EM VISTA QUE O MUNICIPIO JA TINHA FEITO O PAGAMENTO DAS GPS DA REFERIDA COMPETENCIA, O DEBITO E DA CAMARA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7513
Última atualização: 11/06/2024