| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFS-e Nº 1009742 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 10000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2565.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 57(CINQUENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº40299 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 365.00 | 00094516847434 | ELEILSON OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTEÇÃO DE ABOIO E TOADAS NA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 834.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTEÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1917 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 2300.00 | 00010047536403 | DANILO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PRA EVENTO ESPORTIVO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,CONFORME NFSA Nº1916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 208.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAVALGADA DA EMANCIPAÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO,NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº1919 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 192.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTÔNIO JUNIOR CONSERVA,PORTADOR DO CPF:649.475.724-34,CONFORME NF-E Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 280.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU 2.2(5.1) E ONU 1072,CONFORME NFS-E Nº55803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 9000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM,PALCO,GRUPO DE GERADOR,ILUMINAÇÃO E 2 BARRACAS PARA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,NOS DIAS 6 E 7 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 1900.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DJ E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº 1929 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 3000.00 | 00003861616408 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RONALDO NOGUEIRA E FORRÓ CHAMA GADO ,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 2000.00 | 00004729732405 | ESPEDITO FEITOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "BIDINGA DO ACORDEON" NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 600.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTIVA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00016136425475 | JOSÉ ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO,CONFORME NFSA Nº 1927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 1160.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAMPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº1930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 3500.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO,BRITA E CAL)DESTINADO PARA PINTURA E FABRICAÇÃO DE CANTEIROS DE CONCRETO,CONFORME NF-E Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 220.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(BUCHA B PARTIDA E DIAFRAGMA),DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 2011 DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº8189 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 2123.50 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO 2011 DE PLACA OFA-9969 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº8187 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 300.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VALORE 2017 DE PLACA OFG-0263 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº8188 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 5850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES (FRATURA NA TÍBIA)PRESTADAS A PACIENTE MARILIA DE FREITAS MEDEIROS,PORTADORA DO CPF:374.126.488-10,CONFORME FS-E Nº45894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 3000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,DESTINADO AO PSF I E PSF II,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº204 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 3000.17 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PSF I E PSF II,CONFORME NFS-E Nº808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 1000.01 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 2000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROÁ-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GESTORES E SECRETÁRIOS DO CARRI ORIENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 3550.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇOES,LENÇOES COM ELÁSTICO E FRONHAS,DESTINADOS AO PSF I, PSF II E UNIDADE ÂNCORA LAURA CÉCILIA DE SOUSA,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1934 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFSA Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 7000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(EXERRESE DE CISTO SEBACEO,EXERESE TUMOR DE PELE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,CONFORME NF-E Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 312.50 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNEHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE BIFFÊ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E EQUIPE PLANTONISTA,CONFORME NFSA Nº1938 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 560.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUÍÇÃO A SERVIDORA ROBERTA BEZERRA BARBOSA CERNE QUE SE ENECONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1937 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 3000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 1788.00 | 28392932000146 | IZAIAS JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(COMPUTADOR CPU,TECLADO,MAUSE,DRIVE GRAVADOR E MONITOR),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 15000.00 | 61074175000138 | SEGURO AUTO BB/MAPFRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO NOVO MARCA FORD MODELO 7BCJKB9 RANGER T6 CAB 4X4,COR EXTERNA BRANCO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 2000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº209 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 1788.00 | 28392932000146 | IZAIAS JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(COMPUTADOR CPU,TECLADO,MAUSE,DRIVE GRAVADOR E MONITOR),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 2489.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº1446 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 2655.58 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF-E Nº1445 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 6800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REFORMA EM PNEUS DO TRATOR NEW HOLAND ANO 2015,CONFORME NFS-E Nº47846 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 720.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTÍCIAS INSTITICIONAIS NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº1933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 8000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 18000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 40000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 7000.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544707 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 72066/D, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1040 E (83) 180-7304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 6650.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 4 PNEUS 14.9 PARA TRATOR NEW HOLAND ANO 2015,CONFORME NF-E Nº2422 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 550.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR NEW HOLAND ANO 2015,CONFORME NF-E Nº2423 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 35000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 240000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 12000.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO SEGURO SAFRA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 5000.00 | 61074175000138 | SEGURO AUTO BB/MAPFRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO VEÍCULO MODELO SPIN LTZ DE PLACA OGA-0332(ECONO.FLEX) 1.8 (7 LUGARES). 8V A/G 4P, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 5000.00 | 61074175000138 | SEGURO AUTO BB/MAPFRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO VEÍCULO MODELO SPIN LTZ DE PLACA QFX-8625(ECONO.FLEX) 1.8 (7 LUGARES). 8V A/G 4P, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 130000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1001 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E (83) 3390-1046 DO HOSPITAL MUNICIPAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1027, 3390-1223 E 3390-1196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, CONSELHO TUTELAR E CRAS) DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2019 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DA CORREIA DENTADA DA DISTRIBUIÇÃO,NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº53877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2019 | 750.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE PRATAPB,CONFORME NF-E EM Nº81073 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2019 | 247000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor estimativo que se empenha referente a contribuição ao PASEP sobre as transferencias constitucionais e receita própria, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2019 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS | Valor estimativo correspondente a parcelamento de débito junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2019 | 340.00 | 00001030969493 | EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA REALIZAÇÃO DE 17(DEZESETE)INSCRIÇÕES PARA ATLETAS CARENTES DO MUNICIPIO NA PENEIRA QUE ACONTECERÁ NOS DIA 12 E13 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME MEMORANDO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2019 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONMFORME NF Nº 17601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 117.50 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO SPIN,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1002248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 2117.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 3656.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 4370.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 1742.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2962 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 1830.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 2200.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 1969.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO,VICULADOS A SECRETÁRIA DE ESTRUTURA,CONFORME NF Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 2048.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAÚLICO PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO,VICULADOS A SECRETÁRIA DE ESTRUTURA,CONFORME NF Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº205 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 121.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2964 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 550.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADO PRA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8825,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE-E Nº6269 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 2727.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2965 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 2100.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GO DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2966 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 849.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 1117.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2970 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 3612.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2968 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 4031.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2969 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONMFORME NF Nº 17602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº204 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 110.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX EM DESKTOP,CONFORME NF Nº1000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005980825495 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA ROCHA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR DE UM ÓCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº21744 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2019 | 3000.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2019 | 708.00 | 00071041176449 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO,TROCA DE VELAS E SOLDA NA LAMINA DE CIMA E DE BAIXO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,CONFORME NFSA Nº1942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº21745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2019 | 79574.71 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO NA 5ª MEDIÇAO, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFS Nº121 EM ANEXO. | 00732019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2019 | 477.00 | 00008408899414 | JULIANA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LAVENDEIRIA NA UNIDADE DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA TRINDADE SOBRAL SOUSA QUE SE ENCONTRAVA APOSENTADA,CONFORME NFSA Nº1943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2019 | 2025.29 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADOS NA 6ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECÍLIA DE SOUSA,CONFORME NFS Nº122 EM ANEXO. | 00732019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 25028.54 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADOS NA 6ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECÍLIA DE SOUSA. | 00732019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAGO COM RECURSOS FUS 15% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2019 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA E EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº21743 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 175000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2019 | 150000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2019 | 500.00 | 00016136425475 | JOSÉ ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO BALANÇO,CONFORME NFSA Nº1945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000111 | 16/01/2019 | 5796.30 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR WUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL"O GONZAGÃO",CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00722018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2019 | 9754.50 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1641 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2019 | 966.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO,TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº21742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 1669.13 | 00040492303487 | JOAO BOSCO NERI DE SOUSA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA ,CONFORME NÚMERO DO PROCESSO Nº0000100-09.2010.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 300000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DIVERSAS SECRETARIAS (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº1944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 740.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA VETERINARIA ,ESCOLHA DE REPRODUTORES PARA SI FAZER USO NO MELHORAMENTO GENÉTICO DA ACOOP NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 4430.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAEA GRADE ARRADORA,CONFORME NF-E Nº130205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 477.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E OBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA VICENTE NERI,CONFORME NFSA Nº1953 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 500.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PATAC E PROCASE,CONFORME NFSA Nº1950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 540.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREPARADOR FÍSICO E EQUIPE QUANDO EM AVALIAÇÃO COM ATLETAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NFSA Nº1951 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 400.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO DE ÔNIBUS DE PLACAS: OFB-6338,OFG-0263,OFA-9969 E OEZ-8589,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº1958 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 6000.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1952 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 5230.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº8218 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 4001.40 | 70061254000103 | AIRON MONTEIRO CHAGAS ME | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PP POP EM CORES 100% POLIESTER,DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº183 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000120 | 21/01/2019 | 3918.86 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO CEO,CONFORME NF-E Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000121 | 21/01/2019 | 1903.08 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,DESTINADO AO CEO,CONFORME NF-E Nº513 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 1500.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(VENTILADOR COLUNA,TURBO SILENCIOSO COM TRÊS VELOCIDADES, DE 6 PÁS,220WS,VENTISOL),DESTINADOS A ÂNCORA BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CÉCILIA DE SOUSA",CONFORME NF-E Nº511 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 1010.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VICUNLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº8221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 630.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VICUNLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº8220 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 350.00 | 08340234000190 | TROCA DE OLEO CONFIANÇA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1002413 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 1110.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANDENTE(CADEIRA DE BANHO E COCHÃO FORRAÇÃO ORT .INF CAIXA DE OVO C/ORIFICIO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF -E Nº5657 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 1050.00 | 00009446680468 | JOSÉ DONATINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DA CIDADE DE PRATA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME NFSA Nº1959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 208.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLORAÇÃO DE PORT E CONCERTO DE JANELAS E BIRÔ DA PREFEITURA,CONFORME NFSA Nº1960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2019 | 5645.80 | 00050940988453 | GILVAN RODRIGUES DA SILVA E OUTROS (TRANSPORTE/EFETIVO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ,CONFORME NÚMERO DO PROCESSO Nº0000397-89.2015.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2019 | 1332.57 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS RELATIVO AO PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR GILVAN RODRIGUES DE FREITAS,CONFORME NÚMERO DO PROCESSO Nº0000397-89.2015.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2019 | 340.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE MESA E TROCA DE ASSOALHO DE MADEIRA E PINTURA EM VERNIS,CONFORME NFSA Nº1961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2019 | 2420.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(BLOCOS DE REQUERIMENTO DE FÉRIAS OFICIO,REQUERIMENTO DE LICENÇA OFICIO E CAPA DE PROCESSO EM TRIPLEX) DESTINADO AO SETOR PESSOAL DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº181 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2019 | 954.00 | 00010203712420 | LÉTICIA DE SOUSA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUSBTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA IRIS DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 500.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ANTENA DE TRASMISSÃO DA TV PARAÍBA NO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1962 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2019 | 954.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO CRISTINO BRITO DA SILVA,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2019 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PALCO,SOM E ATRAÇÕES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIAPAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº1969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 450.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TREINADORES DO PROCESSO SELETIVO DE ATLETAS INFANTO JUVENIL PENEIRÃO 2019,CONFORME NFSA Nº1968 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2019 | 1976.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AOS GARIS DO MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2019 | 954.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO,CONFORME NFSA Nº1956 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2019 | 800.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REALIZAÇÃO DO EXAME HISTO PATOLÓGICO,REALIZADO NO PACIENTE VALFREDO ALEIXO DE SOUSA,PC 19-000087 ,CONFORME NFS-E Nº43110 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2019 | 166.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS,CONFORME FS-E Nº1003377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2019 | 270.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-E Nº1000336 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2019 | 954.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUSBTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1966 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2019 | 954.00 | 00004216179428 | MARIA DA LUZ NUNES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº1967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2019 | 887.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,MEDICAMENTOS DE MANUPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1029369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2019 | 252.50 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECANICOS EM MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR -4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº1957 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 3850.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DE RECONDICIONAMENTO MECÂNICO COM TROCA DE PEÇAS DA CAIXA DE MACHA,REALIZADO EM VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6837,CONFORME NFS-E Nº1000332 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2019 | 565.97 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECANICOS EM MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE VEÍCULO DO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº1972 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2019 | 3850.00 | 03527681000210 | JOSÉ GOMES PESSOA NETTO -ME(SOS RETOCKS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA RANGER BRANCA DE PLACA:QSB-3427 EM ANEXO,CONFORME NF-E Nº1000187 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRATA-PB NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CAMPINA G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2019 | 180.00 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ(ENERGISA),POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇAÕ DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2019 | 400.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DOS PROJETOS E MATADOURO E DO MERCADO PÚBLICO,CONFORME NFSA Nº1974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2019 | 3740.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS(JARDINEIRAS DE CONCRETO,ARVORES,YPÊS,AROEIRINHA,PALMEIRAS ARCAS DE FORCUBA,PALMEIRAS RAVENALLA),CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2019 | 1760.50 | 04772484000148 | CENTRO VETERINÁRIO DA CAXANGA LTDA | VOLOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CAEV DESTINADOS A PRODUTORES E MATRIZES DOS REPRODUTORES DO MUNICIPIO DA PRATA -PB,CONFORME NFSA Nº1971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2019 | 1200.08 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADO AO CANTEIROS DO MUNICIPIO,PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO,CONFORME NF-E Nº9415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2019 | 7400.00 | 23440934000140 | CAPRIL MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) REPRODUTORES DE RAÇA SAANEN,ANGLO NUBIANO E ALBINO AMERICANOS,PARA SERVIR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB NO MELHORAMENTO GENÉTICO,CONFORME NF-E Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2019 | 1020.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR NEW HOLAND I E II,CONFORME NF-E Nº198 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2019 | 730.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS PUBLICADAS NO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº1973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2019 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONV~ENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2019 | 2780.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO MECÂNICO COM TROCA DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2019 | 815.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO MECÂNICO COM TROCA DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,CONFORME NFSE Nº1002998 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2019 | 2550.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO MECÂNICO COM TROCA DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,CONFORME NFSE Nº1002999 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2019 | 1120.00 | 26265221000185 | LUCIANA NUNES DE SOUZA- ART DESIGN | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE ESTOJOS E COPOS PERSONALIZADOS DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2019 | 420.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO REGISTRAL DE ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO JURÍDICOS E CONSULTORIA,CONFORME NFS-E Nº1000296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2019 | 2460.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE DESTINADO A PA CARREGADEIRA,CONFORME NF-E Nº59236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2019 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM AS CIDADES DE MAMAGUAPE-PB E GUARABIRA-PB COM ALGUNS PRODUTORES RURAIS PARA VISITAR CONSULTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº41089 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2019 | 291.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2019 | 1045.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº6270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2019 | 486.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO,PAR PLACAS REFLETIVASE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-9039,RENAVAN:1179569765,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000180 | 28/01/2019 | 22180.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR WUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NFS Nº123 EM ANEXO. | 00722018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS PSF I E II E UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA ,CONFORME NFS Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 327.04 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LINO DOS SANTOS,PORTADORA DO RG:3748901,CONFORME NF-E Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 200.00 | 00007825891465 | ADRIANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CONTAS DE CASA/MUDANÇA DE ENDEREÇO,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇAÕ DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 900.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº1976 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 3900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT EMBREAGEM 65958 PARA TRATOR NEW HOLLAND,CONFORME NF-E Nº1069 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 3900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT EMBREAGEM 65958 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85,CONFORME NF-E Nº1070 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº71 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 400.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR WUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM ESCALADA DE RAPEL NA SERRA DA MATARINA NA ROTA CARIRI CULTURAL EM PRATA-PB NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 5025.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES E CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFS Nº35 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 312.50 | 00074896725468 | IRAILDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM E LUVAS E SOLDA DE ALUMINIO DO ÔNIBUS DE PLACA QFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1982 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 4000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME NFSA Nº1981 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000187 | 29/01/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO PP 6.17.01/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS,CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00045/2018,DESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS,CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00045/2018,DESCR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 285.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1030832 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 820.00 | 00004093701423 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 2807.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2984 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 2074.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2985 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 3848.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2986 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 3389.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2987 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 1196.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2991 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 100.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2994 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 154.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2995 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2019 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2992 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 99.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2993 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 398.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº2996 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 350.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2988 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 1855.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2989 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 1922.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 2990 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 4100.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL-EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 630000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 315000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 175000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 175000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 145000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 235000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 125000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 4375.75 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº5701 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 4190.65 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº5700 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 260.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENCLOR CLORO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA,CONFORME NF-E Nº7799 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 399.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº2982 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 134600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NF Nº1989 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 45000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 65000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 90000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 175000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 2100.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 45000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 250000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 200000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 45000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 1701.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 3175.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 2354.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2979 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 2382.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 2109.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 725.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS BAANÇO E GABRIEL,CONFORME NFSA Nº1983 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 750.00 | 00010063945401 | JOSÉ RONIELSON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS BALANÇO E GABRIEL,CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº1988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 475.00 | 00014362550402 | HERCULYS LINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS BALANÇO E GABRIEL,REFERENTE A 9 E 1/2 ,CONFORME NFSA Nº1986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 750.00 | 00010063942496 | ROBSON ROMARIO SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS BALANÇO E GABRIEL,REFERENTE A 15 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº1985 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 500.00 | 00013221824424 | CRISTIANO LINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS BALANÇO E GABRIEL,REFERENTE A 10 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº1987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 1050.00 | 00099139081400 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCARREGADO E DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS BALANÇO E GABRIEL,REFERENTE A 15 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº1984 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 90000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 330000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 55000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONTROLE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 239.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº 2981 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 145000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 285000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 600.00 | 00005005412484 | JIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)SHORTS E CAMISAS,PARA EQUIPE DE JOGADORES DO TIME DO SÍTIO MATARINA SPORT CLUBE,QUE IRÃO PARTICIPAR DA 6ª COPA "DEDA CHAGAS",CONFORME NFSA Nº1990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 90000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, TURUSMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 731.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 2983 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 1150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 785000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 205000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 245000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 180000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | FOLHA DO EJA COM FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 2100.00 | 00010047536403 | DANILO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME MATARINA ESPORTE CLUBE QUE IRÃO PARTICIPAR DA "COPA DEDA CHAGAS",E ASSIM LEVAR O NOME DO NOSSO MUNICÍPIO A TODA REGIÃO,CONFORME DESCRITO EM OFÍCIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRAND-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A PREFEITURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 328.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CIPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, RELATIVO AO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 640.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MANUTENÇOES DAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,CIRURGIA DE LCA DO A PACIENTE ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO,REALIZADA POR DR FABIO GONDIM NEPOMUCENO,CONFORME NFS-E Nº40806 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 605.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº209 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 550.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER CE 285A COMPLETO,RECARGA DE CARTUCHO COMPLETO HP 122A PRETO E RECARGA TONNER DE SANSUNG D203,CONFORME NFSE Nº1003688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2019 | 521.00 | 00006291556405 | IVAN MARCIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE PINTURA E FUNILARIA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,CONFORME NFSA Nº1992 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 180.00 | 00005196902490 | ERIKA CRISTINA RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA(CAGEPA),POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇAÕ DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº 1009855 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 5800.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NF Nº 17607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2019 | 775.61 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM REGISTRO DE ESTATUTO,REGISTRO DE ATA,FIRMAS E AUTENTICAÇÕES,CONFORME NFSA Nº1996 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2019 | 2500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM,MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PELO PERÍODO DE 12 MESES,A PARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº87 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2019 | 200.00 | 12478675000120 | JOSÉ HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS Nº331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS,DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB DE INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO DIFU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 2111.28 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NO TRECHO DE JOÃO PESSOA-FOZ IGAÇU,EM FAVOR DOS SENHORES ANTÔNIO NOBREGA JUNIOR-PREFEITO CONSTITUCIONAL E MARIA APARECIDA COSTA NOBREGA,SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 5278.20 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NO TRECHO DE JOÃO PESSOA-FOZ IGAÇU,EM FAVOR DOS SENHORES JOSÉ DA SILVA TAVARES,JOSÉ FERNANDO DO SILVA JUNIOR ,JAINE DA SILVA LEOPOLDINO E CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 5000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO FUNDO DA CONCHA E TROCA DOS ARRASTES E SERVIÇO DE TROCA DA LAMINA DE CORTE,NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL740-9S,CONFORME NFS Nº1476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 1551.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR NEW HOLAND I E II,CONFORME NF-E Nº224 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 4200.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LIMPEZA DE 4(QUATRO)POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE BALANÇO,MACACOS,CAMPO DE FUTBOL E DESSALINIZADOR,NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000301 | 04/02/2019 | 3440.55 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº533 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 700.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº1993 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 180.00 | 00010186574444 | ÉRICA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA(CAGEPA),POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇAÕ DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 417.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PALESTRA E TREINAMENTO REALIZADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO,MINISTRADA AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE EDEMIAS E EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 700.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GILVAN BEZERRA DE MELO,PORTADOR DO RG:1690057,CONFORME NF-E Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,EXAME OFTALMOLOGICO DE OCT DE MÁCULA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO,REALIZADO NO PACIENTE DOGIVAL DA SILVA,PORTADOR DO CPF:373.907.674-72,CONFORME NFS-E Nº40660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,ELETRONEUROMIOGRAFIA MDS, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VALDECI NOGUEIRA DOS SANTOS,CONFORME NFS-E Nº440389 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 280.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETE DE CLORO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA,CONFORME NF-E Nº5154 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 5750.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NF Nº 17608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000314 | 05/02/2019 | 41681.79 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 13ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME TP Nº0001/2017 ,CONTRATO Nº201012017,CONFORME NFS Nº124 E | 00722018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO PAESTRAS DURANTE A CAMPANHA JANEIRO ROXO,REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº2005 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2019 | 280.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DA CIDADE DO CONGO-PB A CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NF Nº2023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 1635.71 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF-E Nº9557 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº235 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00091048478491 | CINNARA MARIA SIBELLE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO,DECORAÇÃO E COFFE BREAK DA JORNADA PEDAGOGICA 2019,CONFORME NFSA Nº2004 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2019 | 350.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇAO E GESTÃO MUNICIPAL,REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2019 | 416.65 | 00002871639469 | JOSÉ JENECI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO,CONFORME NFSA Nº2006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2019 | 468.75 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO,CONFORME NFSA Nº1999 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 468.75 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO SÃO FRANCISCO,CONFORME NFSA Nº2001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 468.75 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO,CONFORME NFSA Nº2000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2019 | 600.00 | 00007206577415 | ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO EM CARRO DE SOM,CONFORME NFSA Nº2003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 695.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS04607781452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRATA MAIS MÉDICOS,CONFORME NFS-E Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2019 | 3250.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA ORGANIZAR INSTALAÇÕES DE ALUNOS DO PROGRAMA PRATA MAIS MÉDICOS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2019 | 998.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO BRITO DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000321 | 06/02/2019 | 15045.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000322 | 06/02/2019 | 3750.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009151780445 | MARIA FERNANDA CLEMENTE BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ALIAN SOUSA DE FREITAS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"LAURA CECILIA DE SOUSA", RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2019 | 7642.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(BLOCOS DE RECEITUÁRIO,CARTÕES DE VACINA,CARTÃO DE MATRÍCULA E APRAZAMENTO FAMILIAR,FICHA DE VISITA DOMICILIAR E BLOCOS-FORMULÁRIOS EM OFF-SET,DESTINADO AO PFS I,VINCULADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2019 | 9472.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MÉDICO,FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ACS, ENVELOPES PRONTUÁRIOS FAMILIAR E BLOCOS-FORMULÁRIOS EM OFF-SET,DESTINADO AO PFS II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2019 | 725.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK,DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA CAMPANHA JANEIRO ROXO,CONFORME NFSA Nº2028 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2019 | 540.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU 2.2(5.1), 04M3 E 07M3,CONFORME NFS-E Nº56821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 9080.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1559 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 416.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CLAUDIO NUNES FALÇÃO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2019 | 490.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE,GOL DE PLACA QFT-1778,FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,SPIN DE PLACA QFX-8625 E FIORINO DE PLACA OEZ-8823,CONFORME NFSA Nº2034 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL PRATA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL PRATA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL PRATA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 6450.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA MOBILIAR CASA DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRATA MAIS MÉDICOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 3500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL,CALÇÃO DE DANOS DO IMÓVEL E CALÇÃO, PARA ALOJAR OS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRATA MAIS MÉDICOS,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2019 | 800.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS BALANÇO E GABRIEL,CONFORME NFSA Nº2032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2019 | 2486.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 44 HORAS TRABALHADAS EM MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2019 | 998.00 | 00008972129402 | MARCELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2031 E REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2019 | 1485.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BIFFET NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,IMPLANTADO PELA PREFEITTURA DE PRATA-PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2019 | 260.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS JOGOS DE FUTSAL FEMENINO QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DESCRITO EM OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 2351.54 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NO TRECHO DE FOZ IGUAÇU-JOÃO PESSOA-PB,EM FAVOR DOS SENHORES ANTÔNIO NOBREGA JUNIOR-PREFEITO CONSTITUCIONAL E MARIA APARECIDA COSTA NOBREGA,SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 200.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA ACESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER COBERTURA DA VIAGEM DOS ALUNOS DE MEDICINA QUE PARTICIPAR DO PROGRAMA PRATA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 2928.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2036 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2037 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 200.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA DIRETORA DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 249.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS EPSON(PRETA E COLORIDAS),DESTINADAS A IMPRESSORAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2268 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000346 | 08/02/2019 | 2499.85 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PSF I E PSF II,CONFORME NF-E Nº391 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000347 | 08/02/2019 | 2792.40 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº392 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES,REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME FS-E Nº1003411 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000349 | 08/02/2019 | 2485.20 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº393 EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 2460.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REDE DE LÓGICA NA UNIDADE ÂNCORA LAURA CECÍLIA DE SOUSA,CONFORME NFS Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 611.05 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 6.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 998.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A TECNICA DE ENFERMAGEM FLAVIA SIMONE NUNES SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000360 | 11/02/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 2975.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 5(CINCO) HD 2.0 TB,DE MARCA TOSHIBA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000361 | 11/02/2019 | 573.24 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2797 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2019 | 2000.50 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS,BRITAS E SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DAS VILAS CAZUZA NUNES E VILA MARIA ALMEIDA,CONFORME NFE Nº1724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 1475.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICO,DESTINADO PARA CONTROLES DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME NF-E Nº19936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2019 | 8400.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,CONFORME NFSA Nº2046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2019 | 3300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRATORES NEW HOLLAND I E II DO MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFS-E Nº416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2019 | 7500.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PERFURAÇÃO DE 2(DOIS)POÇOS ARTESIANOS TUBULARES NA COMUNIDADE DA VÁRZEA NOVA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DESCRITO EM NFS Nº181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2019 | 7500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50(CINQUENTA) CARGAS DE D'ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS,DISTRIBUÍDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,PARA ATENDER A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DESCRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2019 | 7500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50(CINQUENTA) CARGAS DE D'ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS,DISTRIBUÍDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,PARA ATENDER A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DESCR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2019 | 1450.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICO,DESTINADO PARA CONTROLES DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME NF-E Nº19936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00010795429495 | MANOEL VALERIO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE SONARIZAÇÃO A SER USADA NA JORNADA PEDAGOGICA DIS PROFESSORES,REALIZADA NOS DIAS 06,07 E 8 DE FEVEREIRO DE 2019,NAS ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2019 | 3102.40 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF-E Nº1479 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2019 | 7800.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO EM FARDAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº178 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2019 | 1100.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE COM 3 VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA,CONFORME NFSA Nº2044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2019 | 2975.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 5(CINCO) HD 2.0 TB,DE MARCA TOSHIBA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2019 | 3111.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,UMA IMPRESSORA MULTIFUÇÃO TANQUE L4150-EPSON E UM NOT 15,6 I3/4GB/1TB DE MARCA SANSUNG,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2019 | 3111.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,UMA IMPRESSORA MULTIFUÇÃO TANQUE L4150-EPSON E UM NOT 15,6 I3/4GB/1TB DE MARCA SANSUNG,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2019 | 249.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS EPSON(PRETA E COLORIDAS),DESTINADAS A IMPRESSORAS VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF-E Nº2305 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2019 | 2065.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM ,REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019,REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0000394 | 13/02/2019 | 10000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(EXERRESE DE CISTO SEBACEO,EXERESE TUMOR DE PELE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,CONFORME NF-E Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2019 | 1440.01 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1483 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2019 | 922.43 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1481 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2019 | 1246.85 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1482 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2019 | 1271.20 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1480 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2019 | 2599.26 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2801 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2019 | 4248.85 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2800 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2019 | 322.50 | 00020549407472 | HELDER GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE ESPELHOS EM RETROVISORES DE ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A ÔNIBUS DE RESPECTIVAS PLACAS QFG-0263,OFB-6338 E OEZ-8589,CONFORME NFSA Nº2049 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2019 | 1676.57 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2019 | 2978.14 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS,DESTINADAS A MÁQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2019 | 2830.78 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2019 | 3983.63 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS,DESTINADAS A CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0277,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2019 | 7002.67 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS,DESTINADAS A TRATOR NEW HOLLAND 02 TL 85 VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2019 | 2000.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO TIPO CARRETA COM MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,IDA E VOLTA,PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA,CONFORME NFSA Nº2059 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00015767047421 | ELIVELTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 25(VINTE E CINCO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2019 | 960.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2019 | 800.00 | 00010924161450 | CÉLIO TADEU DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 20(VINTE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2019 | 760.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 19(DEZENOVE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2053 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2019 | 400.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SOLDAS EM PORTÃO LOCALIZADO NO CURRAL DO METADOURO PÚBLICO DI MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 960.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 25(VINTE E CINCO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2019 | 200.00 | 00007814416418 | CLEUDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES NO MERCADO PÚBLICO,REFERENTE A 5(CINCO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2019 | 400.00 | 00007271939458 | SIDENILDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES NO MERCADO PÚBLICO,REFERENTE A 10(DEZ)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2019 | 900.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES NO MERCADO PÚBLICO,REFERENTE A 18(DEZOITO)DIÁRIAS DE PEDREIRO,CONFORME NFSA Nº2061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2019 | 720.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES NO MERCADO PÚBLICO,REFERENTE A 18(DEZOITO)DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO,CONFORME NFSA Nº2060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2019 | 550.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES NO MERCADO PÚBLICO,REFERENTE A 11(ONZE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2019 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAR,PARA SER UTILZADA NA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS MUNICIPAIS,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº30.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2019 | 6474.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 AN 2017/2017 DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2019 | 6545.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15 190 ANO:2011 DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1105 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2019 | 8826.82 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 AN 2012/2013 DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2019 | 8408.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 AN 2012/2013 DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1102 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2019 | 6773.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 AN 2013/2014 DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1103 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2019 | 4509.26 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER ANO:2014/2015 DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2019 | 5379.71 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER ANO:2014/2015 DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2019 | 6257.34 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER ANO:2014/2015 DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2019 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2066 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2019 | 280.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2067 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2019 | 220.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO CRAS,VICULADO AO IGD SUAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2069 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,CONFORME NFS-E Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,ELETRONEUROMIOGRAFIA MDS, REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA PEREIRA DA SILVA GALDINO,PORTADORA DO CPF:145.006.004-85,CONFORME NFS-E Nº40392 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2019 | 990.00 | 22504676000155 | ESPAÇO REJUVE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,PROCEDIMENTIO DE CRIOESCLEROSE-11 SERINGAS PARA PACIENTE MARIA ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA,PORTADORA DO CPF:045.246.864-79 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,CONFORME NFS-E Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2019 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ,PARTICIPANTE DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE DESTE MUNICÍPIO,PARA RESOLVER AÇÕES DA EDUCAÇÃO NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2019 | 260.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FRANCISCO,CONFORME NFSA Nº2071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00002598156404 | AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS,CONFORME NFSA Nº2074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2019 | 1366.74 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº541 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2019 | 164.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PARA RESOLVER AÇÕES DA EDUCAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2019 | 1838.20 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE,CONFORME NFS-E Nº179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRATA-PB NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CAMPINA G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2019 | 434.30 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-0332 E FIORINO AMBULÂNCIA,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS CORDENADORES DE SAÚDE MENTAL,CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2019 | 250.00 | 29277632000189 | CLINICA MÉDICA GERAL DE IMAGEM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUZA,PORTADORA DO CPF:509.417.394-49,CONFORME NFS-E Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2019 | 2000.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA,PORTADORA DO CPF:509.417.394-49,CONFORME NFS-E Nº40534 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2019 | 1350.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA O PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA A PRATA",CONFORME NFS-E Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2019 | 1000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA,UM PESSÁRIO EM BENEFÍCIO A PACIENTE OLGA GONÇALVES RODRIGUES,CONFORME NFS-E Nº41508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2019 | 300.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2019 | 3010.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAMES E CONSULTAS CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000441 | 20/02/2019 | 1945.24 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,DESTINADO AO CEO,CONFORME NF-E Nº547 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000442 | 20/02/2019 | 1708.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF II,CONFORME NF-E Nº545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000443 | 20/02/2019 | 1025.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO PSF II,CONFORME NF-E Nº550 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000444 | 20/02/2019 | 1025.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO PSF I,CONFORME NF-E Nº549 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000445 | 20/02/2019 | 1602.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF I,CONFORME NF-E Nº544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000446 | 20/02/2019 | 2874.56 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2019 | 3079.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº Nº2075 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2019 | 1078.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E EM Nº881609 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2019 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO,NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº54177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2019 | 1600.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MÍDIAS PRÉ EVENTO E PADRONIZAÇÃO DE LOGOMARCA DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFS-E Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2019 | 100.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2019 | 350.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2076 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2019 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA E EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº21991 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2019 | 791.03 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000452 | 21/02/2019 | 1353.31 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO,TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº21990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2019 | 312.50 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2078 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº21993 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº21992 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2019 | 200.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS,CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE ELIETE JOSEFA FEITOSA PORTADORA DO CPF:068.784.784-21,CONFORME NFS-E Nº42063 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000460 | 22/02/2019 | 546.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2019 | 1850.00 | 00031159362572 | AMARO EZEQUIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE PREVENÇÃO A INCENDIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº2085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2019 | 730.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS PUBLICADAS NO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MESES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2019 | 4850.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDAs DA LEITURA E BRINQUEDOTECA PEDAGOGICA,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1920 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2019 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO PARA OS TRATORES NEW HOLLAND I E TRATOR NEM HOLLAND II ,CONFORME NF-E Nº30.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000462 | 25/02/2019 | 7700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº5688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº41102 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2019 | 4100.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM,REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº12965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2019 | 3620.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DO PSF II,CONFORME NF Nº1000034 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2019 | 3620.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DO PSF I,CONFORME NF Nº1000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2019 | 5500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA,PORTADORA DO CPF:509.417.394-49,REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº46136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2019 | 878.28 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFA Nº11820 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2019 | 500.00 | 00002262387419 | MARIA DA GUIA BARNABÉ PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013 DE 30 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÔE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2019 | 270.07 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº11815 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2019 | 600.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "O GONZAGÃO",REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2019 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS,CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019,DESCRITO EM NFS-E Nº860 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2019 | 1330.83 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE ELETRÔNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGC-6529,CONFORME NFS-E Nº101 EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2019 | 998.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOEDINA MARIA DOS SANTOS RAMOS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2095 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2019 | 998.00 | 00008759067454 | TUANNY CAROLINE DE SIQUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA INACILDA DE FÁTIMA GOMES ABREU QUE SE ENCONTRAVA DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO,CONFORME NFSA Nº2096 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2019 | 900.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3021 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2019 | 771.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3022 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2019 | 1192.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3023 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2019 | 1621.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3024 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2019 | 1776.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3025 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 3026 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 3027 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2019 | 466.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3028 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2019 | 899.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAOEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3029 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2019 | 899.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3030 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2019 | 779.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3031 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2019 | 160.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3032 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000479 | 27/02/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO PP 6.17.01/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2019 | 1274.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2019 | 2151.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2019 | 1323.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2019 | 5646.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2019 | 2140.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2019 | 1243.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2019 | 410.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS FORNECIDOS PRA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2019 | 682.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,GRAXAS E FILTROS FORNECIDOS PRA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2019 | 749.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2019 | 435.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2019 | 998.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEXSANDRO SILVA MOTA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2019 | 480.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº3020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2019 | 2275.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3033 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2019 | 3674.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3034 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2019 | 2056.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2019 | 535.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3036 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2019 | 4895.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2019 | 6537.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2019 | 3055.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3039 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2019 | 4223.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2019 | 131.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3041 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2019 | 138.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3042 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2019 | 261.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3043 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2019 | 102.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3044 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2019 | 480.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PSF I E PSF II,CONFORME NFE Nº3045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2019 | 4500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,UMA DRENAGEM BILIAR DO PACIENTE :JOSÉ IVANILDO BENEDITO MOTA,PORTADOR DO CPF:649.477.774-00,CONFORME NFS-E Nº41686 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 275.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NF Nº2108 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS LUDICAS E PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS/PAIF,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NF Nº2109 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2019 | 1400.00 | 00001084012430 | ADRIANA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA LEVAR 28 SERVOS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO PARA RETIRO DE CARNAVAL NA CIDADE DE GRAVATÁ,NOS DIAS 02 À 06 DE MARÇO DE 2019,AJUDA COM FINALIDADE DE CUSTEAR A DESPESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2019 | 450.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO BOA SORTE,CONFORME NFSA Nº2091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 450.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO BOA SORTE,CONFORME NFSA Nº2093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 450.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO BOA SORTE,CONFORME NFSA Nº2092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2019 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº479 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2019 | 700.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº482 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 540.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2019 | 2280.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2019 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 500.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO"TURMA DO CHAPEÚ" QUE SE APRESENTAM NA FESTIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2019 | 40.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2019,CONFORME NFSA Nº2094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2019 | 35000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010829376496 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO ROSÁRIO VERAS BEZERRA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2110 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2019 | 500.00 | 00010203704401 | JOSÉ WELLINGHTON BRITO DE LAGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO"A POMBA" QUE SE APRESENTAM NA FESTIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2019 | 500.00 | 00008128077406 | FRANCILEIDE SHIRLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO"100 LIMITES" QUE SE APRESENTAM NA FESTIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00010343567474 | AIRTON OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "AIRTON PIMENTEL",NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019,NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007247455489 | BRENON NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO"OS CARREGADOS" QUE SE APRESENTAM NA FESTIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº 1010038 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2019 | 210.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL -CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME NFS-E Nº325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2019 | 365.00 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, PA 030.2015.000004-MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2019 | 365.00 | 00009000286700 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, PA 030.2015.000004-MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2019 | 365.00 | 00004593978424 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, PA 030.2015.000004-MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2019 | 365.00 | 00000460113151 | ROSIMERE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, PA 030.2015.000004-MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000536 | 01/03/2019 | 99.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,CONFORME NF-E Nº75.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA(PLUS),REALIZADO NA PACIENTE GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA,CONFORME NFSA Nº42315 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2019 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº75 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº292 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2019 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2019 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS Nº290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2019 | 400.00 | 00069705658404 | INACIO JUSTINO GARCES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA GABRIEL DA SILVA GARCÊS,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2019 | 400.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA ATLETA, QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2019 | 400.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA ATLETA, QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2019 | 10690.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,PALCO E GERADOR,PARA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DA CIDADE DE PRATA-PB,REALIZADA NO DIA 4 DE MARÇO DE 2019,CONFORME AD 001/2019,CONFORME NFS Nº570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS Nº289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS Nº291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2019 | 635.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES,REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME FS-E Nº1003454 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2019 | 635.11 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO,PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019,CONFORME NF-E Nº8622 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2019 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2019 | 340.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU 2.2(5.1) E ONU 1072,OXIGENIO 10M3,2.2,ONU 1072,CONFORME NFS-E Nº57726 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000611 | 11/03/2019 | 1387.85 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000612 | 11/03/2019 | 2141.17 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº396 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2019 | 1429.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA BANDAS,PARA PESSOAL DE PALCO,POLICIAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2019 | 400.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON ARAÚJO BARBOSA,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2019 | 2200.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "BANDA NOVO SOM MIX",NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019,NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME NFSA Nº2125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS,DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB DE INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO DIFU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2019 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,CONFORME NFSA Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00026845777810 | JOARDE SIQUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS LAGINHA E MACACOS,CONFORME NFSA Nº2114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2019 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2019 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELO FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOIAIS APLICADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009042127422 | JONAILSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIRETO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AEQUITETURA E UNBANISMO, OFERECIDO PELA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA(UNIPÊ), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008503178435 | MAYARA MONIQUE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO,NO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009452022450 | DIOGO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2019 | 707.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,VICNULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nºº2131 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2019 | 707.00 | 28715773000173 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589,VICNULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nºº2130 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2019 | 998.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GLORIA DE FATIMA DE ASSIS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2117 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2019 | 500.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DAMIANA SANTOS FERREIRA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2120 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2019 | 998.00 | 00003193775479 | CLAUDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VALDECI DA CONCEIÇÃO SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2119 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2019 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2019 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE CAMPINA GRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2019 | 350.00 | 00007407783403 | CÍCERO ROMERO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEU,PRESTANDO SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº2135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2019 | 732.00 | 00070808015400 | EDINALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEU,PRESTANDO SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 61 HORAS À R$12 POR HORA,CONFORME NFS Nº2133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2136 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000663 | 12/03/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2019 | 1300.00 | 00000748990402 | INÊS PEREIRA DANTAS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA EM CULTIVO DE PALMA FORRAGEIRA A FIM DE INSTRUÇÃO AOS PRODUTORES DA PRATA-PB O QUAL SERÃO BENEFICIADOS COM MUDAS DENTRO DO PROGRAMA DE SEMENTES DE PALMA RESISTENTE A COCHONILHA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000653 | 12/03/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO PP 6.17.01/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2019 | 200.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES (MAIS PUBLICIDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2019 | 1400.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2019 | 800.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NFSA Nº2129 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072018 | 0000660 | 12/03/2019 | 8000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(EXERRESE DE CISTO CEBACEO,EXERESE TUMOR DE PELE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS E EXÉRESES DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2019 | 1500.00 | 35665645000128 | ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE EXAME DE PET-TC REALIZADO NA PACIENTE ISABELE ALVES SANTOS PORTADORA DO CPF:126.844.384-04, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº11134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2121 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA BUSCA ATIVA E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2122 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,"MAIS MEDICOS PARA PRATA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2019 | 1300.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA PRATA",RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2019 | 1300.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010216972493 | LIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA LUIZ ROGERIO DA SILVA DE 4 ANOS DE IDADE,AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ALÉRGICO,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2019 | 700.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2144 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2019 | 328.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ,PARTICIPANTE DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO PME E PAR DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÕES DO FNDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2019 | 650.00 | 00010063942496 | ROBSON ROMARIO SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS COREIA,PILÕES E RIACHO DA PRATA,CONFORME NFSA Nº2141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2019 | 600.00 | 00013221824424 | CRISTIANO LINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS COREIA,PILÕES E RIACHO DA PRATA,REFERENTE A 12 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2019 | 600.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS COREIA,PILÕES E RIACHO DA PRATA,REFERENTE A 12 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2019 | 700.00 | 00099139081400 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS COREIA,PILÕES E RIACHO DA PRATA,REFERENTE A 10 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2019 | 650.00 | 00004955941486 | JOSÉ ROBERTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SITIOS COREIA,PILÕES E RIACHO DA PRATA,REFERENTE A 13 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2019 | 276.00 | 00002583664433 | ANTONIO IREDSON NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEU,PRESTANDO SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 23 HORAS À R$12 POR HORA,CONFORME NFS Nº2143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2019 | 1700.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2019 | 540.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK FORNECEIDO FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFSA Nº2148 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2019 | 998.00 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO BOSCO DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2151 E REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2019 | 500.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARRADORA DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2019 | 880.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2019 | 800.00 | 00015767047421 | ELIVELTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 20(VINTE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2019 | 960.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2019 | 920.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2019 | 235.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO E ABRIMENTO DE ROSCA DA PONTA DO EIXO DA GRADE,CONFORME NFSA Nº298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0000702 | 15/03/2019 | 23206.77 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2º(SEGUNDA)MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E GALERIA PARA DRENAGEM,CONFORME TP 04/2018 E NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2019 | 760.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 19(DEZENOVE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2019 | 3200.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2019 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM DJ NANDINHO SOUSA EM PRAÇA PÚBLICA,NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 4 DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2019 | 835.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR CARLOS LIDIANO PEREIRA MARCOLINO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2160 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2019 | 820.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2019 | 500.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA EM PLANTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2146 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2019 | 1357.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 23 HORAS DE SERVIÇOS EM VEICULOS UTILITÁRIOS MÉDIOS,CONFORME NFSA Nº2168 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NF Nº 17615 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2019 | 300.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2165 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2019 | 1248.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 24 HORAS EM VEÍCULOS MECANICO EM GERAL EM VEICULOS LEVES PARA PASSAGEIROS,CONFORME NFSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2019 | 3800.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TURMA 68703,CONFORME NFS-E Nº40355 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2019 | 300.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NF Nº 17614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2019 | 350.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº21666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2019 | 640.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO,REFERENTE A 8(OITO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2019 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2175 EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2019 | 880.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E LOGRAUDOUROS,REFERENTE A 22 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2019 | 2260.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2019,ARQUIVO ZOOTECNICO,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS GENEALÓGICOS DE CAPRINOS DOS CRIADORES DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000726 | 19/03/2019 | 1353.31 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO,TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº22248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2019 | 3890.00 | 00009891103463 | ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4 POLEGADAS PARA ATENDER O CAMPO DE FUTBOL NO SITIO SÃO FRANCISCO,REFERENTE A 2(DUAS) UNIDADES,CONFORME NFSA Nº2170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2019 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA E EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº22249 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2019 | 1230.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFA-9969,OEU-5046,QFG-0263,CONFORME NFSA Nº2172 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2019 | 1980.00 | 00009891103463 | ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2(DOIS) QUADROS ESCOLAR PARA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº2171 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000720 | 19/03/2019 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.676 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000721 | 19/03/2019 | 8791.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000722 | 19/03/2019 | 3393.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000723 | 19/03/2019 | 13567.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000724 | 19/03/2019 | 17111.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000725 | 19/03/2019 | 23056.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº75.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº22251 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2019 | 100.00 | 00001404969470 | RENATA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº22250 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2019 | 2400.00 | 00079916953449 | JOSE DE FORTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO SIOPS,REFERENTE AOS 6 BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME NFSA Nº2179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2019 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2019 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2019 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2019 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2019 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2019 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2019 | 3150.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS(ACÁCIA JAPONESA,AROEIRINHA,PATA DE VACA),PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE,MUDAS MEDINDO DE 1,80 A 2,0 METROS,CONFORME NFS Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2019 | 550.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS CAXINGO E CABEÇA DO BOI,REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2019 | 550.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS CAXINGÓ E CABEÇA DO BOI,REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS,CONFORME NFSA Nº2178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2019 | 550.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SITIOS CAXINGÓ E SITIO CABEÇA DO BOI,CONFORME NFSA Nº2176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2019 | 8500.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS,PLANILHAS DE PREÇOS QUANTITATIVOS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL COM ÁREA DE 12.8000M²,CONFORME NFSA Nº2181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2019 | 130.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2019 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2019 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME(UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO),CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2019 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,EXAME OFTALMOLOGICO PETACAM DA PACIENTE:ANA CAROLINA G. DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2019 | 166.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES,REALIZADOS NA PACIENTE JULIA MARIA SOUSA MACIEL,CONFORME FS-E Nº1003492 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2019 | 606.00 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE INFORMAÇÕES DE VACINAS,DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",PAGAMENTO COM RECURSO DO PAB,CONFORME NFSA Nº2182 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2019 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS,NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,S/N,RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2019 | 3250.99 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº402 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2019 | 800.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA "PLAY MULHER -PRA FRENTE MULHER EMPREENDEDORA",SOBRE EMPREENDEDORISMO ,REALIZADO PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS,NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019,EM PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº831 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2019 | 200.00 | 00058900349449 | MARIA MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR UM ELETRO-ENCEFALOGRAMA PARA O SRº JOSE ALBERTO SIQUEIRA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013 DE 30 DE JULHO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440,RENAVAN:503099007,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589,RENAVAN:367670488,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338,RENAVAN:367656361,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046,RENAVAN:367654210,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263,RENAVAN:1121686262,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969,RENAVAN:406187886,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529,RENAVAN:584964854,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2019 | 420.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8440 E OFB-6338,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº2185 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2019 | 1042.00 | 00005015907494 | JOSÉ PERCILIANO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA RFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS PARA PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE,VEÍCULO DE PLACA MUI-6408,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2019 | 70.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PALMAS DO PROGRAMA "PALMAS PARA PRATA",REALIZALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2019 | 690.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MOTONIVELADORA,CARROS UTILITÁRIOS,CARROÇÃO E PIPA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2019 | 640.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÃO BASCULHANTE,RETROESCAVADEIRA(TRASEIRO E DIANTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº65 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2019 | 780.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS PUBLICADAS NO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2019 | 2509.45 | 09260688000113 | VALDENOR DEABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFSA Nº141 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2019 | 2232.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PSF I E PSF II,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,DESCRITO EM NFSA Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2019 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS,NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,86,CENTRO,PRATA-PB,RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2019 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA OS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSÉ DE MELO,Nº92,CENTRO,P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2019 | 650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA OS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSÉ DE MELO,Nº92,CENTRO,P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2019 | 1595.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMANHO CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE FOLDERS,CARTAZES E BANNER PARA CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,CONFORME NFS-E Nº1004603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2019 | 3600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PV COM IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA,DESTINADO A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1597 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2019 | 100.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADO DOS TRANSPORTES,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2019 | 328.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS PARA TESOUREIRO,PARA IR À CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS PCA 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2019 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2019 | 200.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA ACESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJÚ-SE PARA FAZER A COBERTURA DA ACOLHIDA DOS ATLETAS PRATENSES QUE FORAM SELECIONADOS PARA JOGAR NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2019 | 200.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA ACESSOR DE IMPRENSA ,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJÚ-SE PARA FAZER A COBERTURA DA ACOLHIDA DOS ATLETAS PRATENSES QUE FORAM SELECIONADOS PARA JOGAR NO TIME DE BASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2019 | 998.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIS PAULO DA SILVA LEITE QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2019 | 364.60 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SELEÇÃO FEMENINA DE FUTSAL,CONFORME NFSA Nº2193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2019 | 700.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJÚ-SE PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS PRATENSES QUE FORAM SELECIONADOS PARA JOGAR NO TIME DE BASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2019 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS PCA 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2019 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOIS VEÍCULOS QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO,CONFORME REQUER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2019 | 998.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ZELMA GONÇALVES RAMALHO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2188 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2019 | 998.00 | 00008759067454 | TUANNY CAROLINE DE SIQUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSÉ FELIX DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO,CONFORME NFSA Nº2189 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(UEPB)CAMPUS MONTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2019 | 640.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(UEPB)CAMPUS MONTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000792 | 26/03/2019 | 6017.16 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1146 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000793 | 26/03/2019 | 4080.91 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000794 | 26/03/2019 | 6225.67 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW15190 DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2019 | 1810.00 | 09540637000145 | HIDRAUTEC PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO MACACO HIDRAÚLICO DA CAÇAMBA(PATRULHA MECANIZADA)PAC,CONFORME NFSA Nº2196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2019 | 3700.00 | 09540637000145 | HIDRAUTEC PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NOS CILINDROS HIDRAULICOS DA RETRO ESCAVADEIRA(PATRULHA MECANIZADA)PAC,CONFORME NFSA Nº2195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2019 | 400.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE PALESTRA COM EQUIPE DO SEBRAE E VIGILANCIA SANITÁRIA LOCAL,COM FINALIDADE DE ESCLARECER AS NORMAS PARA O COMÉRCIO LOCAL,REALIZADO NO DIA 25 DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000804 | 27/03/2019 | 320.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL DESTINÁDO A SECRETÁRIA DE ASSITENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF-E Nº574 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000805 | 27/03/2019 | 1098.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSITENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF-E Nº572 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2019 | 100.00 | 00011688787488 | ROSANA CIBELE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA KAUANNE SIQUEIRA DOS SANTOS DE 12 ANOS DE IDADE,AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ALÉRGICO,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2019 | 250.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2019 | 100.00 | 00015403115897 | SILENE DE FÁTIMA BRITO GONÇALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA DA CIDADANNIA E PROMOÇÃO SOCIAL,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA'S:ORIENTAÇÕE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2019 | 817.62 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE THAMIRES DA SILVA MELO,PORTADORA DO RG:3641.660,CONFORME NF-E Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2019 | 2740.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº5689 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000828 | 28/03/2019 | 3092.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3081 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000829 | 28/03/2019 | 4353.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3082 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000830 | 28/03/2019 | 1940.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000831 | 28/03/2019 | 4627.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000832 | 28/03/2019 | 5753.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000833 | 28/03/2019 | 408.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3086 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000834 | 28/03/2019 | 1904.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3087 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000835 | 28/03/2019 | 3622.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3088 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000836 | 28/03/2019 | 138.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3089 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000837 | 28/03/2019 | 276.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3090 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000838 | 28/03/2019 | 296.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E ADITIVO FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3091 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000839 | 28/03/2019 | 138.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUIUSÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3093 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000840 | 28/03/2019 | 240.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PSF I E PSF II,CONFORME NFE Nº3094 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000841 | 28/03/2019 | 138.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3092 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2019 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº3071 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº77 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2019 | 45.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAR REUNIÃO DE CADASTRAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA AS FAMILIAS QUE SERÃO BENEFICIADAS,PELO PROGRAMA ÁGUA DOCE,NA COMUNIDADE VAZIA NOVA,CONFORME NFSA Nº2198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000817 | 28/03/2019 | 1780.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2019 | 2064.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000819 | 28/03/2019 | 2503.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000820 | 28/03/2019 | 1865.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2019 | 2606.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2019 | 721.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000824 | 28/03/2019 | 333.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000825 | 28/03/2019 | 74.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DE 20L,UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000826 | 28/03/2019 | 749.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDA PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000823 | 28/03/2019 | 261.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº 3067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2019 | 365.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA BANDA MUSICAL NO CARNAVAL 2019 EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NFSA Nº2197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000842 | 28/03/2019 | 1348.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),FORNECIDO PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000843 | 28/03/2019 | 1190.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3073 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000844 | 28/03/2019 | 1512.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3074 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000845 | 28/03/2019 | 1736.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10),FORNECIDO PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3075 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000846 | 28/03/2019 | 1544.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3076 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000847 | 28/03/2019 | 1360.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3077 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000848 | 28/03/2019 | 74.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ARLA,UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3078 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000849 | 28/03/2019 | 749.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3079 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000850 | 28/03/2019 | 720.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3080 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000857 | 29/03/2019 | 1489.41 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NF-E Nº1006104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO PP 6.17.01/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000854 | 29/03/2019 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2019 | 554.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000858 | 29/03/2019 | 587.44 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº18810 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NF Nº2201 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS LUDICAS,PARA GRUPO DE IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,NO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2203 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES,NO MÊS DE MARÇO DE 2019,NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFSA Nº2202 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2204 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE,COM O GRUPO DE CRINAÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS CONVIVÊNCIA NA BUSCA ATIVA E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2122 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2019 | 340.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº214 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000864 | 29/03/2019 | 1102.24 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº18805 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2019 | 1475.17 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº582 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2019 | 1114.58 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA,CONFORME NF-E Nº583 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2019 | 2606.08 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº584 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2019 | 376.35 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº585 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2019 | 394.21 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº586 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000875 | 01/04/2019 | 1897.98 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,DESTINADO A REDE MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº587 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000876 | 01/04/2019 | 3915.98 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº588 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000874 | 01/04/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NF Nº 176120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº 1010230 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFS Nº328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2019 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS,CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019,DESCRITO EM NFS-E Nº905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2019 | 200.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÁTERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2019 | 445.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEAA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FLOCON 135,DESTINADO AO DESANILIZADOR,CONFORME NFSA Nº1023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFS-E Nº326 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFS Nº327 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2019 | 1662.92 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº5712 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2019 | 350.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REFENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE TATIANE APARECIDA DOS SANTOS BRITO,CONFORME NFS-E Nº11 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000886 | 02/04/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NF Nº 17619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2019 | 350.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DA IV CONFERÊNCIA DE SAÚDE MUNICIPAL DA PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2019 | 5800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)LONGARINAS 3 LUGARES,DESTINADO AOS PSF I "BOA VENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS" E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CÉCILIA DE SOUSA",CONFORME NF-E Nº5711 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2019 | 360.00 | 00007629558481 | RAONY ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA REDE LÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº2212 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2211 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2019 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFS Nº329 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000893 | 03/04/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2019 | 998.00 | 00007568130428 | RENATA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NDE SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ ARIMATÉIA SOUSA,QUE SE ENECONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2217 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2019 | 998.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LIDIANE MARIA LEITE MATOS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2216 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000899 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,REFENTE A 10(DEZ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,REFENTE A 10(DEZ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2019 | 760.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 19(DEZENOVE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2019 | 680.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 17(DEZESETE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MANUTENÇOES DAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000912 | 04/04/2019 | 2553.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 37 HORAS TRABALHADAS EM MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2019 | 139.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA INSPETOR E MEMBROS DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAPRINOS(ABCC),CONFORME NFSA Nº2225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2019 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS PCA 2018,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2019 | 193.80 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(COXÃO MOLE),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1520 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2019 | 963.58 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1521 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2019 | 615.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1523 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2019 | 126.20 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº524 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2019 | 707.02 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1522 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2019 | 500.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA MOTORISTAS PARTICIPANTES DO CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO NOS DIAS 25 A 30 DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2223 EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2019 | 1100.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIO DE SAÚDE PÚBLICA UBS"BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NFS Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2019 | 1050.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIO DE SAÚDE PÚBLICA UBS"SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFS Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2019 | 1000.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIO DE SAÚDE PÚBLICA UBS"LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFS Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2019 | 300.00 | 00010350553416 | DAISY SABRINA PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA REALIZAÇÃO DE ALGUNS EXAMES (HEPATOLOGIA),TENDO EM VISTA SUAS NECESSIDADES E SUA RENDA NÃO DA PARA CUSTEAR OS MESMO,CONFORME DESCRITO NA FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2019 | 200.00 | 00080535569491 | MARINALVA RODRIGUÊS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA SUA FILHA LUDUVINA EUZÉBIO RODRIGUES DE FARIAS,PRA AJUDAR A COMPRAR UM ÓCULOS DE GRAU,POIS A FAMILIA D AMESMA NÃO PODE CUSTEAR,POR SE ENCONTRAREM SEM RENDA NO MOMENTO,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2019 | 350.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2221 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2019 | 1100.00 | 00007672529420 | DANIELE CRISTINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADORA EM MÁQUINA DE LAVAGEM HOSPITALAR POR 10(DEZ)DIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE-RECURSOS DO PAB,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2228 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS,DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB DE INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO DIFU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00008572409432 | JOSÉ CHARLES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1000(MIL)OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERÍODO DA PASCOA,CONFORME NFSA Nº2229 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2019 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2019 | 3670.40 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSF I E PSF II E CEO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2019 | 4124.10 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0000997 | 09/04/2019 | 914.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2042 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0000998 | 09/04/2019 | 863.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº2043 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0000999 | 09/04/2019 | 743.12 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUZA",CONFORME NF-E Nº2041 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2019 | 998.00 | 00002259925405 | EVA FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DA GLÓRIA LINS MARQUES QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2245 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2019 | 1406.08 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(MERENDA),DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº596 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2019 | 1621.48 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(MERENDA),DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº598 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2019 | 350.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2019 | 211.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM REGISTRO DE 01(UMA) CERTIDÃO,13(TREZE) AUTENTICAÇÕES E 7 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NFSA Nº2248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2246 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001015 | 10/04/2019 | 860.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA(TRASEIRO E DIANTEIRO),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº66 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2019 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001016 | 10/04/2019 | 550.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº67 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2019 | 180.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DA SILVA MOTA,CONFORME NFS-E Nº55 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2019 | 2114.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGFUEL DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS,ARRANJOS,FORROS E MALHAS,PARA CONFERÊNCIA DA SAÚDE,REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001009 | 10/04/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2019 | 350.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2249 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA PRATA",RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,"MAIS MEDICOS PARA PRATA",CURSO OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MÉDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001017 | 10/04/2019 | 1498.63 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº2046 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,"MAIS MEDICOS PARA PRATA",CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2019 | 750.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES NA UNIDADE DE SAÚDE ANCÔRA "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº2258 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2019 | 880.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DOIS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2019 | 262.10 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2019 | 720.00 | 00015767047421 | ELIVELTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 18(DEZOITO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2019 | 880.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2019 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2019 | 5000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONVÊNIO 0148/2017-MINISTÉR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2019 | 2620.71 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESERVA DO HOTEL E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS JOÃO PESSOA-BRASÍLIA E BRASÍLIA -JOÃO PESSOA,NAS DATAS,RESPECTIVAMENTE,09 E 11 DE ABRIL,EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO ANTÔNIO NOBREGA JÚNIOR, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00012097994482 | JOSÉ ALDAIR DA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME MATARINA ESPORTE CLUBE QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª FASE DA"COPA DEDA CHAGAS",E ASSIM LEVAR O NOME DO NOSSO MUNICÍPIO A TODA REGIÃO,CONFORME DESCRITO EM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2019 | 400.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE,PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2019 | 4000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM ENGENHARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001035 | 12/04/2019 | 5655.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES,RESÍDUAOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS QUE ACONTEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2019 | 200.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA ACESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS QUE ACONTECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2019 | 200.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-CMDCA,NO MÊS DE ABRIL DE 2019,PAGO COM IGD-SUAS,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2260 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA GERENTE DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS DO MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2019 | 350.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QQUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIÁRIA,PARA GERENTE DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS DO MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM REALIZADA COM OBJETIVO DE OBTER UM INTERCÂMBIO ENTRE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2019 | 1750.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO) DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,UANTO EM VIAGEM REALIZADA COM OBJETIVO DE OBTER UM INTERCÂMBIO ENTRE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2019 | 360.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES NOTIFICAÇÃO TIPO B NUMERADO,CONFORME NFS-E Nº194 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2019 | 476.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019,SEMOB E STTP DE VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,RENAVAN:1159206144,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2019 | 1481.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019, DE VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,RENAVAN:11236550489,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2019 | 16.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019, DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102,RENAVAN:294527257,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2019 | 314.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019, DE VEÍCULO ÂMBULANCIA TIPO SAMU DE PLACA QFF-6837,RENAVAN:1215062793,VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2019 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2019 | 420.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES I E II, VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº2266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2019 | 550.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 11(ONZE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2019 | 90.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E VISTÓRIA DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277,RENAVAN:590596071,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2019 | 90.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E VISTÓRIA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,RENAVAN:1007018426,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2019 | 680.00 | 00012101874423 | JOHN EMERSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB/MONTEIRO-PB,CONFORME NFSA Nº2265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2019 | 680.00 | 00004242795416 | VALDEMIR JOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB/MONTEIRO-PB,CONFORME NFSA Nº2264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA ACESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO,UANTO EM VIAGEM REALIZADA COM OBJETIVO DE OBTER UM INTERCÂMBIO ENTRE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB COM OS PRODUTORES DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2019 | 3250.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM REALIZADA COM OBJETIVO DE OBTER UM INTERCÂMBIO ENTRE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB COM OS PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2019 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2019 | 400.00 | 00069705658404 | INACIO JUSTINO GARCES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA GABRIEL DA SILVA GARCÊS,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2019 | 400.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA ATLETA, QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001043 | 15/04/2019 | 3308.94 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2921 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001044 | 15/04/2019 | 6084.44 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2922 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003265149455 | JANAINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA GERENTE PEDAGÓGICA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RECEBER DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR DE ÔNIBUS ESCOLAR,JUNTO AO SENAC,CONFORME RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001065 | 16/04/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2019 | 9000.00 | 28331950000118 | J H CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA DE 10KVA,NO SÍTIO TANQUINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2019 | 590.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICO,DESTINADO PARA CONTROLES DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME NF-E Nº20529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2019 | 300.00 | 00053602064468 | INÁCIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2019 | 12500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(EXERESE DE TUMOR DE PELE,CISTO CEBACEO,EXERESE TUMOR DE PELE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS E EXÉRESES DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2019 | 678.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019, DE VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,RENAVAN:1150746310,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001074 | 17/04/2019 | 1000.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2051 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2019 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CONSULTA E A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADA NA PACIENTE SRA MARIA JOSE E SILVA,CONFORME NF-E Nº1001574 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2019 | 255.83 | 13569064001040 | REDE HG COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),UTILIZADO NO VEÍCULO TIPO SPIN,VEÍCULO EM TRANSITO NO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME NF-E Nº41416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2019 | 227.02 | 13689682000486 | ARRUDA COM DE DER DE PETROEO LTDA PB4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),ULTILIZADO NO VEÍCULO TIPO RANGER DE PLACA QSB-3427,VEÍCULO EM TRANSITO NO ESTADO DA BAHIA,COM DESTINO FINAL A MINAS GERAIS,CONFORME NF-E Nº34237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2019 | 400000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2019 | 400.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2019 | 800.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E LOGRAUDOUROS,REFERENTE A 20 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2019 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2171 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2019 | 257.76 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AGENTES DE EDEMIAS,CONFORME NF-E Nº50640 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº22509 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JSOE E SILVA,CONFORME NF-E Nº1008154 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2019 | 6000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA-INCOR-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA,PARTE DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA,REALIZADO NA PACIENTE LILIANE FELIX DA SILVA,PORTADORA DO CPF:049.409.484-20,CONFORME NFS-E Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2019 | 990.00 | 22504676000155 | ESPAÇO REJUVE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,PROCEDIMENTIO DE APLICAÇÃO DE VARIZES 11 SERINGAS,CONFORME NFS-E Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº22508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2019 | 238.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA HODON,,CONFORME NFS-E Nº428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2019 | 1353.31 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO,TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº22506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001084 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,REFENTE A 10(DEZ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001085 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA(UEPB)CAMPUS MONTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2019 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA E EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº22507 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2019 | 450.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM DATASHOW EPSON S5, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N° 58 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2019 | 780.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2019 | 800.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 20(VINTE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2019 | 1173.00 | 24742972000110 | CAMILA CAVALCANTI VITORO DOS SANTOS -INTERECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA CICLOVIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº1000064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2019 | 8000.00 | 00009707785462 | CAZUZA DE SOUSA SALVADOR E MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PEIXES TILÁPIA,PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº25273,CONFORME NFA-E Nº25273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFS-E Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA,REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS(CONSULTA MÉDICA)REALIZADA NA SRA:MARIA DE FÁTIMA BISPO BATISTA,CONFORME NFS-E Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2019 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2019 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2019 | 130.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2019 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2019 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2019 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2019 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2019 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2019 | 564.60 | 14177579000177 | KUKA.WM PREMIAÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE LOMBO PARA CAPRINOS E OVINOS,PARA XII EXPOPRATA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20 À 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NF-E Nº1257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2019 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001112 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001114 | 26/04/2019 | 474.59 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1187 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2019 | 998.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA PEREIRA DE LIMA GARCÊS, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2283 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO PP 6.17.01/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2019 | 415.00 | 00012922890406 | EMANUEL DOUGLAS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES,QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA,CONFORME NFSA Nº2285 E ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2019 | 998.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EWERTON DANILO SOUSA LEITE,QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2019 | 250.00 | 00004205230494 | ANDREA F. SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA PANFLETYOS E BANNERS PARA 7ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2019 | 4212.84 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº1849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2019 | 361.08 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA 14,9 PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº1851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2019 | 840.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 21(VINTE E UMA)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001141 | 29/04/2019 | 1929.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001142 | 29/04/2019 | 1701.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001143 | 29/04/2019 | 3509.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001144 | 29/04/2019 | 4860.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001145 | 29/04/2019 | 850.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001146 | 29/04/2019 | 2236.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001147 | 29/04/2019 | 92.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS FORNECIDOS PRA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001148 | 29/04/2019 | 340.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS FORNECIDOS PRA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001149 | 29/04/2019 | 379.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001150 | 29/04/2019 | 74.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA,UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFS-E Nº81 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2019 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E SEMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2019 | 3414.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1852 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2019 | 3414.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1853 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2019 | 3191.96 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1856 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2019 | 1178.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1857 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001168 | 29/04/2019 | 1695.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3118 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001169 | 29/04/2019 | 1155.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3119 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001170 | 29/04/2019 | 2156.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10),FORNECIDO PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3120 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001171 | 29/04/2019 | 2083.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3123 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001172 | 29/04/2019 | 74.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ARLA,UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3124 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001173 | 29/04/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE LUBRIFICANTES,FORNECIDO PARA VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3125 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001175 | 29/04/2019 | 2434.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3121 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001176 | 29/04/2019 | 2506.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3122 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2019 | 560.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3126 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2019 | 529.44 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(SENSOR DE PRESSÃO E JOGO DE PASTILHAS) FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº82519 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2019 | 50.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO NA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº393 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2019 | 484.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2019 | 3556.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2019 | 780.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2019 | 680.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CAPS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2294 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001152 | 29/04/2019 | 3179.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001153 | 29/04/2019 | 5706.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3128 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001154 | 29/04/2019 | 3237.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3129 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001155 | 29/04/2019 | 583.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3130 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001156 | 29/04/2019 | 6535.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3131 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001157 | 29/04/2019 | 5320.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001158 | 29/04/2019 | 2186.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001159 | 29/04/2019 | 4110.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001160 | 29/04/2019 | 79.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES FORNECIDOS PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3135 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001161 | 29/04/2019 | 153.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUIUSÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001162 | 29/04/2019 | 153.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTRO E LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3137 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001163 | 29/04/2019 | 101.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTRO E LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3138 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001164 | 29/04/2019 | 188.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTRO E LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001165 | 29/04/2019 | 154.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTRO E LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001166 | 29/04/2019 | 369.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, UTILIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001167 | 29/04/2019 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº3142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A CINTILOGRAFIAA ÓSSEA,REALIZADA NO PACIENTE WALFREDO ALEIXO DE SOUSA,CONFORME NF-E Nº1838 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2290 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NF Nº2289 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2019 | 998.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2288 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2019 | 280.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-CMDCA,NO MÊS DE ABRIL DE 2019,PAGO COM IGD-SUAS,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2287 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES,DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS,NO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2293 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MÍDIA DAS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV,NO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2292 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2291 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001140 | 29/04/2019 | 1508.83 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº2277 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2019 | 720.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº3117 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLETO BANCÁRIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001183 | 30/04/2019 | 615.88 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº26830 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,CURSO DE MEDICINA,PARTIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001181 | 30/04/2019 | 316.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001188 | 30/04/2019 | 2324.96 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF I,CONFORME NF-E Nº610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001189 | 30/04/2019 | 2389.60 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF II,CONFORME NF-E Nº611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001190 | 30/04/2019 | 3098.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO CAPS,CONFORME NF-E Nº612 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001191 | 30/04/2019 | 2198.44 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO CEO,CONFORME NF-E Nº613 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2019 | 1953.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO PSF I,CONFORME NF-E Nº614 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2019 | 2043.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO PSF II,CONFORME NF-E Nº615 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2019 | 1759.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO CAPS,CONFORME NF-E Nº616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001200 | 30/04/2019 | 919.48 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº26833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001182 | 30/04/2019 | 1976.29 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2019 | 468.75 | 00035745312491 | MARCOS ANDRE SOBRINHO | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM DATASHOW EPSON S5, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFSA Nº2305 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001195 | 30/04/2019 | 519.90 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº617 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001196 | 30/04/2019 | 475.58 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA,CONFORME NF-E Nº618 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001197 | 30/04/2019 | 578.10 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº619 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001198 | 30/04/2019 | 115.23 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº620 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001199 | 30/04/2019 | 88.19 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº621 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001180 | 30/04/2019 | 526.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001184 | 30/04/2019 | 2280.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2019 | 850.00 | 00004924186406 | JOSÉ AILTON BRUNO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADA VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO,REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIARIAS,CONFORME NFSA Nº2295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2019 | 530.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAS NA PATRILHA MECANIZADA,RETRO,PATROL E ENCHEDEIRA,CONFORME NFSA Nº2315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2019 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,CONFORME NFSA Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS,DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB DE INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO DIFU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2019 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CAMPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO",REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001205 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,REFENTE A 10(DEZ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001206 | 02/05/2019 | 1298.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 22 HORAS EM VEÍCULOS MECANICO EM GERAL EM VEÍCULOS MÉDIOS,CONFORME NFSA Nº2313 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2019 | 1280.00 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA TEREZA RAQUEL MENDES VASCONCELOS QUE SE ENCONTRAVA-SE EM GOSO DE LICENÇA MATERNIDADE,CONFORME NFSA Nº2314 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001207 | 02/05/2019 | 1248.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 24 HORAS DE SERVIÇOS EM VEICULOS LEVES PRA PASSAGEIROS,CONFORME NFSA Nº2312 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2019 | 400.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU 2.2(5.1) E ONU 1072,OXIGENIO PPU 2.2,CONFORME NFS-E Nº59852 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2019 | 350.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2307 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2019 | 273.00 | 00020549407472 | HELDER GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2019 | 200.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÁTERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM,CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2019 | 500.00 | 00032766010874 | GLEISON VITALINO OLIVEIRA PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277,CONFORME NFSA Nº2320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº372 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/05/2019 | 520.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2319 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001219 | 06/05/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001223 | 07/05/2019 | 5498.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MÉDICO,RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ,FICHA EM PAPEL CARTOLINA,BANNERS EM PVC),DESTINADO AO PFS SÔNIA MARIA CLEMENTE,VINCULADO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001224 | 07/05/2019 | 5610.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM,RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,FICHAS EM PAPEL OFFSET 75GR,FICHAS EM PAPEL OFFSET 65GR),DESTINADO AO PFS-BOA VENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS,V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/05/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR GONÇALVES MACIEL, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008435370437 | RENATO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001229 | 07/05/2019 | 1518.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(BANNERES EM PVC,FAIXAS EM PVC LONA E ADESIVOS EM PVC METRO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001226 | 07/05/2019 | 1495.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO-PASTAS TRIPLEX 250GR,DE TAM. 42X62CM, ABERTA COM CORTE/VINCO),VINCULADO AO CONTRATO Nº61101/2019,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº214 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/05/2019 | 1700.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE A 85(OITENTA E CINCO HORAS)X R$20,00,CONFORME NFSA Nº2322,CONFORME NFSA Nº2322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001225 | 07/05/2019 | 1600.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(5.000-UNIDADES) DE PAPEL TIMBRADO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001221 | 07/05/2019 | 5075.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES,RESÍDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM TERRENO UNBANO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE NERI,MEDINDO 610,96M²,CENTRO DESTA CIDADE,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM TERRENO UNBANO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE NERI,CENTRO DESTA CIDADE,MEDINDO 610,96M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2019 | 262.75 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO LOCALIZADO À RUA VICENTE NERI,MEDINDO UM ÁREA DE 610,96 M²CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2019 | 522.79 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO LOCALIZADO À RUA VICENTE NERI,MEDINDO UM ÁREA DE 610,96M²,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2019 | 650.00 | 00013566205400 | EMERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO LAGINHA,REFERENTE A 13 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2019 | 630.00 | 00099139081400 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DOS SITIOS LAGINHA,REFERENTE A 9 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2019 | 550.00 | 00004955941486 | JOSÉ ROBERTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO LAGINHA,REFERENTE A 11 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2329 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2019 | 350.00 | 00010063942496 | ROBSON ROMARIO SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO LAGINHA,REFERENTE A 7 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO LAGINHA,REFERENTE A 24 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001236 | 08/05/2019 | 840.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MOTONIVELADORA,CORRESPONDENTE A 12 HORAS TRABALHADAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001237 | 08/05/2019 | 140.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CARROS UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2019 | 3440.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAMES MAPA,HOLTER,TESTE ERGOMETRICO,ECOCARDIOGRAMA,ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPOIO,CONFORME NFS-E Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2019 | 6080.00 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº6478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2019 | 5090.00 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº6478 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001271 | 09/05/2019 | 1067.05 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1569 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001272 | 09/05/2019 | 2101.85 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1565 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001273 | 09/05/2019 | 1363.83 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1568 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001274 | 09/05/2019 | 248.52 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1566 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001275 | 09/05/2019 | 280.51 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1567 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2019 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2019 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001254 | 09/05/2019 | 325.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PINO DA CONCHA PARA VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON,CONFORME NF-E Nº1211 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2019 | 400.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS CABEÇA DO BOI,ACAUÃ E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 8(OITO) DIARIAS,CONFORME NFSA Nº2332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2019 | 1100.00 | 00009824821406 | JOSÉ LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS CABEÇA DO BOI,ACAUÃ E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2019 | 1250.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS CABEÇA DO BOI,ACAUÃ E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2019 | 1250.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS CCABEÇA DO BOI,ACAUÃ E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2019 | 880.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DOIS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2338 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2019 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2337 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2019 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2019 | 800.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 20(VINTE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2336 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001346 | 09/05/2019 | 1643.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 2957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2019 | 866.90 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO À RUA VICENTE NERI,MEDINDO UM ÁREA DE 1.987,77M²CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2019 | 1731.10 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO À RUA VICENTE NERI,MEDINDO UM ÁREA DE 1.987,77M²CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2019 | 522.79 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO LOCALIZADO À RUA VICENTE NERI,MEDINDO UM ÁREA DE 430,12M²,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2019 | 262.75 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO LOCALIZADO À RUA VICENTE NERI,MEDINDO UM ÁREA DE 430,12 M²CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2019 | 61.73 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM TERRENO UNBANO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE NERI,CENTRO DESTA CIDADE,MEDINDO 1987,77M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2019 | 61.73 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM TERRENO UNBANO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE NERI,CENTRO DESTA CIDADE,MEDINDO 1.987,77M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2019 | 61.73 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM TERRENO UNBANO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE NERI,CENTRO DESTA CIDADE,MEDINDO 430,12M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2019 | 61.73 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM TERRENO UNBANO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE NERI,CENTRO DESTA CIDADE,MEDINDO 430,12M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE,PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2340 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001351 | 10/05/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2019 | 2315.00 | 11760977000123 | COMUNIIGAMES COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHO EPSON L 355 COMPLETO COM 100ML,RECARGA DE 2385A,MANUTENÇÃO NO CILINDRO,MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON COM RESET NA CABEÇA DE IMPRESSÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2019 | 136.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(ROLÊ DUPLO), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2337 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010050920448 | DAMIANA LINDAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA PARA AJUDA DE CESTA BÁSICA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,"MAIS MEDICOS PARA PRATA",CURSO OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,"MAIS MEDICOS PARA PRATA",CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA PRATA",RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MÉDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001349 | 10/05/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº37 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2019 | 95.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1036159 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2019 | 350.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2348 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2019 | 2418.02 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº411 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2019 | 1455.74 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSF I E PSF II E CEO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº412 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2019 | 6500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(EXERESE DE TUMOR DE PELE,CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS E EXÉRRESE DE CISTO CEBÁCIO,CONFORME NF-E Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2019 | 1709.02 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº413 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2019 | 156.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRATA, EVENTO REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2345 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2019 | 200.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA VETERINÁRIA,OFERECIDO PELO EQUALIS ENSINO E QUALIFICAÇÃO SUPERIOR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2019 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ,UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2019 | 300.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFS-e Nº 1010379 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001376 | 13/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, CONFORME NFSA Nº2346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2019 | 126.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2019 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2019 | 164.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2019 | 1880.98 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMO,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº12.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001385 | 14/05/2019 | 1357.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 23 HORAS DE SERVIÇOS EM VEICULOS UTILITÁRIOS MÉDIOS,CONFORME NFSA Nº2168 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001389 | 14/05/2019 | 1241.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2100 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2019 | 160.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMANHO CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS(BANNER DA IX SEMANA ESTADUAL ANTIMANICOMIAL),DESTINADO AO CAPS I "AMARA DO CARMO BEZERRA",CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1004740 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2019 | 165.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,ULTRASSOM REALIZADA NO PACIENTE EMILIANO DE ALMEIDA,CONFORME NFS-E Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001384 | 14/05/2019 | 1248.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 24 HORAS EM VEÍCULOS MECANICO EM GERAL EM VEICULOS LEVES PARA PASSAGEIROS,CONFORME NFSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2019 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/05/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA VIRUS, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA) QUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2019 | 9396.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº5726 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2019 | 800.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (01 ESTUDO URODINÂMICO) PRESTADOS A SENHORA ELZA REGINA FORTUNATO DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2019 | 1580.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2244 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001392 | 15/05/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2019 | 4400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FOSSÃO, CONFORME NF-E Nº47087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/05/2019 | 840.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E LOGRAUDOUROS,REFERENTE A 21 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2019 | 7675.50 | 27916034000187 | PAULO ROBERTO FERREIRA 82615276468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA ALUSIVO A SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE SAÚDE E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1000086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2019 | 2480.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFSA Nº2351 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2019 | 520.85 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2355 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2019 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2019 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2019 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2019 | 2347.02 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO CABOCLO DA SILVA E BENICIO PEDRO BATISTA, CONFORME NFS-E Nº2453 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/05/2019 | 1100.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NO PSF "BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS", CONFORME NFSA Nº2354 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFS-E Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2019 | 950.00 | 00009446680468 | JOSÉ DONATINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GENEROS HORTI FRUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, PROGRAMA PRA DENTRO DO MUNICÍPIO, PRA COMUNIDADES RURAIS E PERIFERIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº2353 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/05/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº22744 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2019 | 4319.90 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DA SENHORA MARIA IVANILDA GONÇALVES E O SENHOR REGENILDO GONÇALVES SILVA,NOS TRECHOS DE JOÃO PESSOA-PB -BRASILIA-DF, IDA E VOLTA,PARA TRATAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001408 | 17/05/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NF Nº 17629 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/05/2019 | 1440.00 | 11118769000125 | BRINLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA ALUSIVO A COMPRA DE REFIIS DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON, NAS CORES AZUL, AMARELO,VERMELHO E PRETO,CONFORME NF-E Nº364 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/05/2019 | 2360.00 | 11118769000125 | BRINLT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA DESPESA ALUSIVO AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS EPSON MULT EPSON L396 TANQUE COLOR C/WIRELESS,DESTINADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº363 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº22745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2019 | 180.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE 2(DUAS) LAVAGENS, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÕES, NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº1000981 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE NA SECRETÁRIA DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº22743 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/05/2019 | 1353.31 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO,TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº22742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001407 | 17/05/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NF Nº 17630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2019 | 328.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ,PARTICIPANTE DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO SIOPE DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2019 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2356 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2019 | 328.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO FORÚM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ,EVENTO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019,CONFORME REQ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2019 | 120.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAME DE ULTRASOSONOGRAFIA ENDOVAGINAL,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA,PORTADORA DO RG 3.057.738,CONFORME NF-E Nº186 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2019 | 998.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO EM ALUSÃO AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA,CONFORME NFSA Nº2358 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001426 | 20/05/2019 | 4301.06 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS(HEMOGRAMAS,GLICOSE,UREIA,TGP,COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES,TRIGLICERIDEOS,RUBEOLA,HIV 05 GAMA GT,VHS,PCR,HBSAG,T4 LIVRE,BETA HCG,PARASITOLÓGI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2019 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA ,NO SETOR DE REGULARIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2019 | 895.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRÔNICA, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1000345 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001423 | 20/05/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019,CONTRATO Nº62001/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº2357 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2019 | 350.00 | 00008811328454 | MARIA EDNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR DE PASSAGEM DE SÃO PAULO-SP PARA PRATA-PB,NA EMPRESA NUNES TURISMO,A MESMA ENCONTRA-SE SEM RENDA NO MOMENTO,CONFORMELAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2019 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS-PB,JUNTAMENTE COM CARAVANA, PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTUDANTIL,CURSO DE MEDICINA,PARTIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001430 | 21/05/2019 | 603.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1237 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001431 | 21/05/2019 | 250.93 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1236 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2019 | 998.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ÉRICA MARIA BEZERRA BENTO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2361 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2019 | 998.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DANIEL ROBSON GONZAGA,QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº2360 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001434 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR PÚBLICO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO INSTITUTO DE POLÍCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/05/2019 | 164.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER DIVULGAÇÃO NA 52ª EXPOSIÇÃO PARAIBANA DE ANIMAIS E PRODUTOS INDISTRIAIS (EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2019 | 200.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA ACESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER DIVULGAÇÃO NA 52ª EXPOSIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2019 | 30.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A ESTA PREFEITURA,PARA PARTICIPAR DO 4ºCICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 22 DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/05/2019 | 120.30 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/05/2019 | 84.30 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2019 | 264.30 | 00001459032497 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/05/2019 | 34.10 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2019 | 68.80 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2019 | 338.20 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2019 | 68.30 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2019 | 30.50 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2019 | 176.80 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2019 | 140.90 | 00006851592487 | CARMELITA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2019 | 148.00 | 00004452102492 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2019 | 113.50 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2019 | 66.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2019 | 87.00 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2019 | 39.70 | 00012530933421 | ELIANE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2019 | 95.50 | 00009446648491 | ENOQUE ALEIXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2019 | 18.80 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2019 | 25.70 | 00004936519421 | GENILSON AZEVEDO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2019 | 28.40 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2019 | 51.50 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2019 | 12.70 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2019 | 97.90 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2019 | 245.30 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2019 | 112.30 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2019 | 122.80 | 00006865358473 | JOÃO PAULINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2019 | 68.40 | 00008949813408 | JOEDNA CRISTINA SIULVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2019 | 159.70 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2019 | 10.70 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2019 | 69.60 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2019 | 83.20 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2019 | 121.30 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/05/2019 | 85.70 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/05/2019 | 127.10 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2019 | 186.20 | 00008359775443 | JOSE VALDEMIRIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/05/2019 | 104.80 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2019 | 150.00 | 00060627760406 | JOSÉ VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2019 | 92.80 | 00009647574436 | LAISA DE SOUSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/05/2019 | 90.30 | 00011805840401 | LUAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2019 | 33.80 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/05/2019 | 21.90 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2019 | 73.10 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/05/2019 | 285.00 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2019 | 104.10 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2019 | 300.20 | 00007870056499 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2019 | 73.10 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/05/2019 | 111.80 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/05/2019 | 119.80 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/05/2019 | 64.40 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/05/2019 | 65.60 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2019 | 12.90 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2019 | 250.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REMENDO EM PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 01,CONFORME NFS-E Nº331 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/05/2019 | 690.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMINHADA DE COMBATE AO ABUSO E VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLECENTES,CONFORME NFSA Nº2363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2019 | 30.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF,CONFORME R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2019 | 100.00 | 00015403115897 | SILENE DE FÁTIMA BRITO GONÇALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 4ºCICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/05/2019 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 4ºCICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF,REALIZADO NO DIA 22 D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/05/2019 | 100.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA GERENTE DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS DO MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/05/2019 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER DIVULGAÇÃO NA 52ª EXPOSIÇÃO PARAIBANA DE ANIMAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/05/2019 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA COSTA GOMES,CONFORME NFS-E Nº1003611 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/05/2019 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELOISA DA COSTA GOMES,CONFORME NFS-E Nº1003612 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/05/2019 | 467.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-E Nº1003613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2019 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NA PACIENTE ANA KELLY CAVALCANTI COSTA,CONFORME NFS-E Nº1003614 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2019 | 261.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NA PACIENTE GERLANDIA MARIA DA COSTA NOBREGA,CONFORME NFS-E Nº1003615 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/05/2019 | 460.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NA PACIENTE GISELDA MARIA DA COSTA NOBREGA,CONFORME NFS-E Nº1003616 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/05/2019 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA,CONFORME NFS-E Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2019 | 190.80 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2019 | 328.90 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2019 | 57.50 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2019 | 152.80 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2019 | 39.80 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2019 | 288.50 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2019 | 25.10 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2019 | 144.10 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2019 | 100.20 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2019 | 77.30 | 00006653672441 | WILTON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2019 | 88.40 | 00011224735404 | RENATO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2019 | 28.80 | 00007978872459 | ROBSON DIONIELLE G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2019 | 193.39 | 13569064001040 | REDE HG COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(OLÉO DIESESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TIPO RANGER,VEÍCULO EM TRANSITO NO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME NF-E Nº41416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFS-E Nº1000170 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2019 | 2379.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2019,DE 15/03/2019 À 30/04/2019,CONFORME NFS-E Nº60 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MICRO TOKKER CAMPO 02,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2019 | 1800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. (FOGOS SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS 3600 TIROS DA PRICOLOR E GIRANDOLA 234 TIROS DA PROCOLOR,CONFORME NF-E Nº296 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001516 | 24/05/2019 | 5825.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3152 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001517 | 24/05/2019 | 4905.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2019 | 490.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA 60HA L/D,DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGQ-0332,VEÍCULO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NF-E Nº1358 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASENS-CONS.NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2019 | 2850.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTOS DA MÁQUINA DE LAVAGEM DE ROPUA INDUSTRIAL NA UBS "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2365 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2019 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2019 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2019 | 130.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2019 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2019 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2019 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2019 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2019 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2019 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00008471793466 | JOSÉ ROBERTO PINHEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA ATENDER O TORNEIO DE FUTBOOL DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2019 | 800.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 20(VINTE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2019 | 200.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,CONFORME NFSA Nº2372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2019 | 1100.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)REFEIÇÕES,DESTINADAS AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO EM VISITA A EXPAPI REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB,TENDO COM OBJETIVO DE CONHECER NOVAS TÉCNICAS DA CAPRINOCULTURA,(25 ALMOÇO E 25 JANTAR),CONFORME NFSA Nº2370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2019 | 780.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001540 | 28/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE SERVIDÃO DE USO PÚBLICO,IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL ,UMA PÁRTE DE TERRA,LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE SERVIDÃO DE USO PÚBLICO,IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL ,UMA PÁRTE DE TERRA,LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2019 | 210.74 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE SERVIDÃO DO USO PÚBLICO, DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL,UMA PARTE DA TERRA,LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2019 | 106.72 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE SERVIDÃO DO USO PÚBLICO, DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL,UMA PARTE DA TERRA,LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2019 | 205.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NAS PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUSCOSTA E GERLANDIA MARIA COSTA NOBREGA,CONFORME NFS-E Nº1003626 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA,REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ E SILVA,CONFORME NFS-E Nº1001619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NF Nº2373 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2374 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2019 | 998.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2380 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MÍDIA DIVULGANDO OS SERVIÇOS DOS GRUPOS DO SCFV,NO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2376 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES,DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS,NO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2377 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2378 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2019 | 250.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE HORTIFRUTI A PESSOAS CARENTE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº2379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001554 | 29/05/2019 | 374.05 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº34882 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001555 | 29/05/2019 | 1375.72 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº34890 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2019 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA,CONFORME NFS-E Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO PP 6.17.01/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2019 | 1600.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVEÇÃO DE ACIDENTES-CIPA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2019 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001560 | 29/05/2019 | 1534.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORMENFA DE Nº34887 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2019 | 2796.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4(QUATRO)PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1909 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2019 | 2276.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4(QUATRO)PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA ofa-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1910 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2019 | 1138.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2(DOIS)PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1911 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2019 | 3191.96 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4(QUATRO)PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1913 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001583 | 30/05/2019 | 2042.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3169 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001584 | 30/05/2019 | 751.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3170 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001585 | 30/05/2019 | 2214.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3171 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001586 | 30/05/2019 | 2162.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB--6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3172 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001587 | 30/05/2019 | 2770.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3173 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001588 | 30/05/2019 | 2310.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3174 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001589 | 30/05/2019 | 799.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3175 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001590 | 30/05/2019 | 640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3176 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001571 | 30/05/2019 | 2134.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001572 | 30/05/2019 | 2249.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001573 | 30/05/2019 | 3047.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001574 | 30/05/2019 | 5005.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001575 | 30/05/2019 | 7826.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001576 | 30/05/2019 | 1984.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001578 | 30/05/2019 | 290.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE FORNECIDO PARA TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001579 | 30/05/2019 | 623.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001580 | 30/05/2019 | 668.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NF-E Nº1006294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001577 | 30/05/2019 | 676.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº 3161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2019 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,OCT -NERVO ÓPTICO-AO,OLHO DIREITO E ESQUERDO,REALIZADO NO PACIENTE PIHETRO REINALDO DA SILVA PESSOA,PORTADO DO CPF:143.969.864-32,CONFORME NFS-E Nº221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2019 | 758.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1906 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2019 | 626.97 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS)PNEUS FORNECIDOS PARA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1907 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2019 | 626.97 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO 3(TRÊS)DE PNEUS,DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1914 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2019 | 320.00 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013 DE 30 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÔE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME DESCRITO EM FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001581 | 30/05/2019 | 629.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº3167 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001582 | 30/05/2019 | 521.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SIENA DE PLACA KJE-3375,A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3166 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2019 | 3600.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR ESTIVATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº005/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2019 | 150.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA,PARA GERENTE DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS DO MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2019 | 150.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA,PARA GERENTE DE EMPREENDIMENTOS DO MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001591 | 31/05/2019 | 6060.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001592 | 31/05/2019 | 1099.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3179 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001593 | 31/05/2019 | 1980.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001594 | 31/05/2019 | 4526.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001595 | 31/05/2019 | 1428.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3182 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001596 | 31/05/2019 | 1566.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA oga-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3183 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001597 | 31/05/2019 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3184 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001604 | 31/05/2019 | 1144.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO 22 HORAS DE SERVIÇO EM VEÍCULOS MECANICO EM GERAL EM VEICULOS LEVES PARA PASSAGEIROS,CONFORME NFSA Nº2399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001608 | 31/05/2019 | 362.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,SUMÉ-PB,AMPARO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº220 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001614 | 31/05/2019 | 2280.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSFI E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2019 | 4000.00 | 30326146000192 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA SILVA 05890343408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO NO SENHOR IARLEY CAUA PAULINO SILVA,PORTADOR DO CPF:150.879.934-27,CONFORME NFS-E Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00008471793466 | JOSÉ ROBERTO PINHEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME MATARINA ESPORTE CLUBE QUE IRÃO PARTICIPAR DA "COPA DEDA CHAGAS",E ASSIM LEVAR O NOME DO NOSSO MUNICÍPIO A TODA REGIÃO,CONFORME DESCRITO EM OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001607 | 31/05/2019 | 646.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E SUME-PB,CONFORME NFS Nº221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2019 | 100.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA ACESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS DENTRO DA 7ª EXPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2019 | 100.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDORA DO MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2019 | 3600.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVEÇÃO DE ACIDENTES-CIPA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº004/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2019 | 880.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2019 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2019 | 880.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2019 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2019 | 920.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001605 | 31/05/2019 | 1380.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 20 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2019 | 312.50 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE TIA MOCINHA PARA O PERÍODO DE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NFSA Nº2392 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001609 | 31/05/2019 | 1147.15 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1592 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001610 | 31/05/2019 | 1120.42 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1593 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001611 | 31/05/2019 | 1750.14 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1594 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001612 | 31/05/2019 | 149.73 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1595 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001613 | 31/05/2019 | 94.12 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1596 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2019 | 200.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÁTERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM,CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS,DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB DE INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO DIFUSÃO,CONFORME NFSA Nº2396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2019 | 417.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/06/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº1000174 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2394 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº326 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2019 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NF-E Nº1006299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2019 | 2015.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE MAIO DE 2019,DE 01/05/2019 À 31/05/2019,CONFORME NFS-E Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2019 | 300.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA EM TERRENOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº 1010610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2019 | 42.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001664 | 05/06/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AP MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº169 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2019 | 545.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1037446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2019 | 1380.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1000349 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2019 | 1560.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETIFICAÇÃO NO MOTOR, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1000348 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001667 | 05/06/2019 | 3721.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2019 | 10010.40 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2019 | 570.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS,ULTRASON OBSTETRICA,REALIZADOS EM MAIO DO CORRENTE ANO,NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,TIPO PREGÃO PRESENCIAL Nº00049/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2019 | 580.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU 2.2(5.1) E ONU 1072,OXIGENIO 07M3,2.2,ONU 1072,CONFORME NFS-E Nº70268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE SR JOÃO PAULINO ROQUE,A CADA SEIS MESES,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº1001630 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001691 | 06/06/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NF Nº 17634 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/06/2019 | 1725.91 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº668 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2019 | 124.18 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº669 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/06/2019 | 517.73 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº670 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2019 | 100.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA DIRETORA DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2019 | 100.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2019 | 100.00 | 00099688140406 | LUCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,NO DIA06 DE JUNHO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2019 | 100.00 | 00075390779487 | MARIA REJANE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,NO DIA06 DE JUNHO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº424 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001679 | 06/06/2019 | 578.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME LICITAÇÃO 013/2019 CONFORME NF-E Nº658 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001680 | 06/06/2019 | 570.98 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA,CONFORME NF-E Nº659 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001681 | 06/06/2019 | 1212.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº660 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001682 | 06/06/2019 | 235.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº661 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001683 | 06/06/2019 | 247.76 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº662 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001692 | 06/06/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NF Nº 17632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001678 | 06/06/2019 | 5220.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES,RESÍDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001677 | 06/06/2019 | 900.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA(DIANTEIRO),CORRESPODENTE A 10(DEZ) HORAS TRABALHAS E DOS PNEUS DO CARROÇÃO E PIPA,CORRESPONDENTE A 20(VINTE) HORAS TRABALHADAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2019 | 410.00 | 00028791142415 | UIZDAMI PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 1009CEM)DVDS DA EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/06/2019 | 450.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEIS PARA A II DOMINGUEIRA DOS BRUXOS,REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2019 | 410.00 | 00012101874423 | JOHN EMERSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA COBERTA DO GRUPO MUNICIPAL DO SITIO BALANÇOSAGENS,CONFORME NFSA Nº2419 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/06/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/06/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/06/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/06/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/06/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/06/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/06/2019 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/06/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/06/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/06/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/06/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/06/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/06/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/06/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/06/2019 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/06/2019 | 984.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6(SEIS) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/06/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2019 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2415 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2019 | 630.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK,DURANTE PALESTRA COM TEMA"CUIDADO E PROTEÇÃO INFANTIL",PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2417 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00003351782438 | JUCIANE CASTRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PALETRA SOBRE A IMPORTANCIA DO CUIDADO E PROTEÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA AUMENTAR OS VINCULOS OBJETIVOS E COMBATE ABUSOS INFANTIL,PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFSA Nº2416 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/06/2019 | 700.00 | 00005234457419 | MACIEIDE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES IDA E VOLTA DE PRATA-PB À SUMÉ-PB,PARA SEREM ATENDIDOS EM PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NO CISCO,REFERENTE A 30(TRINTA)PASSAGENS,CONFORME NFSA Nº2414 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2019 | 2075.83 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSF I E PSF II E CEO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº423 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2019 | 4366.69 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº422 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2019 | 1040.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO C FLUXOMETRO,OXIGENIO SAMU 2.2(5.1) ,OXIGENIO 10M3 2.2 ,ONU 1072 E UMIDIFICADOR S/ MASCARA (PROTEC),CONFORME NFS-E Nº70.525 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001766 | 10/06/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2019 | 150.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,MAPEAMENTO DE RETINA AO,REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO PAULINO PEREIRA,CONFORME NFS-E Nº260 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2019 | 550.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,OCT NERVO OPTICO-AO + ANALISES DE CÉLULAS GLANGLIONARES ,REALIZADO NO PACIENTE NIEDSON ANTÔNIO OLIVEIRA,CONFORME NFS-E Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORMENFSA Nº7431 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA VETERINÁRIA,OFERECIDO PELO EQUALIS ENSINO E QUALIFICAÇÃO SUPERIOR, NA CIDADE DO RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ,UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO)TERNOS DE TIMES INFANTIL E JUVENIL,DESTINADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº2422 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2019 | 10042.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE, SOM DE MÉDIO PORTE E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA TRADICONAL FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME AD 001/2019,CONFORMENFS Nº614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2019 | 417.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM DJ NANDINHO SOUSA EM PRAÇA PÚBLICA,NA FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2019 | 4500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM DJ NANDINHO SOUSA EM PRAÇA PÚBLICA,NA FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2019 | 400.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE,PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2019 | 4780.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) UNIDADES DE PNEUS 7.50X16(BDG CT)E 5(CINCO)UNIDADES DE PNEUS 275/80 R2(BDG BANDA BRMS2 220),DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PIPA,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2420 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001764 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2019 | 450.00 | 00009170409455 | MIGUEL MACIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM PRA ANIMAÇÃO DE II DOMIGUEIRA DO GRUPO DOS BRUXOS,REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2019 | 1050.00 | 00005576765338 | GILDESON LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAMPINAGEM DO CAMPO DE FUTBOOL ,PARA REALIZAÇÃO DA II DOMINGUEIRA DE MOTOS,REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2019 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2019 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2019 | 250.00 | 00071366332490 | MARIA HELOISA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR UM ÓCULO DE GRAU,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2019 | 200.00 | 00099234432487 | MARIA IVANILDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2019 | 70.00 | 00004146922410 | MARCIO XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO REALIZADOS NO DIA "D"DE BELEZA NOS USUÁRIOS DO CAPS"AMARA DO CARMO BEZERRA", DURANTE A SEMANA ESTADUAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL,CONFORME NFSA Nº2433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2019 | 150.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, REALIZADOS NO DIA "D"DE BELEZA NOS USUÁRIOS DO CAPS"AMARA DO CARMO BEZERRA", DURANTE A SEMANA ESTADUAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL,CONFORME NFSA Nº2432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001785 | 11/06/2019 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº2180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001786 | 11/06/2019 | 499.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2019 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2019 | 750.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2019,CONFORME NFSA Nº2434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2019 | 1100.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NO PSF "SÔNIA MARIA CLEMENTE", CONFORME NFSA Nº2429 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2019 | 843.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.098 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2019 | 99.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2019 | 465.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001799 | 12/06/2019 | 2533.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001801 | 12/06/2019 | 2977.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2019 | 300.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº2438 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2019 | 11000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(EXERESE DE TUMOR DE PELE,CISTO CEBACEO,EXERESE TUMOR DE PELE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL,CURA CIRÚRGICO DE CISTO EPÍDIO E EXÉRESES DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2019 | 350.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFSA Nº2437 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2019 | 1414.93 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº424 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTRO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM KACETEIROS DO FORRÓ EM PRAÇA PÚBLICA,NA FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - 2019, CONFORME NFSA Nº2436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº82 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001813 | 13/06/2019 | 238.30 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº810 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001814 | 13/06/2019 | 418.52 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº811 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/06/2019 | 550.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,OCT NERVO OPTICO-AO + ANALISES DE CÉLULAS GLANGLIONARES E PENTECAMAO,REALIZADO NO PACIENTE NIEDSON ANTÔNIO OLIVEIRA,CONFORME NFS-E Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/06/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADA NO PACIENTE: LUIZ RODRIGUES DE MELO, CONFORME NFS-E Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/06/2019 | 1950.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TESTE COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001811 | 13/06/2019 | 3192.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL OFFSET 75GR,FICHAS EM PAPEL OFFSET 75GR,PANFLETOS EM COUCHÉ 115GR,FICHA EM PAPEL CARTOLINA TAM 21X31),DESTINADO AO PFS-BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº229 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001812 | 13/06/2019 | 1550.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL OFFSET 75GR FRENTE,FICHAS EM PAPEL OFFSET 75GR FRENTE E VERSO)ESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-SÔNIA MARIA CLEMENTE,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº228 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2019 | 3188.01 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1970 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2019 | 4500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO FORRÓ GENTE BOA,PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2019,INEGIBILIDADE NºIN00006/2019,CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/06/2019 | 100.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR PÚBLICO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO INSTITUTO DE POLÍCIACIÊNTIFICA DA PARAÍBA-IPC,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/06/2019 | 4500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR ESTIVATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA SEDIAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº005/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2019 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CIRCUITO "SOM DAS PEDRAS",REALIZADONO DIA 14 DE MAIO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/06/2019 | 80.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EM UM DESKTOP DE TROCA DE FONTE ATXCOM INSTALAÇÃO,CONFORME NFSE Nº1000092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2019 | 160.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 230W REAL,TRANSFORMADOR 220W ,CONFORME NF-E Nº20.068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/06/2019 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/06/2019 | 600.00 | 00004205230494 | ANDREA F. SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES(ADESIVOS,BANNERES,CARTAZES,FAIXAS E AUTDOOR PARA 7ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2019 | 980.00 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,PARA FESTIJOS JUNINOS,CONFORME NFSA Nº2449 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/06/2019 | 700.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IMARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,PARA FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NFSA Nº2448 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001823 | 19/06/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019,CONTRATO Nº62001/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº2247 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/06/2019 | 1477.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº690 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/06/2019 | 470.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº691 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001826 | 19/06/2019 | 5359.55 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº693 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/06/2019 | 584.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº692 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001828 | 19/06/2019 | 2616.26 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº671 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/06/2019 | 850.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº685 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/06/2019 | 646.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS,UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº4905 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001836 | 21/06/2019 | 2397.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3200 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001837 | 21/06/2019 | 1223.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2019 | 736.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº689 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2019 | 220.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAME DE HOLTER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELISETE DA SILVA,PORTADORA DO RG:56.675.020-X,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2019 | 850.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2019 | 150.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-E Nº1002419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2019 | 1924.85 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RENV.LICENÇA DE INSTALAÇÃO,RELATIVO A QUADRA POLIESPORTIVA, OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2019 | 650.00 | 29611830000137 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEXEIRA 84028645468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS,SPOT'S E VÍDEOS PARA 7ª EXPOPRATA -EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DA CIDADE DE PRATA,CONFORME NFSA Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2019 | 626.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL,NO SÃO JOÃO DA VILA PEDRO SALVADOR,CONFORME NFSA Nº2450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2019 | 50.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2019 | 2420.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPARO DE CILINDRO DA RETRO ESCAVADEIRA PATRULHA MECANIZADA,CONFORME NFSA Nº2456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2019 | 1353.31 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO,TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº22998 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2019 | 780.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001848 | 25/06/2019 | 3638.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº22999 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00097816019491 | ELENILDA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA , REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTÍCO COM A BANDA JOÃO DE TIÃO E BANDA , PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFSA Nº2451 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001856 | 25/06/2019 | 4309.20 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001857 | 25/06/2019 | 486.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR vw 15190 DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1308 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2019 | 1000.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIO DE SAÚDE PÚBLICA NAS UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS E SÔNIA MARIA CLEMENTE,MUDAS DE YPÊS,PATA DE VACA E ACOLIAS,CONFORME NFS Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº23001 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº23000 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2457 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NF Nº2458 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2459 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2019 | 998.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2460 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MÍDIA, MATERIAL LÚDICO PARA CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2461 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV COM GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS,NO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2462 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2019 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2463 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/06/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIORAMA) REALIZADA NO PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS, CONFORME NFS-E Nº134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001866 | 27/06/2019 | 61.89 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1617 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001867 | 27/06/2019 | 462.73 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1616 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001868 | 27/06/2019 | 431.64 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1615 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001869 | 27/06/2019 | 425.25 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1614 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2019 | 23868.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº000/44145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001870 | 27/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1563 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº89 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NF-E Nº1006403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001874 | 28/06/2019 | 478.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2019 | 6498.85 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NO TRECHO DE JOÃO PESSOA-FOZ IGAÇU,EM FAVOR DOS SENHORES ANTÔNIO NOBREGA JUNIOR-PREFEITO CONSTITUCIONAL E MARIA APARECIDA COSTA NOBREGA,SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NA DATA 01 E 05 DE JULHO DE 2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº 1000054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2019 | 880.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2019 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2019 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2019 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2019 | 4212.84 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº1965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001893 | 28/06/2019 | 877.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001894 | 28/06/2019 | 1181.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10)FORNECIDO PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001895 | 28/06/2019 | 1477.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001896 | 28/06/2019 | 2047.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001897 | 28/06/2019 | 3654.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001898 | 28/06/2019 | 703.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001900 | 28/06/2019 | 339.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 3214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001901 | 28/06/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001902 | 28/06/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA O VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001903 | 28/06/2019 | 899.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA,FORNECIDA PARA VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 3217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001899 | 28/06/2019 | 1285.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFE Nº 3213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2019 | 3250.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA IR NA FUNASA(TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CASAS DE COMBATE A CHAGAS),MINISTÉRIO DA AGRICULTURA(TRATAR DE ASSUNTO DA EXPOSIÇÃO DE 2018E 2019) E NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO(TRATAR DE ASSUNTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO DA VILA QUITÉRIA MARIA),CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001880 | 28/06/2019 | 334.34 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº43320 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2019 | 6000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2019 | 3191.96 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4(QUATRO)PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1966 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2019 | 1595.98 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1967 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001915 | 28/06/2019 | 1270.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3220 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001916 | 28/06/2019 | 317.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3221 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001917 | 28/06/2019 | 1289.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3222 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001918 | 28/06/2019 | 1236.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3223 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001919 | 28/06/2019 | 597.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3224 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001920 | 28/06/2019 | 1540.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3225 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001921 | 28/06/2019 | 1492.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3226 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001922 | 28/06/2019 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3227 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001929 | 28/06/2019 | 334.35 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº43321 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001875 | 28/06/2019 | 648.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,SUMÉ-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001876 | 28/06/2019 | 2352.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSFI E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001878 | 28/06/2019 | 800.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº43322 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001879 | 28/06/2019 | 413.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº43323 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2019 | 2796.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUADRO)PNEUS FORNECIDOS PARA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1968 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2019 | 867.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº1969 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001904 | 28/06/2019 | 2809.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3228 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001905 | 28/06/2019 | 4681.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001906 | 28/06/2019 | 910.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3232 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001907 | 28/06/2019 | 2143.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3233 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001908 | 28/06/2019 | 2678.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001909 | 28/06/2019 | 32.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3235 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001910 | 28/06/2019 | 159.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3226 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001911 | 28/06/2019 | 308.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3237 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001912 | 28/06/2019 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3238 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001913 | 28/06/2019 | 1617.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3231 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001914 | 28/06/2019 | 899.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3230 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2019 | 13995.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS(CAMINHADA DUPLO,GIRO VERTICAL COM DIAG.DUPLO,PRESSÃO DE PERNAS C/SURF,SIMUL ESQUI.DUPLO E SIMUL CAVALGADA DUPLO), PARA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMENF-E Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2019 | 1750.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASSÍLIA-DF,PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001877 | 28/06/2019 | 392.64 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº43319 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2019 | 700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001924 | 28/06/2019 | 426.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205,A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3218EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001925 | 28/06/2019 | 480.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº3219 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2019 | 840.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃO FRANCÊS,QUEIJO E PÃO DE QUEIJO),DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFA DE Nº43893 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2019 | 680.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REGENERAÇÃO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº103303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001940 | 01/07/2019 | 1092.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO 21 HORAS DE SERVIÇO EM VEÍCULOS MECANICO EM GERAL EM VEICULOS LEVES PARA PASSAGEIROS,CONFORME NFSA Nº2478 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO REALIZADO NA PACIENTE:ROZILDA LORENÇO,CONFORME NFS-E Nº134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001942 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFENTE A 10(DEZ) VIAGENS DE PRATA À SUMÉ-PB IDA E VOLTA,CONFORME P.P.Nº12/2019 E CONTRATO Nº61204/2019 E NFSA Nº2476 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001944 | 01/07/2019 | 123.95 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº704 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001945 | 01/07/2019 | 123.95 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA,CONFORME NF-E Nº705 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001946 | 01/07/2019 | 282.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº706 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001947 | 01/07/2019 | 62.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº707 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001948 | 01/07/2019 | 148.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº708 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2019 | 200.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME DE FUTBOOL"REAL MADRID SUB-18" QUE IRÃO PARTICIPAR DA "COPA CARIRI",CONFORME DESCRITO EM OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2019 | 760.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 19(DEZENOVE),CONFORME NFSA Nº2473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2019 | 200.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 5(CINCO)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001949 | 01/07/2019 | 1449.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 21 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME P.P. 03/2019 ,NFSA Nº2477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2479 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº1010742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2019 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB,NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMAÇAO.COM),DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E N485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/07/2019 | 200.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÁTERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM,CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/07/2019 | 1226.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019,DE 01/06/2019 À 30/06/2019,CONFORME NFS-E Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/07/2019 | 7500.00 | 00002059870445 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA PARA ATENDER A IGREJA EVANGELICA DE PRATA-PB NA RUA PROJETADA S/N,CONFORME NFSA Nº2489 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/07/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº475 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/07/2019 | 678.00 | 00012101874423 | JOHN EMERSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº2490 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2019 | 1100.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA "LAURA CECILIA DE SOUSA", CONFORME NFSA Nº2486 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2019 | 430.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS,ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA,ULTRASSONOGRAFIAORGÃO SUPERFICIAIS(CRÂNIO),ECODOPPLERCARDIGRAMA,REALIZADOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO,NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,TIPO PREGÃO PRESENCIAL Nº00049/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/07/2019 | 155.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1038390 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/07/2019 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE TC COLUNAR LOMBAR,REALIZADO NA PACIENTE ANA KELLY CAVALCANTEI COSTA, CONFORME NFS-E Nº1013653 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2019 | 130.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NA PACIENTE ANA KELLY CAVALCANTI COSTA,CONFORME NFS-E Nº1003681 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352018 | 0001954 | 02/07/2019 | 1050.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº2211 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001963 | 02/07/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AP MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº175 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/07/2019 | 400.00 | 00099234432487 | MARIA IVANILDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/07/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2019 | 250.00 | 00006681874410 | ÉRICA MARIA ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2019 | 250.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR UM ÓCULOS DE GRAU, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/07/2019 | 680.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CRANIO REALIZADA NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES TRAJANO,PORTADORA DO CPF:034.054.594-19, CONFORME NFS-E Nº943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORMENFSA Nº7749 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001968 | 03/07/2019 | 875.73 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740-9S, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 3101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001969 | 03/07/2019 | 2774.77 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2019 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2019 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2019 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JURÚ-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CIRCUITO "SOM DAS PEDRAS",REALIZADO NODIA 03 DE JULHO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001976 | 04/07/2019 | 5510.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES,RESÍDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2019 | 246.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA ,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO SETOR DE MARCAÇÃO DA SMS-CAMPINA GRANDE -PB E MARCAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO HOSPITAL JOÃO XXIII,OFTALMOClÍNICA,CAMPIMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2019 | 7700.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL,PREGÃO PRESENCIAL Nº43/2018,CONFORME NFS-E Nº2019439 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2019 | 600.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA URNA POPULAR 02 P C/V,PARA DOAÇÃO A FALECIDA SONIA MARIA MARTINS,CONFORME NF-E Nº126 E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2019 | 1131.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRANSLADO CORRESPONDENTE AO PERCUSO DE 377KM PERCORRIDOS IDA E VOLTA DA CIDADE DE PRATA-PB À CIDADE DE PORÇÃO-PE ,FALECIDA PESSOA CARENTE SÔNIA MARIA MARTINS,CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/07/2019 | 10022.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.789 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/07/2019 | 19347.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.791 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2019 | 13407.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.782 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2019 | 18505.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.780 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/07/2019 | 14028.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.781 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/07/2019 | 778.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CAPAS E LENÇOES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/07/2019 | 375.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº2223 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/07/2019 | 498.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2019 | 497.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUZA",CONFORME NF-E Nº2224 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2019 | 880.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU,OXIGÊNIO 07M3,OXIGÊNIO 10M3 E OXIGÊNIO SAMU,CONFORME NFS-E Nº71.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2019 | 5233.20 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº76 E FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2019 | 3518.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº77.800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2019 | 187.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DO APOIO À ASSISTÊNCIA,DURANTE A CARAVANA DA REDE CUIDAR,PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB,NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2019 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº2019440 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2019 | 2138.49 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA-SCP CULLINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA DE HOTEL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF,EM FAVOR DOS SENHORES ANTÔNIO NOBREGA JUNIOR-PREFEITO CONSTITUCIONAL E MARIA APARECIDA COSTA NOBREGA,SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº 138754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001987 | 05/07/2019 | 4531.33 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW15190 DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1328 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001988 | 05/07/2019 | 1649.20 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1327 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NF-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001999 | 08/07/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NF Nº17638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2019 | 2400.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIANÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A EXAME DE PET SCAN A SER REALIZADO NA PACINETE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS,CONFORME NF-E Nº1003616 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002000 | 08/07/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NF Nº 17639 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2019 | 4000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A PROCEDIDIMENTO DE FRATURA LUXAÇÃO COTOVELO -TRATAMENTO CIRURGICO,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RIBEIRO TEMBORIO DA SILVA,CONFORME NFSA Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2019 | 497.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUZA",CONFORME NF-E Nº2224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/07/2019 | 498.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2222 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/07/2019 | 375.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº2223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/07/2019 | 842.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº2236 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/07/2019 | 802.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2237 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008435370437 | RENATO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PACTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COFFE BREAK,DURANTE PALESTRA DE RECREAMENTO,AUDITORIA E CONDICONALIDADES,PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA,REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2498 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/07/2019 | 868.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DAS BANDAS,POLICIAIS E EQUIPE DO PALCO,NA FESTIVIDADE JUNINA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/07/2019 | 453.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA TÉCNICOS DA EMATER E EPAER,DURANTE VISITAS TÉCNINCAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002013 | 09/07/2019 | 700.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MOTONIVELADORA(DIANTEIROS E TRAZEIROS),CORRESPONDENTE A 14 HORAS TRABALHADAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/07/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/07/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002012 | 09/07/2019 | 261.70 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº72 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2019 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2019 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA VETERINÁRIA,OFERECIDO PELO EQUALIS ENSINO E QUALIFICAÇÃO SUPERIOR, NA CIDADE DO RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ,UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2019 | 520.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 3(TRÊS) IMPRESSORAS,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº1000512 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002128 | 10/07/2019 | 154.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3260 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002129 | 10/07/2019 | 231.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3261 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2500 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002121 | 10/07/2019 | 310.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002122 | 10/07/2019 | 558.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002123 | 10/07/2019 | 499.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002124 | 10/07/2019 | 834.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002125 | 10/07/2019 | 1364.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002025 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2019 | 450.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO,ART DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DEAPRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº2504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2019 | 250.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA NA CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS,NO QUAL O MESMO ENCONTRA-SE INTERNADO,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHADE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002126 | 10/07/2019 | 426.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205,A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3258EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002127 | 10/07/2019 | 240.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº3259 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002023 | 10/07/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,CONFORME NFSA Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2019 | 180.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS,CONFORME FS-E Nº1003684 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2019 | 3648.05 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSF I E PSF II E CEO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº431 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2019 | 1996.00 | 00007261164402 | RALINNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PaGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUSBTITUIÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM FLÁVIA SIMONE NUNES DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA,REFERENTE A 30 DIAS, E SOLANGE MARIA DE MOURA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 10/06/2019 A 09/07/2019,CONFORME NFSA Nº2505 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2019 | 300.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PORTAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002119 | 10/07/2019 | 3837.24 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº432 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 11/07/2019 | 860.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3266 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 11/07/2019 | 2153.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3267 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 11/07/2019 | 493.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002137 | 11/07/2019 | 1276.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3269 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 11/07/2019 | 2108.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3270 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002139 | 11/07/2019 | 1324.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3271 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 11/07/2019 | 1550.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONSUMO DE COMBUTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3272 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 11/07/2019 | 80.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2019 | 375.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº2223 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2019 | 498.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2019 | 497.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUZA",CONFORME NF-E Nº2224 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/07/2019 | 842.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº2236 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2019 | 802.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº2237 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2019 | 2375.00 | 00013122037491 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 POSTES PARA INSTAÇÕES DE AUTDOOR EM DIVERSOS LOCAIS NO CARIRI,PARA DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA, NOS LOCAIS:UM NA PRAÇA DO MEIO DO MUNDO,UM NA CIDADE DE BOA VISTA-PB,UMNA CIDADE DE MONTEIRO -PB E UM NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE,CONFOMRE DESCRITO EM NFSA Nº2508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº1000184 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/07/2019 | 1.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002130 | 11/07/2019 | 238.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3262 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002131 | 11/07/2019 | 404.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3263 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002132 | 11/07/2019 | 365.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3264 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002133 | 11/07/2019 | 80.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3265 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2019 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2019 | 420.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTBOOL"O GONZAGÃO",CONFORME NFSA Nº2510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2019 | 1000.00 | 24548901000180 | I M VERAS AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA E METALON,PARA RECUPERAÇÃO DO PIPA PEQUENO,CONFORME NF-E Nº571 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2019 | 920.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GRADES DE MADEIRAS PARA USO DA 7ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS ,CONFORME NFSA Nº2509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2019 | 440.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIUO E LIMPEZA ONDE SERA FEITO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR PÚBLICO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO INSTITUTO DE POLÍCIACIÊNTIFICA DA PARAÍBA-IPC,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2019 | 400.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE,PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2019 | 400.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2019 | 150.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE CULTURA,QUANTO EM VIAGEM AS CIDADES DE COXIXOLA E AMPARO,PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS DENTRO DA 7ª EXPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2019 | 2410.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM ENGENHARIA,CONFORME NFSA Nº2515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2019 | 210.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO CONCERTO EM JANELAS DO PRÉDIO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2513 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2019 | 492.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS,SOUSA,COXIXOLA E AMPARO,PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS DENTRO DA 7ª EXPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2019 | 492.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3(TRÊS)DIÁRIAS PARA TESOUREIRO,PARA IR À CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO DO SISTEMA DEFOLHA E DE ARRECADAÇÃO, NA E-TICONS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2019 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE,REALIZADA NA PACIENTE ROSA DE LIMA ITALIANO,CONFORME NF-E Nº4312 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº341 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO,NO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇLÃO DE EXAMES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB,BEM COMO NO HISPITAL DA FAP,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2019 | 100.00 | 00015103910888 | MARIA JOSÉ ARAÚJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PACTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/07/2019 | 12000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXERESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBACEO E EXERESE DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2019 | 830.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS,MÊS DE JULHO DE 2019,PAGO PELO IGDSUAS,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2520 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2019 | 250.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2019 | 920.00 | 00004689188416 | JOSÉ GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTBOOL"O GONZAGÃO",CONFORME NFSA Nº2511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2019 | 520.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM REGISTRO DE 4 CERTIDÕES,23 AUTENTICAÇÕES E 12 FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NFSA Nº2523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002174 | 16/07/2019 | 2576.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL OFFSET 75GR,FICHAS EM PAPEL OFFSET 75GR,FAIXAS EM LONA PVC E BANNERS EM LONA PVC,DESTINADO AO UNIDADE ÂNCORA LAURA CÉCILIA DSE SOUSA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº236 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002175 | 16/07/2019 | 2770.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL CARTOLINA FRENTE,FICHAS DE PAPEL CARTOLINA FRENTE E VERSO,RECEITUÁRIO COMUM E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ,DESTINADO AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURAPRISCILA DE FARIAS",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº237 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002176 | 16/07/2019 | 2300.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL CARTOLINA FRENTE,FICHAS DE PAPEL CARTOLINA FRENTE E VERSO,CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ,DESTINADO AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIAMARIA CLEMENTE",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/07/2019 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A RM DA PELE REALIZADA EM CIBELE ANDREA BRITO GONÇALVES ABREU, CONFORME NFS-E Nº4468 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/07/2019 | 552.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA ALUSIVO A COMPRA DE REFIIS DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON, NAS CORES CIANO, MAGENTA, AMARELO E PRETO,CONFORME NF-E Nº3151 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2019 | 1000.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA URNA POPULAR,VELA,FLOR E VESTIMENTA,PARA DOAÇÃO A FALECIDA LAURA ITALIANO DA SILVA,PESSOA CARENTE,CONFORME NF-E Nº129 E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2019 | 400.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONSERVAÇÃO DE CORPO FALECIDO :LAURA ITALIANO DA SILVA,PESSOA CARENTE,CONFORME NFSE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº23216 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2019 | 481.72 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CONTRA FECHADURAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2019 | 490.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E UM EXMAE DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADOS NA PACIENTE CARMELITA LIMEIRA DA SILVA,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº205 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº23217 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/07/2019 | 1232.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA A UBS SONIA MARIA CLEMENTE E CÓPIAS EXCEDENTES,CONFORME NFS-E Nº23225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/07/2019 | 1108.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA A UBS ÂNCORA LAURA CECILIA DE SOUSA E CÓPIAS EXCEDENTES,CONFORME NFS-E Nº23224 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/07/2019 | 1219.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA A UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS E CÓPIAS EXCEDENTES,CONFORME NFS-E Nº23226 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/07/2019 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 3 COPIADORAS DO MIDELO BROTHER LOCALIZADAS NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,SÔNIA MARIA CLEMENTE E BOAVENTURA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFS-E Nº1000925 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2019 | 1353.31 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO,EMPENHO,TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E N23214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº23215 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2019 | 500.00 | 00028869834468 | MARIA ZÉLIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002192 | 19/07/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019,CONTRATO Nº62001/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº2525 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002194 | 22/07/2019 | 67223.84 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE,MODALIDADE AMPLIADA, CONFORME TP 04/2017, CONTRATO Nº 2.04.01/2017, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00712017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/07/2019 | 8962.04 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº5764 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/07/2019 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE,2/11,CONFORME NFS-E Nº2019456 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2019 | 7500.00 | 08382693000136 | INEPA-INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADO NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO, CONFORME NFS-E Nº1000938 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/07/2019 | 500.60 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/07/2019 | 34.00 | 00001459032497 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/07/2019 | 70.40 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/07/2019 | 33.40 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIR E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/07/2019 | 386.60 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/07/2019 | 205.70 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/07/2019 | 111.80 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/07/2019 | 144.30 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/07/2019 | 191.90 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/07/2019 | 332.10 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/07/2019 | 386.80 | 00006851592487 | CARMELITA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/07/2019 | 222.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/07/2019 | 232.90 | 00004452102492 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/07/2019 | 362.40 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/07/2019 | 147.50 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/07/2019 | 102.60 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/07/2019 | 265.30 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO ,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/07/2019 | 87.60 | 00012530933421 | ELIANE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/07/2019 | 80.80 | 00009446648491 | ENOQUE ALEIXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2019 | 430.20 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2019 | 160.40 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2019 | 276.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/07/2019 | 289.70 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/07/2019 | 370.20 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/07/2019 | 99.90 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/07/2019 | 179.50 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/07/2019 | 294.10 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/07/2019 | 78.90 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/07/2019 | 191.50 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/07/2019 | 67.70 | 00008949813408 | JOEDNA CRISTINA SIULVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/07/2019 | 379.40 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/07/2019 | 8.50 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/07/2019 | 67.60 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/07/2019 | 210.90 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2019 | 239.30 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/07/2019 | 13.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/07/2019 | 530.50 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/07/2019 | 131.50 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2019 | 386.80 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/07/2019 | 276.50 | 00005946885405 | JOSÉ RIVONALDO LEITE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2019 | 272.00 | 00008359775443 | JOSE VALDEMIRIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002253 | 23/07/2019 | 2642.30 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 3159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002254 | 23/07/2019 | 807.76 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINA PESADAS PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 3158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/07/2019 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/07/2019 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/07/2019 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2019 | 130.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2019 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2019 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2019 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2019 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2019 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/07/2019 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/07/2019 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/07/2019 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2019 | 294.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA,HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES,EM VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332 E SPIN DE PLACA QFX-8525,VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº2528 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002255 | 24/07/2019 | 1612.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO 31(TRINTA E UMA) HORAS DE SERVIÇO EM VEÍCULOS MECANICO EM GERAL EM VEICULOS LEVES PARAPASSAGEIROS,VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332 E QFX-8625,ASERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NFSA Nº2545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/07/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM PROGRAMA DA SAÚDE PSF I E DIGITAÇÃO NOS DIAS DE 22 E 23 DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/07/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE SECRETÁRIA DE SAÚDE,NO SETOR DE REGULAMENTAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 24 DE JULHO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,REALIZADO NA PACIENTE NAITH GABRIEL DE BRITO, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº853 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002256 | 24/07/2019 | 1113.78 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº436 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/07/2019 | 972.75 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº437 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/07/2019 | 2000.00 | 17492720000114 | IVANILSON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA-CAIXÃO E PARAMENTAÇÃO -4 PACOTES DE MOSENHOR,PESSOA CARENTE,CONFORME NF-E Nº137 E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/07/2019 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIAS-PB,PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS DENTRO DA 7ª EXPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/07/2019 | 625.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SITIOS PILÕES E COREIA,DURANTE 5 DIAS,NO PERÍODO QUE O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-2569 ESTAVA EM MANUTENÇÃO,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2544 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 5(CINCO) DIÁRIAS,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA,ACOMPANHANDO A DANÇARINA DE BALLET SEMILE PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVOBALLET BOLSHI,VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DE RECONHECIMENTO DE TALENTOS,EM UM PATAMAR ESPECIAL DO BALLET,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002273 | 25/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2019 | 790.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV COM GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS,NO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2556 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2555 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2554 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MÍDIA, MATERIAL LÚDICO PARA CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2551 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NF Nº2552 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2019 | 998.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2553 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2019 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2550 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2019 | 250.00 | 00003272552340 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUA FILHA SÊMILE DE 10 ANOS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO BALLET BOLSHI, A MESMA JÁ PARTICIPA DAS AULAS DE BALLET OFERECIDAAS NO SCFV NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2019 | 1980.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE LAÇOS INFANTIS,OFERECIDO PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2549 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2019 | 865.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1039655 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/07/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CALENDARIO DE SERVIÇOS DA SAÚDE,PRESTADOS NA UNIDADE BPÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO À 20 DE JULHO DE 2019,RECUSO DO PAB,CONFORMENFSA Nº ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002279 | 26/07/2019 | 3803.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002280 | 26/07/2019 | 3026.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3283 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2019 | 200.00 | 00015103910888 | MARIA JOSÉ ARAÚJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAUDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RESOLVER ASUNTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB E AGEVISA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2019 | 450.00 | 08340234000190 | TROCA DE OLEO CONFIANÇA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO COM FILTROS,NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1002649 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/07/2019 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/07/2019 | 100.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA GERENTE DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS DO MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA-PE,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019, NA 47º EXPOCOSE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2019 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SERTÂNIA-PE,PARA 47ª EXPOCOSE,PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONALDE CABRAS LEITEIRAS DENTRO DA 7ª EXPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/07/2019 | 400.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA ASSESSORA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SUPERIOR-NIVEL -I DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE,PARA ANÁLISE E PETICIONAMENTO DO PROCESSO DE SR JOSINALDO GUIMARÃES DE SOUSA,JUNTO A 1ª VARA CRIMINAL,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/07/2019 | 244.30 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2019 | 163.50 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/07/2019 | 213.10 | 00009647574436 | LAISA DE SOUSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/07/2019 | 67.70 | 00011805840401 | LUAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/07/2019 | 287.50 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/07/2019 | 157.40 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/07/2019 | 57.40 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/07/2019 | 32.70 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2019 | 281.50 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2019 | 108.80 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2019 | 143.60 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2019 | 243.70 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2019 | 143.50 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2019 | 185.60 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2019 | 281.90 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2019 | 88.80 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2019 | 230.40 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2019 | 392.10 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2019 | 181.10 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2019 | 219.40 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2019 | 302.10 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/07/2019 | 360.30 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/07/2019 | 95.50 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/07/2019 | 158.60 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/07/2019 | 293.30 | 00011224735404 | RENATO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/07/2019 | 246.50 | 00053755022400 | RONALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2019 | 53.80 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/07/2019 | 513.80 | 00045969744034 | SOLANGE DE FB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2019 | 305.90 | 00005202532806 | TARCISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/07/2019 | 423.90 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2019 | 143.30 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2019 | 278.70 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/07/2019 | 242.00 | 00006653672441 | WILTON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2019 | 235.70 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2019 | 64.50 | 00009716135408 | DJAIR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/07/2019 | 405.10 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/07/2019 | 132.60 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/07/2019 | 105.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/07/2019 | 228.50 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/07/2019 | 201.50 | 00008931663404 | JOSÉ ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/07/2019 | 68.60 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/07/2019 | 231.00 | 00065682475453 | MARIA JOSEDILMA ALBINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/07/2019 | 10.30 | 00070293940460 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/07/2019 | 181.40 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/07/2019 | 9.20 | 00005605862480 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/07/2019 | 114.90 | 00057197210453 | PAULO ROBERTO M DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/07/2019 | 106.10 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/07/2019 | 52.10 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/07/2019 | 117.50 | 00006865358473 | JOÃO PAULINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/07/2019 | 191.10 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/07/2019 | 90.10 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/07/2019 | 35.20 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/07/2019 | 200.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE CULTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB,PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 25 DEAGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2019 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SERTÂNIA-PE PARA 47º EXPOCOSE,PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS DENTRO DA 7ª ESPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2019 | 209.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA I EXPOPRATA BIKE, EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2019 PARA DIVULGAÇÃO DA VII EXPOPRATA, CONFORME NFSA Nº2560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002341 | 29/07/2019 | 2556.82 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº 3173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2019 | 880.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2019 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2019 | 880.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2019 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2566 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2019 | 880.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRAUDOUROS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2019 | 510.00 | 10346092000110 | NOVO PRINCIPE SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE HOTEL NA CIDADE DE ITABUNÁ-BA,PARA CRIANÇA SÊMILE,ALUNA DO CURSO DE BALLET DO MUNICÍPIO,OFERECIDO SCFV, QUE FOI PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE BALLET BOLSHOI,JUNTAMENTE COM SUA MÃEQUE ESTAVA ACOMPANHANDO,CONFORME NFSA Nº1842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2019 | 2285.76 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PV, COM LOGOS EM SERIGRAFIA PARA "CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO", DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº1715 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2019 | 1666.70 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA LUTA CONTRA ABUSO SEXUAL,CRIANÇAS E ADOLECENTES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002364 | 30/07/2019 | 2363.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3310 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002365 | 30/07/2019 | 4068.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3311 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002366 | 30/07/2019 | 584.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3312 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002367 | 30/07/2019 | 578.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3313 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002368 | 30/07/2019 | 980.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3314 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002369 | 30/07/2019 | 2145.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3315 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002370 | 30/07/2019 | 2400.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONSUMO DE COMBUTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE NOVA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3316 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002371 | 30/07/2019 | 47.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3317 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002372 | 30/07/2019 | 102.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002373 | 30/07/2019 | 123.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3319 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002374 | 30/07/2019 | 240.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3320 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002375 | 30/07/2019 | 800.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº52030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002376 | 30/07/2019 | 534.56 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PSF I,PSF II E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº52032 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2019 | 2381.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PV, COM LOGOS EM SERIGRAFIA PARA O CAPS,DESTINADOS PARA MACHA NA IX SEMANA ESTADUAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº1716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002362 | 30/07/2019 | 819.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205,A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3299EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002363 | 30/07/2019 | 320.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFE Nº3300 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002380 | 30/07/2019 | 1277.58 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº52034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2019 | 760.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ A CIDADE DE ITABUNA-BA,IPARA LEVAR SÊMELLE CRISTINA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DASELEÇÃO DO BALLET BOLSHI, A MESMA É ALUNA DE BALLET OFERECIDAAS NO SCFV NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTAMENTE COM SUA MÃE ANA PAULA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHADA DA ASSIS. SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002353 | 30/07/2019 | 475.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002354 | 30/07/2019 | 1006.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002355 | 30/07/2019 | 1680.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002356 | 30/07/2019 | 3651.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002357 | 30/07/2019 | 4381.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002358 | 30/07/2019 | 2205.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002359 | 30/07/2019 | 2082.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002360 | 30/07/2019 | 608.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002361 | 30/07/2019 | 679.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADO PARA O VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2019 | 920.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS),CONFORME NFSA Nº2569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2019 | 800.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 20(VINTE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2568 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2019 | 230000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002377 | 30/07/2019 | 540.55 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº52027 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002378 | 30/07/2019 | 540.55 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº52026 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002379 | 30/07/2019 | 540.55 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº52028 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002386 | 30/07/2019 | 1002.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3301 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002387 | 30/07/2019 | 1811.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3302 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002388 | 30/07/2019 | 1581.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3303 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002389 | 30/07/2019 | 1464.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3304 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002390 | 30/07/2019 | 1040.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3305 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002391 | 30/07/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE,UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3306 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002392 | 30/07/2019 | 341.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3307 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002393 | 30/07/2019 | 318.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3308 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002394 | 30/07/2019 | 640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3309 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002398 | 31/07/2019 | 1130.98 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1662 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002399 | 31/07/2019 | 691.22 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1663 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002400 | 31/07/2019 | 746.83 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1664 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002402 | 31/07/2019 | 264.41 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1665 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002403 | 31/07/2019 | 522.61 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1666 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002404 | 31/07/2019 | 220.61 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1667 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2019 | 149.64 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº52614 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2019 | 720.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº52617 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2019 | 633.60 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº52624 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2019 | 180.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº52634 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2019 | 318.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº52651 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002397 | 31/07/2019 | 554.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº91 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2019 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2563 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002395 | 31/07/2019 | 2328.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002396 | 31/07/2019 | 734.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,SUMÉ-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2019 | 269.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1040253 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2019 | 136.40 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NFS-E Nº4648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2019 | 480.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1OM3 E OXIGÊNIO SAMU,CONFORME NFS-E Nº72.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2578 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº1010890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2019 | 261.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DUVULGAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA RÁDIO IMPRENSA FM,CONFORME NFSA Nº2584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2019 | 313.00 | 00071366307461 | CESAR AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES DO FESATIVAL DE VIOLEIROS,EVENTO QUE IRÁ ACONTECER DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2019 | 328.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CABEDELO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002421 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFENTE A 10(DEZ) VIAGENS DE PRATA À SUMÉ-PB IDA E VOLTA,CONFORME P.P.Nº12/2019 E CONTRATO Nº61204/2019 E NFSA Nº2577 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002422 | 02/08/2019 | 994.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 16 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS MÉDIOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº2580 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2019 | 300.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME "OS VETERANOS" QUE IRÃO PARTICIPAR DA "COPA CARIRI",CONFORME DESCRITO EM OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2019 | 200.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÁTERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM,CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002420 | 02/08/2019 | 1587.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 23 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2019 | 1174.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE JULHO DE 2019,DE 01/07/2019 À 31/07/2019,CONFORME NFS-E Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2019 | 880.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS),CONFORME NFSA Nº2588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS", CONFORME NFSA Nº2585 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2019 | 490.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA UBS "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS", CONFORME NFSA Nº2590 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/08/2019 | 7200.00 | 00009891103463 | ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES EM BARRA CHATA DE 3/4 E PILAR EM METALON,PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 40M² X R$180,00,CONFORME NFSA Nº2589 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/08/2019 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB E CATOLÉ DE BOA VISTA-PB,PARA 1ª GENETICA POMPEU BORBA,PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS DENTRO DA 7ª EXPOPRATA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 À 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/08/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002437 | 06/08/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº178 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/08/2019 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO PEDRO NIEDSON DA SILVA FERREIRA DE 3 ANOS DE IDADE,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO EM FICHA DEENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2019 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE QUITERIA LAURA DE SOUZA,CONFORME NFSA Nº1044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002432 | 06/08/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NF Nº 17654 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2019 | 492.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO III CONGESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SÁUDE DO ESTADO DA PARAÍBA E DO IV SEMINÁRIO GILSON DE CARVALHO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/08/2019 | 492.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOESTADO DA PARAÍBA E DO IV SEMINÁRIO GILSON DE CARVALHO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 7,8 E 9 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº344 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/08/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORMENFSA Nº8077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/08/2019 | 1100.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BANDEIRAS, UMA BANDEIRA DA PARAÍBA MED 2,47X3,52M(5,5 PANOS) EM OXFORD E UMA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB ,REF 2,47X3,52M(5,5 PANOS),CONFORME NF-E Nº888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002433 | 06/08/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NF Nº17653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002439 | 06/08/2019 | 888.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA,DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº756 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002440 | 06/08/2019 | 1002.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº757 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002441 | 06/08/2019 | 1739.32 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº758 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002442 | 06/08/2019 | 149.01 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº759 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002443 | 06/08/2019 | 147.96 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº761 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2019 | 2962.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº762 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002445 | 06/08/2019 | 560.04 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº760 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002449 | 07/08/2019 | 370.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(LEITE EM PÓ),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº764 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/08/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/08/2019 | 100.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIANÇA E AS INSTITUIÇÕES,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/08/2019 | 100.00 | 00075390779487 | MARIA REJANE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,NO DIA08 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/08/2019 | 100.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA DIRETORA DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/08/2019 | 100.00 | 00099688140406 | LUCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,NO DIA08 DE AGOSTOO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002461 | 07/08/2019 | 4930.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES,RESÍDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002462 | 07/08/2019 | 980.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MOTONIVELADORA(DIANTEIROS E TRAZEIROS)E MOTONIVELADORA,CORRESPONDENTE A 16 HORAS TRABALHADAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSANº73 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/08/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/08/2019 | 465.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS,ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA,ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL E ECODOPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL,REALIZADOS EM JULHO DO CORRENTE ANO,NOS PACIENTES DOMUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,TIPO PREGÃO PRESENCIAL Nº00049/2018,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/08/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº526 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/08/2019 | 390.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA,HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES,EM VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6837,QSE-9039,MOR-4102 E QFT-1778,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº2593 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/08/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2019 | 930.00 | 00005945613452 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CORREÇÕES NA COBERTA PARA EVITAR INFILTRAÇÕES COM FORTES CHUVAS,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE" | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº1000191 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2019 | 6000.00 | 33902972000120 | EC.SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E PINTURAS DE RUAS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO,RUA ISAIS DE SOUSA RAMOS E RUA VICENTE NERI,CONFORME NFSA Nº2595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2019 | 6900.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEIS EM RESINA DE23CM,33CM E 13CM,PARA PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2019 | 350.00 | 29611830000137 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEXEIRA 84028645468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NOS SPOT'S,CHAMADAS E VÍDEOS PARA 7ª EXPOPRATA -EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DA CIDADE DE PRATA,CONFORME NFSA Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2019 | 503.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS,PARA O I EXPOPRATA BIKE, EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2019 PARA DIVULGAÇÃO DA VII EXPOPRATA, CONFORME NF-E Nº777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/08/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/08/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/08/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/08/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/08/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/08/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/08/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/08/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/08/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/08/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2019 | 500.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DUVULGAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA RÁDIO IMPRENSA FM EM MONTEIRO-PB,CONFORME NFS-E Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2019 | 470.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SERVIR P CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA OS CICLISTAS NO PEDAL EXPOPRATA BIKE,COM OBJETIVO DE DIVULGAR A 7ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OUVINOS DO MUNICÍPIO -EXPOPRATA ,EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002478 | 09/08/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2019 | 1598.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002479 | 09/08/2019 | 3742.55 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº441 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002480 | 09/08/2019 | 1953.05 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISIOTERAPIA,PSF I E PSF II E CEO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2019 | 1276.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2019 | 319.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2051 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002485 | 09/08/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,CONFORME NFSA Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2019 | 4824.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO COM 95% DE APROVEITAMENTO DE TELHAS E TROCA DE PARAFUSOS COM COLOCAÇÃOI DE SILICONE DE VEDAÇÃO PARA EVITAR POSSIVEL VAZAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA" 402M²X 12.00,CONFORME NFSA Nº2603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2019 | 600.00 | 00012508150452 | CAMILA HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DE IMAGEM DE CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO E SERVIÇOS ESSENCIAIS A SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2597 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2019 | 1298.30 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS,DO GRUPO DOS USUÁRIOS DO SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2330 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002576 | 12/08/2019 | 6890.93 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº783 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2019 | 10000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXERESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCEO E EXERESE DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº161 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2019 | 2331.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2019 | 2080.76 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº782 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/08/2019 | 3216.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL ,DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2019 | 390.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº11.918 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2019 | 892.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº11.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/08/2019 | 509.25 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº11.919 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2019 | 110.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº11.928 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/08/2019 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/08/2019 | 581.61 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº11.926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/08/2019 | 370.02 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº11.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/08/2019 | 300.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM MÓVEIS EM MADEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2607 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/08/2019 | 280.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 7(SETE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/08/2019 | 656.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2019 | 1150.00 | 00004205230494 | ANDREA F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS DA 7ª EXPOPRATA,CONTENDO:10 ARTES PARA REDES SOCIAIS ,10 EDIÇÕES ,01 ARTE PARA TEMAS DAS REDES SOCIAIS E 01 ARTE PARA COMPOS PESONALIZADOS,CONFORME NFS-E Nº2610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2019 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/08/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/08/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA VETERINÁRIA,OFERECIDO PELO EQUALIS ENSINO E QUALIFICAÇÃO SUPERIOR, NA CIDADE DO RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2019 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ,UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/08/2019 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/08/2019 | 1100.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL DECORATIVO PARA DECORAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,CONFORME NFS Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/08/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/08/2019 | 1250.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE E MÉDIO PORTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",RECURSO PAB,CONFORME NFSA Nº2611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/08/2019 | 1800.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A PARTE DO PROCEDIDIMENTO DE CIRÚRGICO,REALIZADO NA PACIENTE IRIS DE FÁTIMA DA SILVA,PORTADORA DO CPF:010.995.897-70,CONFORME NFS-E Nº160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/08/2019 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA,REALIZADO NA PACIENTE DAISY SABRINA PAULINO SILVA, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº980 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/08/2019 | 1100.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIO DE SAÚDE PÚBLICA NA UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFS Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/08/2019 | 1100.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIO DE SAÚDE PÚBLICA NA UBS "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFS Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/08/2019 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA,CONFORME NFSA Nº1083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/08/2019 | 980.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADAS DE ÁRVORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOAVENTURA NUNES DE FARIAS",RECURSO PAB,CONFORME NFSA Nº2612 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/08/2019 | 250.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DESCRIMINADO NA FICHA DE ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/08/2019 | 904.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº2310 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/08/2019 | 1112.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FELTRO PARA O CRAS/PAIF,VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº2311 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2019 | 250.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM TECIDOS,PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº789 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2019 | 1978.26 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA GRUPO DE CRAS/SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº788 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/08/2019 | 1150.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIO DE SAÚDE PÚBLICA NA UBS S^NIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFS Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/08/2019 | 600.00 | 00070255098413 | BIANCA HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REFERENTE A CAMPANHAS DA SAPUDE DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",RECURSO DO PAB,CONFORME NFS Nº2613 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/08/2019 | 6940.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BANCOS DE PRAÇAS,BASE DE MESA,BANQUINHOS,VASOS QUADRADOS,PINHÃO,VASOS CINTRA E JARDINEIRA DE CHÃO,DESTINADOS A PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/08/2019 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/08/2019 | 2183.08 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA O I EXPOPRATA BIKE,CONFORME NF-E Nº785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/08/2019 | 1300.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFS-E Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/08/2019 | 998.00 | 00004077409454 | LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DA 7ª EXPOPRATA,EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAÍBA E PERNANBUCO ,NOS EVENTOS REALIZADOS PARALELOS A EXPOPRATA PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA MESMA,NAS CIDADESDE GURJÃO,CAMPINA GRANDE-PB,CABACEIRAS-PB,BARRA DE SÃO MIGUEL-PB,COXIXOLA-PB,AMPARO-PB,TAPEROÁ-PB,SERTÂNIA-PE E CATOLÉ DE BOA VISTA-PB,CONFORME NFSA Nº2620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/08/2019 | 250.00 | 00008408723480 | JESSICA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA 7ª EXPOPRATA,DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS,COM 10 CHAMADAS POR DIA,CONFORME NFS-E Nº2622 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/08/2019 | 100.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA 7ª EXPOPRATA,,CONFORME NFS-E Nº2624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2019 | 400.00 | 00003784522408 | JOSE ALBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIOE EM BLOG, DA 7ª EXPOPRATA,REFERENTE A 45(QUARENTA E CINCO)DIAS,CONFORME NFS-E Nº2625 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/08/2019 | 860.50 | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÕES DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO,DESTINADAS AO PSF I E PSF II E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3374 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2019 | 130.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2019 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2019 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2019 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2019 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2019 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/08/2019 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2019 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2019 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA VILA CAZUZA NUNES E VILA MARIA ALMEIDA,CONFORME NFSA Nº2631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2019 | 1700.00 | 00022317013833 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO NO EIXO CARDAN DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,CONFORME NFSA Nº2630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2019 | 540.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS A CRIADORES DA PRATA-PB,EM CARAVANA NO BARRA BODE 2019,REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB,COM OBJETIVO DE INTERAÇÃO ENTRE PRODUTORES DE CAPRINOS LETEIROS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI,CONFORME NFSANº2619 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2019 | 280.00 | 03508482000183 | GRAMIN MINERAÇÃO GRANITOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA ,DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NF-E Nº985 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2019 | 6940.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BANCOS DE PRAÇAS,BASE DE MESA,BANQUINHOS,VASOS QUADRADOS,PINHÃO,VASOS CINTRA E JARDINEIRA DE CHÃO,DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA 7º EXPOPRATA,CONFORME NF-E Nº1008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2019 | 4800.00 | 00009891103463 | ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAMBORES DE FERRO CHAPA 16,COM ALÇA PARA COLOCAÇÃO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS CADA UNIDADE,CONFORME NFSA Nº2627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2019 | 130.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2019 | 400.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS,PARA ASSESSORA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SUPERIOR-NIVEL -I DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO-BA,JUNTO A COMARCA PARA PETICIONAR NO PROCESSODE INTERESSE DO Sr.DJAMÁRIO JOSÉ,CONFORME COMPROVETES E REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2019 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA ASSESSORA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SUPERIOR-NIVEL -I DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/08/2019,A UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL,NA QUALIDADE DE ADVOGADA,ACOMPANHANDO A INDICADA ALDENISE BRAZ NUNES,CONFORME MANDATO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002634 | 20/08/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019,CONTRATO Nº62001/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº2633 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2019 | 1275.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃO FRANCÊS,QUEIJO E PÃO DE QUEIJO),DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFA DE Nº58283 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/08/2019 | 1084.00 | 00002467204413 | JOSE ERIVALDO MORENO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº2642 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/08/2019 | 625.00 | 00008471791412 | JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº2643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2019 | 1209.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SERVENTE EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2644 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/08/2019 | 501.00 | 00011529840473 | JOSE ROBERIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2645 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/08/2019 | 56575.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE,SOM DE GRANDE PORTE,LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE,LOCAÇÃO DE GERADOR 250KWA,LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE,PAINEL DE LED GRANDE PORTE,LOCAÇÃO DE PAINEL DE ALUMINIO,LOCAÇÃO DE FECHAMENTO 475 METROS ,TODOS DESTINADOS A 7ª EXPOPRATA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/08/2019 | 3564.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA,NAS CORES LARANJA,BRANCA E PRETA,DESTINADAS A 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/08/2019 | 3134.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº799 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/08/2019 | 92.97 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº799 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2019 | 4193.78 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº801 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/08/2019 | 539.94 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO(BOTAS DE BORRACHAS),DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº802 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/08/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº23485 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2019 | 25000.00 | 31626036000109 | M.A.G. PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "CAVALEIROS DO FORRÓ,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,A 7ª EXPOPRATA,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2019 | 1125.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CURAIS DE MADEIRA PARA 7ª EXPOPRATA,REFERENTE A 75(SETENTA E CINCO)CURRAIS,CONFORME NFSA Nº2650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2019 | 1125.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CURAIS DE MADEIRA PARA 7ª EXPOPRATA,REFERENTE A 75(SETENTA E CINCO)CURRAIS,CONFORME NFSA Nº2651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2019 | 313.00 | 00005591602401 | HERBERTO BELMIRO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CURSOS DE MANEJO COM PISTA DE CAPRINOS NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/08/2019 | 165.70 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/08/2019 | 281.90 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESORARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SEC DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E N23484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/08/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 FOTOCOPIADORAS,NA SEDE UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº23487 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/08/2019 | 1875.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE LÓGICA NA UNIDADE BÁSICA NA UBS PRISCILA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº2649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/08/2019 | 1167.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº2654 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2019 | 2083.35 | 00015767047421 | ELIVELTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA ESTRUTURA DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE "PRISCILA NUNES DE FARIAS",CONFORME NFSA Nº2648 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/08/2019 | 1345.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE IPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS NA UBS "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº2656 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/08/2019 | 200.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADO DOS TRANSPORTES,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOIS VEÍCULOS QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/08/2019 | 400.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADOS NA PACIENTE GERLANDIA MARIA DA COSTA NOBREGA,MARIA ELOIZA DA COSTA GOMES E TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-E Nº1003741 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/08/2019 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE,3/11,CONFORME NFS-E Nº2019487 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2019 | 700.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AO PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA DA PACINETE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO,CONFORME NFS-E Nº1032999 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº23486 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2019 | 320.00 | 00009824821406 | JOSÉ LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO A SER USADA NA 7ª EXPOPRATA,REFERENTE A 8 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/08/2019 | 700.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO A SER USADA NA 7ª EXPOPRATA,REFERENTE A 14 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2019 | 1562.50 | 00006773927455 | ANTONIO DOS SANTOS AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DE TONNY LUCCO,NO DIA 22/08/2019,NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2019 | 1320.00 | 00012413359400 | DIEGO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) FRANGOS PARA SERVIR NA ALIMENTAÇÃO DE EXPOSITORES E TRATADORES DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2019 | 3500.00 | 00026330826889 | MARCOS ANDRÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM O PROFISSIONAL MARCOS ANDRÉ DE ALMEIDA,INFLUENCIADOR DIGITAL NA DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/08/2019 | 1042.00 | 00099147157453 | FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2019 | 835.00 | 00097816019491 | ELENILDA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA (JOÃO DE TIÃO)NOS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO DE 2019,APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/08/2019 | 835.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA (NÔ DA LAGOA),NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019,APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/08/2019 | 835.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DE NASCIMENTO FILHO,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019,NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2019 | 835.00 | 00004729732405 | ESPEDITO FEITOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA (BIDINGA DO ACORDEON),NO DIAS 25 DE AGOSTO DE 2019,APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2019 | 2454.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA O PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E AMIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ,QUE SE APRESENTOU EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFS-E Nº1136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2019 | 6000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "WAGNER VIANA & DIDA PACHEQUINHO,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NA 7ª EXPOPRATA,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2019 | 20000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "TOIN OLIVEIRA,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NA 7ª EXPOPRATA,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/08/2019 | 400.00 | 00009824821406 | JOSÉ LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO A SER USADA NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2019 | 850.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO A SER USADA NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2019 | 960.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO A SER USADA NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/08/2019 | 790.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003265149455 | JANAINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA GERENTE PEDAGÓGICA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA,PARA CORDENADORES E FORNECEDORES DO PROGRAMA SOMA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2019 | 400.00 | 00005996969408 | SEVERINA ELINEIDE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IRENE RAMOS,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO EM LÍGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA,PARA CORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMASOMA NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2019 | 603.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES ,REALIZADO NOS PACIENTES TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,GISELDA MARIA DA COSTA NOBREGA,CONFORME NFSE Nº103752 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/08/2019 | 4200.00 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 TOTENS METALICO DE TAM.CONF. O PADRÃO FEDERAL C/ POSTE DE 2,00X0,40M DE ALTURA,PLACA MODELO BANDEIRA DUPLA FACE DE 0,70X0,40M E OUTRA DE 0,70X0,70M COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO COM TAYUGOS DE 1/4,PEÇAS MONTADAS COM ESTRUT. METALICA E CHAPA 16,PINTURA C/ PRINNER E POXI E TINTA NA COR AZUL E BRANCA E CONFECÇÃO DE 2 PLACAS MOD. BANDEJA E EST. METALICA E LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL,BASE SOLVENTE MED.4X1M PARA AS UBS DA PRATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/08/2019 | 3250.00 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOTEN METALICO DE TAM.CONF. O PADRÃO FEDERAL C/ POSTE DE 4,00X0,70M DE ALTURA,PLACA MODELO BANDEIRA DUPLA FACE DE 2,00X100M COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO COM 6 TARUGOS DE 1/4,PEÇASMONTADAS COM ESTRUT. METALICA E CHAPA 18,PINTURA C/ PRINNER E POXI E TINTA NA COR VERDE E BRANCA DESTINADO PARA ACADEMIA DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2672 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES ,REFERENTE A UMA EXERESE DE TUMOR DE GARGANTA,CONFORME NFSE Nº3507 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2019 | 1433.95 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2019 | 2462.10 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº815 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2019 | 2087.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº816 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002702 | 27/08/2019 | 919.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002703 | 27/08/2019 | 1601.84 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº814 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/08/2019 | 1285.00 | 00002467204413 | JOSE ERIVALDO MORENO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº2678 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/08/2019 | 600.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2679 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002693 | 27/08/2019 | 1523.10 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS/SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº445 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002694 | 27/08/2019 | 1006.55 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS/SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº447 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2019 | 400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002697 | 27/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2019 | 13189.54 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3º(TERCEIRA)MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E GALERIA PARA DRENAGEM,CONFORME TP 04/2018, CONTRATO Nº2.04.01/2018 E NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00011526587432 | ADEMILSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DECLAMADOR, NA 7ª EXPOPRATA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2689 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2019 | 500.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSÉ SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS ERNANDO SIQUEIRA E VALDIR SOARES, PARA O II ENCONTRO DE POETAS E CANTADORES NA 7ª EXPOPRATA, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS EDMILSON E ZÉ ROSA, PARA O II ENCONTRO DE POETAS E CANTADORES NA 7ª EXPOPRATA, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00071246258404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS BIO DIONIZIO E VALDIR TELES, PARA O II ENCONTRO DE POETAS E CANTADORES NA 7ª EXPOPRATA, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS RAIMUNDO CAETANO E RAULINO SILVA, PARA O II ENCONTRO DE POETAS E CANTADORES NA 7ª EXPOPRATA, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS AFONSO PEQUENO E LAZARO PESSOA, PARA O II ENCONTRO DE POETAS E CANTADORES NA 7ª EXPOPRATA, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE VIOLEIROS ROGERIO MENEZES E IVANILDO VILA NOVA, PARA O II ENCONTRO DE POETAS E CANTADORES NA 7ª EXPOPRATA, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/08/2019 | 1043.00 | 00008247582422 | TEREZA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CASA DE APOIO COM MOBÍLIA PARA 7ª EXPOPRATA, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2019 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2019 | 300.00 | 00003272552340 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1ºLUGAR DO 2º FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA PRATA 2019,NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA DE CARNES DE CAPRINO E OVINO(PREMIADO COM A RECEITA DE ENSOPADO DE BODE),CONFORME INSCRIÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2019 | 200.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ºLUGAR DO 2º FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA PRATA 2019,NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA DE CARNES DE CAPRINO E OVINO(PREMIADO COM A RECEITA DE STROGONOFF DE BODE),CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2019 | 100.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3ºLUGAR DO 2º FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA PRATA 2019,NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA DE CARNES DE CAPRINO E OVINO(PREMIADO COM A RECEITA DE BUCHADA DE OVINO),CONFORME INSCRIÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2019 | 300.00 | 00010023346400 | KÁTIA ROSANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1ºLUGAR DO 2º FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA PRATA 2019,NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA DE QUEIJOS DE LEITE DE CABRA ,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2019 | 200.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ºLUGAR DO 2º FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA PRATA 2019,NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA DE QUEIJOS DE LEITE DE CABRA ,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2019 | 100.00 | 00004761334401 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3ºLUGAR DO 2º FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA PRATA 2019,NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA DE QUEIJOS DE LEITE DE CABRA ,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002707 | 28/08/2019 | 669.36 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº60880 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002708 | 28/08/2019 | 669.35 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº60879 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002709 | 28/08/2019 | 669.35 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº60878 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002724 | 28/08/2019 | 1607.87 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº60884 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002711 | 28/08/2019 | 1500.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº60881 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002712 | 28/08/2019 | 1000.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PSF I,PSF II E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº60883 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/08/2019 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A ULTRASSOM MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE SONIA MARIA DA SILVA BARROS, CONFORME NF-E Nº5808 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002720 | 28/08/2019 | 4362.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS(EXAME DE URINA,COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES,UROCULTURA,REAÇÃO VDRL,BILIRRUBINAS,TEMPO DE PROTROMBINA,UREIA NO SORO,VITAMINA B12,MICROALBUMINURIA,ESTRADIOL,DENGUE,GLICOSE,T4 LIVRE,VITAMINA D,CREATININA,FOSFATASE ALCALINA,COAGULOGRAMA,TRIGLICERIDEOS,ACIDO URICO,PROTEINA COM REATIVA,HORMONIO,MUCOPROTEINAS,E OUTROS DESCRITOS EM NF,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº17760 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002721 | 28/08/2019 | 4465.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº17761 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002722 | 28/08/2019 | 3438.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº17762 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2019 | 40.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 LAMPADAS BIODO,DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3246 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2019 | 2425.02 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº12.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2019 | 950.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DESMOTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS TIPO MDF COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA UBS"LAURA CECÍLIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº 2703 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002745 | 29/08/2019 | 1940.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(PANFLETOS DE PAPEL COUCHÉ ),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "LAURA CÉCILIA DE SOUSA",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002746 | 29/08/2019 | 1515.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL E RECEITUÁRIOS MÉDICO COMUM ),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002747 | 29/08/2019 | 1920.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL CARTOLINA E FAIXA DE LONA PVC TAM.0,70 X 3,50),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "PRISCILA NUNES DE FARIAS",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº267 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2019 | 770.09 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NF-E Nº1018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MÍDIA, MATERIAL LÚDICO PARA CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE agosto DE 2019, CONFORME NFSA Nº2695 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV COM GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2696 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NF Nº2697 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2019 | 998.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2698 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2699 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2700 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2019 | 998.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2701 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2019 | 530.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPOTIVAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2704 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2019 | 1050.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS USUÁRIOS DO SCFV,ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS,HNO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2705 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2019 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "DELMIRO BARROS",NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NA 7ª EXPOPRATA,REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2019 | 900.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO PORTAL EM MADEIRA PARA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2694 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2019 | 3000.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ULTRASON E EXAME ANDROLOGICO EM CAPRINOS E OVINOS NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ADMISSÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA 7ª EXPOPRATA,NOS DIAS 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2019 | 1000.00 | 11045493000100 | FAJOITA PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VEICULAÇÃO DE 60 CHAMADAS DE "30" DO PRODUTO "EXPOPRATA,NO PERIODO DE 12 A 19 DE AGOSTO DE 2019,MAIS UMA ENTREVISTA DE 5 MIN,NA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO ITAPUAMA FM,CONFORME NFS-E Nº1399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2019 | 100.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDOR PÚBLICO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO,NO INSTITUTO DE POLÍCIACIÊNTIFICA DA PARAÍBA-IPC,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002786 | 30/08/2019 | 526.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002754 | 30/08/2019 | 1021.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002755 | 30/08/2019 | 1157.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002756 | 30/08/2019 | 3463.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002757 | 30/08/2019 | 7838.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002758 | 30/08/2019 | 8399.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3349 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002759 | 30/08/2019 | 2908.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002760 | 30/08/2019 | 2864.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002762 | 30/08/2019 | 480.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE FORNECIDO PARA TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2019 | 600.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 15(QUINZE)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2019 | 880.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2019 | 880.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRAUDOUROS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2019 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2019 | 880.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2019 | 960.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2019 | 880.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS),CONFORME NFSA Nº2713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2019 | 800.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 20(VINTE),CONFORME NFSA Nº2718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2019 | 880.00 | 00010627059473 | JOSE ADEGILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002761 | 30/08/2019 | 751.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE Nº 3352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2019 | 150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2019 | 4194.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº2079 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2019 | 3414.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2080 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2019 | 3191.96 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº2081 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002801 | 30/08/2019 | 329.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3356 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002802 | 30/08/2019 | 1853.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3357 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002803 | 30/08/2019 | 2088.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3358 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002804 | 30/08/2019 | 2043.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3359 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002805 | 30/08/2019 | 1830.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3360 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002806 | 30/08/2019 | 1313.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3361 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002807 | 30/08/2019 | 960.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3362 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2019 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (FLEXIVEL UNIVERSAL) PARA SER USADO NO ONIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N 1270 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002763 | 30/08/2019 | 284.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3354 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002764 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3355 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2019 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2019 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002765 | 30/08/2019 | 5423.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3363 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002766 | 30/08/2019 | 6915.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3364 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002767 | 30/08/2019 | 7227.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3365 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002768 | 30/08/2019 | 6750.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3366 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002769 | 30/08/2019 | 1329.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3367 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002770 | 30/08/2019 | 2170.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3368 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002771 | 30/08/2019 | 4354.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002772 | 30/08/2019 | 101.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDOS PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002773 | 30/08/2019 | 186.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002774 | 30/08/2019 | 154.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002775 | 30/08/2019 | 320.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002787 | 30/08/2019 | 744.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,SUMÉ-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº229EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002788 | 30/08/2019 | 2400.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2019 | 24202.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº79.153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2019 | 14708.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº79.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2019 | 12663.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº79.152 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A EXAME DE CINTOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES ITALIOANO,PORTADORA DO CPF:034.054.594-19, CONFORME NF-E Nº5909 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2019 | 1210.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº2083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2019 | 747.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº2084 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/09/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2019,CONFORME NFSA Nº2723 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE", CONFORME NFSA Nº2726 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002826 | 02/09/2019 | 988.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO 19 HORAS DE SERVIÇO EM VEÍCULOS MECANICO EM GERAL EM VEICULOS LEVES PARA PASSAGEIROS,CONFORME NFSA Nº2724 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2019 | 1145.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS:GABRIEL,CABEÇA DO BOI,BALANÇO E SÃO FRANCISCO PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº2729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002811 | 02/09/2019 | 55.67 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1714 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002812 | 02/09/2019 | 713.46 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1712 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002813 | 02/09/2019 | 383.83 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1713 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002814 | 02/09/2019 | 384.25 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1715 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002815 | 02/09/2019 | 547.79 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1716 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002816 | 02/09/2019 | 45.96 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2019 | 238.80 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº62090 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2019 | 318.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº62086 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2019 | 98.40 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº62083 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002820 | 02/09/2019 | 525.60 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº62082 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002821 | 02/09/2019 | 81.60 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº62075 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002822 | 02/09/2019 | 494.40 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº62076 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002824 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFENTE A 10(DEZ) VIAGENS DE PRATA À SUMÉ-PB IDA E VOLTA,CONFORME P.P.Nº12/2019 E CONTRATO Nº61204/2019 E NFSA Nº2722 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002825 | 02/09/2019 | 1587.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 23 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº2725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2019 | 2233.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE 2º E 4º LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO CABRITA PO E PC,3º E 4º LUGAR CABRA ADULTA E 1º LUGAR EM PISTA NA RAÇA SAANEN ,CONFORME INSCRIÇÃO E RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2019 | 300.00 | 00007558686415 | JOSE PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA LOCAL,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2019 | 900.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL 5º LUGAR CABRA JOVEM E 1º LUGAR CABRA ADULTA,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2019 | 400.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA LOCAL COM RAÇA ALPINA AMERICANA E 4ª LUGAR DOP TORNEIO LEITEIRO LOCAL ,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2019 | 300.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA LOCAL 1º LUGAR COM RAÇA ALPINA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2019 | 700.00 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL,2º E 3º LUGAR CABRA JOVEM ,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2019 | 671.00 | 00056547226468 | JEFFERSON MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO 2º LUGAR DE PISTA COM RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2019 | 756.00 | 00004254205406 | EVANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA COM 4º LUGAR RAÇA BRITÂNICA E 5º LUGAR COM RAÇA ALPINA AMERICANA,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2019 | 2800.00 | 11547684000162 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE NACIONAL DE CABRAS LEITEIRAS,A REALIZADA NOS DIAS 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019,DURANTE A 7ª EXPOPRATA,DEVENDO PARA EXPEDIÇÃO DA PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2019 | 12000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 PORTAIS DE GRANDE PORTE,MEDINDO 10DE LARGURA POR 7 DE ALTURA,CABIADO EM AMBOS OS LADOS,COM PINOS NOS PÉS DE APOIO ,NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2019, NA 7ª EXPOPRATA,NA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/09/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2019 | 174.00 | 00001106368568 | LANDULFO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA COM 5º LUGAR RAÇA SANTA INÊS,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2019 | 2480.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA -PÓRTICOS,PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO COM JARDINAGEM,URBANISMO E CERCA DE VARAS,CONFORME NFS Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2019 | 100.00 | 00010845774450 | ORCENI RICARDO BRITO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE 5º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO MESTIÇO EXTERNO-CABRITA,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/09/2019 | 1660.00 | 00007409446498 | JOSE AUGUSTO TENORIO DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA 3º LUGAR COM A RAÇA ANGLONUBIANO ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/09/2019 | 600.00 | 00000094549427 | JOSÉ GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA 4º LUGAR TORNEIO LEITEIRO MESTIÇO EXTERNO-CABRA JOVEM E 1º LIGAR CABRA ADULTA ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/09/2019 | 2180.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA 3º LUGAR COM RAÇA SANTA INÊS E 4º LUGAR COM RAÇA BOER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2019 | 800.00 | 00008226714419 | SAULO DE TORSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO MESTIÇO EXTERNO 3º LUGAR CABRA JOVEM E 2º LUGAR CABRA ADULTA ,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2019 | 300.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE 1ºLUGAR TORNEIO LEITEIRO EXTERNO COM CABRA JOVEM,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2019 | 960.00 | 00067583075491 | FABRÍCIO ZACCARA LOMBARDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE CORTE 2ºLUGAR COM RAÇA BOER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/09/2019 | 1975.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019,DE 03/08/2019 À 31/08/2019,CONFORME NFS-E Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002853 | 03/09/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº17660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2019 | 280.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU 2.2,ONU 1072 E OXIGÊNIO 07M3,CONFORME NF-E Nº74.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2019 | 1840.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 8 MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICONADO SPLIT,CONFORME NF-E Nº1000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2019 | 2300.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 10 MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICONADO SPLIT,CONFORME NF-E Nº1000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2019 | 1380.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 6 MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICONADO SPLIT,CONFORME NF-E Nº1000017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002854 | 03/09/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº 17661 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002841 | 03/09/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº188 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/09/2019 | 998.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTESANATO EM FELTRO PARA AS MULHERES E MÃES DO PAIF E SCFV,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2735 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2019 | 350.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2736 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2019 | 300.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2737 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/09/2019 | 100.00 | 00010203708407 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA CORDENADOR DO CRAS,VINCULADO A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLECENTES DOS NUCAS DA PARAÍBA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&G),OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAS O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2019 | 11000.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JUGAMENTOS DE PISTA DE ANIMAIS E TORNEIO LETEIRO DA 7ª EXPOPRATA ,NO PERIODO DE 20 A25 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/09/2019 | 2327.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE TORNEIO DE CABRAS LEITERAS LOCAL,1º LUGAR CABRITA,2º LUGAR CABRITA,1º LUGAR CABRA JOVEM,4º LUGAR VABRA JOVEM,5º LUGAR CABRA ADULTA,TORNEIO PO E PC 3º LUGAR CABRITA E NA PISTA,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/09/2019 | 184.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE LEITE EM 8º LUGAR COM A RAÇA ANGLONUBIANO,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2019 | 300.00 | 00005585758462 | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA, REFERENTE A 1º LUGAR EM TORNEIO LEITEIRO FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004511511438 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA, REFERENTE A 3º LUGAR EM TORNEIO LEITEIRO FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/09/2019 | 200.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA PARA LETÍCIA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ, REFERENTE A 2º LUGAR EM TORNEIO LEITEIRO FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009056462407 | CRISTIANA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA PARA JOÃO VITOR OLIVEIRA SILVA MACIEL, REFERENTE A 3º LUGAR EM TORNEIO LEITEIRO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2019 | 300.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA PARA ARTHUR VIEIRA MARQUES, REFERENTE A 1º LUGAR EM TORNEIO LEITEIRO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2019 | 2580.30 | 00070878158499 | ANDSON ADRIANO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA 1º LUGAR COM A RAÇA KANINDE,13º LUGAR RAÇA ANGLONUBIANO,3º LUGAR RAÇA ALPINA AMERICANA,4º LUGAR ALPINA,10º LUGAR COM RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIOFINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2019 | 1556.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE 2º LUGAR NA RAÇA ALPINO AMERICANA,4ºLUGAR NA RAÇA SAANEN E 7º LUGAR NA RAÇA ALPINA ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2019 | 1501.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NO TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS PO E PC,NA CATEGORIA DE CABRA JOVEM DE RAÇA SAANEN ,2º LUGAR CATEGORIA DE CABRA ADULTA COM RAÇA SAANEN,5º LUGAR TONERIO LEITEIRO MESTIÇO EXTERNO CABRA JOVEM E 7º LUGAR PISTA NA RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2019 | 1932.92 | 00012740233434 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE 14º LUGAR NA RAÇA SAANEN,2ºLUGAR NA RAÇA SALPINA AMERICANA E 3º LUGAR NA RAÇA ALPINA ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/09/2019 | 2009.00 | 00009350348462 | EDINILTON DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE TORNEIO LEITERIO EXTERNO COM 1º,2º,3º LUGAR CABRITA JOVEM E 2º LUGAR CABRA JOVEM PISTA PO, CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2019 | 7079.00 | 00019550138453 | PEDRO DE ALCÂNTARA MARTINS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA COM A COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR COM A RAÇA ALPINA,1º LUGAR COM RAÇA ALPINA BRITANICA E 1º LUGAR COM RAÇA ALPINA AMAERICANA ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/09/2019 | 240.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE 5º LUGAR DE PISTA DE LEITE COM A RAÇA ALPINA ,CONFORME INSCRIÇÃO E RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2019 | 1456.00 | 00005154806492 | LUIZ AUGUSTO D.RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE 9ºLUGAR DE PISTA DE CORTE COM A RAÇA SANTA INÊS,CONFORME INSCRIÇÃO E RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/09/2019 | 1293.00 | 00011645151441 | DENIS DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NO TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS -PO E PC,NA COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR COM CABRITA COM A RAÇA SAANEN ,CONFORME INSCRIÇÃO E RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002863 | 04/09/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº1000197 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº1011137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/09/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/09/2019 | 200.00 | 00011701240467 | ELENILDA GABRIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA PARA PEDRO HENRIQUE BRAZ VIEIRA, REFERENTE A 2º LUGAR EM TORNEIO LEITEIRO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/09/2019 | 174900.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PARA 7ª EXPOPRATA,(LOCAÇÃO DE :ARQUIBANCADA,PAVILHÕES,TENDAS,BAIAS,CONJ.MESAS E CADEIRAS,PAINEL DE LED,ARCONDICIONADOS, BANHEIROS QUIMICOS,GERADORTRIFÁSICO) E SERVIÇOS DE LIMPEZA,SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA E SERVIÇO DE SEGURANÇA,CONVÊNIO Nº883674/2019,CELEBRADO COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONFORME,PREGÃO Nº00026/2019,CONTRATO Nº62601/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/09/2019 | 499.00 | 00008975706427 | CAIO CESAR WILLIAN TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA DE LEITE COM A COLOCAÇÃO DE 9º LUGAR COM A RAÇA: ANGLONUBIANO,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00006281147456 | JOÃO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NO TORNEIO LEITEIRO PO E PC,COM COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR CABRA JOVEM COM A RAÇA SAANEN,1º LUGAR CABRA ADULTA COM RAÇA: SAANEN E 4º LUGAR COM CABRITA NO TORNEIO LEITEIRO MESTIÇO EXTERNO,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/09/2019 | 1082.00 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA DE CORTE,COM A COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR COM A RAÇA:KALAHARI PA E 5º LUGAR COM RAÇA BOER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/09/2019 | 500.00 | 00033707146553 | JOSÉ PAULO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NO TORNEIO LEITEIRO MESTIÇO EXTERNO 3º E 4º LUGAR COM CABRA ADULTA,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/09/2019 | 149.00 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA DE CORTE,COM A COLOCAÇÃO DE 6º LUGAR COM A RAÇA BOER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/09/2019 | 802.00 | 00002561847470 | GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA DE CORTE,COM A COLOCAÇÃO DE 3º LUGAR COM A RAÇA BOER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/09/2019 | 27500.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENO TIPO TIFTON,FARDOS COM 25KG,QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS E EXCLUSIVO MPARA OS ANIMAIS DENTRO DO RECINTO DO PARQUE, DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES ALIMENTARES-(PROJEÇÃO DE 1.200 ANIMAIS EXPOSTOS EM 5 DIAS DO EVENTO).CONFORME COVÊNIO DE Nº883674/2019,CELEBRADO COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONFORME,PREGÃO Nº00025/2019,CONTRATO Nº62501/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002880 | 05/09/2019 | 5365.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES,RESÍDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/09/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº571 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/09/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº572 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/09/2019 | 610.00 | 00047887931487 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COSTURA EM ROUPAS DE CAMA(LENÇÕES E FRONHAS),DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº2740 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/09/2019 | 590.00 | 00047887931487 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COSTURA EM ROUPAS DE CAMA(LENÇÕES E FRONHAS),DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº2741 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/09/2019 | 580.00 | 00047887931487 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COSTURA EM ROUPAS DE CAMA(LENÇÕES E FRONHAS),DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº2742 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/09/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/09/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/09/2019 | 350.00 | 00015525182483 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA GOMES | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO,LIGADURA ELÁSTICA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/09/2019 | 204.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº12.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/09/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº8407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002899 | 06/09/2019 | 941.74 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº1554 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002897 | 06/09/2019 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICOS NA ÁREA E ENEGENHARIA CIVIL,PARA EXECULTAR OS SERVIÇOS DE:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE OBRAS,DEACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL,SOBRE O MÊS DE AGOSTO DE2019,CONFORME NFS-E Nº7452 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/09/2019 | 56750.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO AO EVENTO DA 7ª EXPOPRATA,REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2019 EM PRATA-PB,PROJETO 00997/PB-ATENDIMENTO PRESENCIAL ARMO,AÇÃO 00001/GERAÇÃO DE NEGÓCIOS-LOCAL,CONFORME DESCRITOEM NFS-E Nº997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/09/2019 | 200.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÁTERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM,CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002905 | 09/09/2019 | 625.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº75 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002906 | 09/09/2019 | 280.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE DE CARROS UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIAS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº74 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/09/2019 | 70.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO,ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA,REALIZADA NA PACIENTE LEIDIANE DA SILVA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº205 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/09/2019 | 3790.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAMES DE MAPA,HOLTER,TESTE ERGOMETRICO,ECOCARDIOGRAMA,ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/09/2019 | 250.00 | 00015525182483 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA GOMES | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO,TRATAMENTO CIRÚRGICO SEQUENCIAL(LIGADURA ELÁSTICA)POR TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/09/2019 | 765.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG.ESPORT.E DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO SCFV,CONFORME NF-E Nº4503 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2019 | 300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,PENTACAM-AO ,REALIZADO NA PACIENTE LHAIZZA VITÓRIA DA S.SIQUEIRA,PORTADORA DO CPF:708.780.364-44,CONFORME NFS-E Nº545 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002915 | 10/09/2019 | 5510.86 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº452 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2019 | 2388.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº5802 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002918 | 10/09/2019 | 8459.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002919 | 10/09/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPN,CONFORME NFSA Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2019 | 1390.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RETOQUES DE PINTURA E MASSA ACRILICA E TINTURA ANTI MOFO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",RECURSO PAB,CONFORME NFSA Nº2752 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2019 | 530.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 5 PONTOS DE REDE LÓGICA, NA UBS "BOA VENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS", CONFORME NFSA Nº2751 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2019 | 1080.00 | 00011174821469 | HERVERT VICENTE SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA UBS "SÔNIA MARIA CLEMENTE", CONFORME NFSA Nº2745 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002927 | 10/09/2019 | 4734.01 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CAPS DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002921 | 10/09/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2019 | 1720.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS PV COM SUBLIMAÇÃO,DESTINADAS A 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº1741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2746 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2019 | 680.00 | 00011383039410 | SANDRO MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 17 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CURAIS DE MADEIRA DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/09/2019 | 5950.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV PARAÍBA,CANAL 7 E A TV TAMBAÚ,SBT,EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE,CONFORME NFSA Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002932 | 11/09/2019 | 5000.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 7ª EXPOPRATA,(FOLDERS EXPOPRATA 2019 EM COUCHÉ 115GR.TAM.21X31CM FRENTE/VERSO,4 AUTDOOR EXPOPRATA TAM.3,00X9,00 METROS E 3 BANNERS EM LONA PVC TAM.3,00X4,00 METROS,CONFORME NFS-E Nº272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0002936 | 11/09/2019 | 4000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME REGIONAL COM DURAÇÃO DE 1 HORA DE SHOW COM O CANTOR NIEDSON LUA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 7ª EXPOPRATA-EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2019 | 3000.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS E ATENDIMENTOS DE CONSULTAS REALIZADAS NAS UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,BOAVENTURA NUNES DE FARIAS E LAURA CECILIA DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2019 | 11000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXERESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCEO, EXERESE DE LIPOMA E TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL,CONFORME NF-E Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2019 | 3000.00 | 00009177905458 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS E ATENDIMENTOS DE CONSULTAS REALIZADAS NAS UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,BOAVENTURA NUNES DE FARIAS E LAURA CECILIA DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2755 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0002938 | 12/09/2019 | 6000.00 | 21476994000197 | SEBASTIAO EUGENIO DE LIMA 03362625401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GALEGO DO PAJEÚ,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019,NA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFS-E Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2019 | 214932.07 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFOME TOMADA DE PREÇO N°005/2015, CONT. ADM. TP 2.501/2015 CELEBRADO ATRAVÉS DO EVENTO ESPORTIVO CR N°1008718-74/2015,SICONV,CEI:51232.75705/72,CONFORME NFSA Nº132 EM ANEXO. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2019 | 950.00 | 00004205230494 | ANDREA F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS DA 7ª EXPOPRATA,CONTENDO:9 ARTES PARA REDES SOCIAIS,1 ARTE PARA PERFIL DO INSTAGRAM,11 ARTES PARA CONTAGEM REGRESSIVA,2 BANNERS DOS PATROCINADORES OFICIAIS,1 BACK DROPP E 2 LOGOTIPOS PARA 8ª EXPOPRATA E 1º EXPOINTER DO NORDESTE ,CONFORME NFSA Nº2754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/09/2019 | 300.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME "FUTEBOL CLUBE DE PRATA"QUE IRÃO PARTICIPAR DO PRIMEIRO JOGO DA "COPA CARIRI DE VETERANOS 2019",CONFORME DESCRITO EM OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003036 | 13/09/2019 | 125000.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,TERMO DE COMPROMISSO Nº699/2017,TP Nº001/2018,CEI:51.245.84465/71,CONFORME NFS Nº133 EM ANEXO. | 00012010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/09/2019 | 1300.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, DA 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFS-E Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/09/2019 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA PÚBLICO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUEISA CRIMINALÍSTA) PARA REALIZAR CADASTRAMENTO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2019 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/09/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/09/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/09/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/09/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/09/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/09/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/09/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/09/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/09/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/09/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/09/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/09/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/09/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/09/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/09/2019 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/09/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/09/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/09/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/09/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/09/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/09/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/09/2019 | 200.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA VETERINÁRIA,OFERECIDO PELO EQUALIS ENSINO E QUALIFICAÇÃO SUPERIOR, NA CIDADE DO RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE SERTEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/09/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/09/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/09/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/09/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/09/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/09/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/09/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/09/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/09/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/09/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/09/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/09/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE,NO SETOR DE REGULARIZAÇÃO DE EXAMES DA SECRETÁQRIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/09/2019 | 530.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPOTIVAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2756 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/09/2019 | 400.00 | 00008572409432 | JOSÉ CHARLES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O SETEMBRO AMARELO DO CAPS AMARA DO CARMOS BEZERRA,CONFORME NFSA Nº2760 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/09/2019 | 350.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E ALBÚM DO GRUPO DE GESTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2761 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/09/2019 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/09/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/09/2019 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/09/2019 | 900.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO E MANUETENÇÃO DE CATA VENTO NOS SEGUINTES POÇOS E SERVIÇOS:SITIO SÃO FRANCISCO, MANUTENÇÃO DE CATA VENTO NA PROPRIEDADE DE NIVALDO NERI,SITIO BALANÇO,MANUTENÇÃO DE CATA VENTO NA PROPRIEDADE DE DANIEL CHIBUTA,SITIO GABRIEL ,LIMPEZA DE TESTE E VAZÃO NA PROPRIEDADE DE ROGERIO,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº662 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/09/2019 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/09/2019 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/09/2019 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/09/2019 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/09/2019 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/09/2019 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/09/2019 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/09/2019 | 130.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/09/2019 | 120.00 | 00010756763479 | IVO JOSÉ GOMES DA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA 11º PISTA DE LEITE COM A RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/09/2019 | 20460.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE,LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,TODOS DESTINADOS A TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DO SANTIFIK,NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DEPRATA-PB,CONFORME NOTA AD 01/2019,CONFORME NFSA Nº746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/09/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/09/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/09/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/09/2019 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/09/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ,REALIZADO NA PACIENTE CIBELE ANDREA BRITO GONÇALVES ABREU, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº1300 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/09/2019 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA E BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NF-E Nº2395 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/09/2019 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DE LARINGOSCOPIA ,REALIZADO NO PACIENTE VICENTE PAULINO BARBOSA ,PORTADOR DO CPF:028.206.264-59, CONFORME DESCRITO EM NFS -E Nº1578 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/09/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE NA AGEVISA-PB,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/09/2019 | 210.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI,FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE PQS 04KG E 06KG,DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECÍLIA DE SOUSA E BOAVENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/09/2019 | 400.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI,FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTOR PQS 04KG ABC,DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFE Nº2015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/09/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003065 | 18/09/2019 | 125000.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,TERMO DE COMPROMISSO Nº699/2017,TP Nº001/2018,CEI:51.245.84465/71,CONFORME NFS Nº135 EM ANEXO. | 00012010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/09/2019 | 1773.00 | 00021195684487 | ADAILCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA, NA PISTA, COM A COLOCAÇÃO DE 2º LUGAR COM A RAÇA DORPER E 2º LUGAR COM A RAÇA WHITE DORPER, CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/09/2019 | 400.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM DJ NANDINHO SOUSA EM PRAÇA PÚBLICA,NA 7ª EXPOPRATA,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/09/2019 | 300.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL,DURANTE A 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/09/2019 | 300.00 | 00010050198432 | ISADORA MONIQUE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL,DURANTE A 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2764 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/09/2019 | 300.00 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL,DURANTE A 7ª EXPOPRATA,CONFORME NFSA Nº2763 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/09/2019 | 3583.00 | 00005183202435 | JOSE WILTON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE CORTE 1º LUGAR COM A RAÇA:BOER E 2º COM A RAÇA:SANTA INÊS ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/09/2019 | 4570.00 | 00011258097443 | MATHEUS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA DE PISTA DE LEITE COM A COLOCAÇÃO 2º LUGAR COM A RAÇA:ALPINA,4º LUGAR ALPINA AMERICANA E 1º LUGAR COM A RAÇA TOGGENBURG,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/09/2019 | 2349.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA DE PISTA DE LEITE COM A COLOCAÇÃO 2º LUGAR COM A RAÇA:TOGGENBURG,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/09/2019 | 4312.00 | 00005197865482 | ARCONCIO LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA DE PISTA DE LEITE COM A COLOCAÇÃO 1º LUGAR COM A RAÇA:ANGLONUBIANA E NA PISTA DE CORTE COM 1º LUGAR SANTA INÊS E 6º LUGAR DORPER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/09/2019 | 1290.00 | 00050880942487 | JOSE GILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA DE PISTA DE CORTE COM A COLOCAÇÃO 3º LUGAR COM A RAÇA:DORPER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/09/2019 | 295.00 | 00005062853591 | NICANOR OLIVEIRA LEAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA DE PISTA DE LEITE COM A COLOCAÇÃO 4º LUGAR COM A RAÇA:TOGGENBURG,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/09/2019 | 1960.00 | 00003134086450 | GEORGE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA DE PISTA DE CORTE COM A COLOCAÇÃO 1º LUGAR COM A RAÇA:DORPER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/09/2019 | 386.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA DE PISTA DE CORTE COM A COLOCAÇÃO 4º LUGAR COM A RAÇA:DORPER,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/09/2019 | 231.00 | 00004254205406 | EVANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE LEITE COM 6º LUGAR RAÇA TOGGENBURG E 1ºLUGAR COM A RAÇA MURCIANA,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/09/2019 | 1560.00 | 00010756763479 | IVO JOSÉ GOMES DA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE LEITE 10º LUGAR COM A RAÇA ANGLONUBIANA,3º LUGAR COM A RAÇA TOGGENBURG E 5ºLUGAR COM A RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/09/2019 | 712.00 | 00004900333425 | JOSÉ RUBENS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE LEITE 5º LUGAR COM A RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/09/2019 | 693.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE LEITE 6º LUGAR COM A RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/09/2019 | 277.00 | 00000494423170 | JOSÉ NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE LEITE 7º LUGAR COM A RAÇA TOGGENBURG E 10º LUGAR COM A RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/09/2019 | 1091.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA DE LEITE 4º LUGAR COM A RAÇA ALPINA AMERICANA,3º LUGAR COM A RAÇA ALPINA BRITÂNICA E PONTUAÇÃO EXTRA DO TORNEIO LEITEIRO PO E PC,CONFORME RELATÓRIOFINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/09/2019 | 1462.00 | 10875137000143 | FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA-ME(RÁDIO FAROL FM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITARIA DA 7ª EXPOPRATA,NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO FAROL FM 90.5,PRAÇA DE VEICULAÇÃO TAQUARITINGA DO NORTE-PE, NO PERIODO DE 8 A 23 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/09/2019 | 700.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2770 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/09/2019 | 1042.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SERRALHARIA E PINTURA DE GRADES E PORTÕES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE"E "BOAVENTURA PRICILA DE FARIAS",CONFORME NFSA Nº2769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/09/2019 | 1500.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003087 | 19/09/2019 | 3231.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº17826 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003088 | 19/09/2019 | 2453.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº17824 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003089 | 19/09/2019 | 4510.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº17825 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/09/2019 | 990.00 | 22504676000155 | ESPAÇO REJUVE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,PROCEDIMENTIO DE CRIOESCLEROSE- 11 SERINGAS,CONFORME NFS-E Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/09/2019 | 1100.00 | 00005352760448 | JOSÉ AELSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES ODONTOLOGICAS DAS UBS,SÔNIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA,BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº2767 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/09/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE NA AGEVISA-PB,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/09/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMOINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO SETOR DE MARCAÇÃODE EXAMES DA SMS-CG,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003099 | 20/09/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SEDE DA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº23722 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003094 | 20/09/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019,CONTRATO Nº62001/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº2772 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº23720 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº23719 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2019 | 1800.00 | 00003275637452 | CLECIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE ANGLONUBIANO COM 48 PONTOS,,RESERVADO CAMPEÃO COM 500 PONTOS,72 PONTOS DO BOM NOME CAMPEÃO E CABRA ADULTA COM 160 PONTOS ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESORARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SEC DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº23721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/09/2019 | 3925.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES(CAMISAS E SAIAS),UM ESTANDARTE E UMA BANDEIRA,PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº2775 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/09/2019 | 150.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1(UM) ESTANDARTE PARA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº2777 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/09/2019 | 1750.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)UNIFORMES(CAMISAS),PARA O CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº2776 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2019 | 16417.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº79.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0003103 | 23/09/2019 | 13722.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº79.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0003104 | 23/09/2019 | 12863.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº79.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/09/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/09/2019 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRATA-PB NA SES-PB,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/09/2019 | 1633.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003115 | 24/09/2019 | 125000.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,TERMO DE COMPROMISSO Nº699/2017,TP Nº001/2018,CEI:51.245.84465/71,CONFORME NFS Nº135 EM ANEXO. | 00012010 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003108 | 24/09/2019 | 8000.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) BONÉS COM ABA,NA COR BRANCA,COM IMPRESSÃO A LASER PARA PROMOÇÃO DO EVENTO( A SEREM DISTRIBUÍDOS COM VISITANTES,ORGANIZADORES, EXPOSITORES E TRATADORES), PARA 7ª EXPOPRATA,RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO DE Nº883674/2019,CELEBRADO COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONFORME,PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2019,CONTRATO Nº62701/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00010759113467 | CICERO GUSTAVO CAMPOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,COM ATREVIDA CAMPEÂ CABRITA MENOR-COM 60 PONTOS,ERCULANO DO JERICÓ RESERVADO CAMPEÃO CABRITO-COM 40 PONTO,HOLLYOOD DO JERICÓ RESERVADO CAMPEÃO CABRITO MENOR-40 PONTOS,ARGENTINO DO JERICÓ TERCEIRO PRÊMIO-20 PONTOS,MAUREM DE JERICÓ,QUARTO PRÊMIO -16 PONTOS,DIFERENTE DO JERICÓ ,QUARTO PRÊMIO -16 PONTOS,PONTOS DE RESERVA COM OS ANIMAIS: FLÓRIDA,ALDA,RUIZ,PROGENE,UBERE JOVEM,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00011521442436 | JOSE GUILHERME CAMPOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA DE LEITE E TORNEIO LEITEIRO,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/09/2019 | 248.00 | 00003952482480 | SUZANA BARROS RUFINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,COM RAINHA DE JERICÓ NA RAÇA ANGLO NUBIANO,PORTO RESERVA ADAMINA,CATEGORIA 6 E PARAT DO JERICÓ,CATEGORIA 9 E REBANHO SERROTA 317, NO TERCEIRO PRÊMIO DA RAÇA DOORPER,CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/09/2019 | 100.00 | 00000094549427 | JOSÉ GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR PARCIAL DA PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA COLOCAÇÃO DE PISTA 4º LUGAR TORNEIO LEITEIRO MESTIÇO EXTERNO-CABRA JOVEM E 1º LIGAR CABRA ADULTA ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/09/2019 | 300.00 | 00005381369107 | THAIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº2778 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BRINQUEDOS EM MADEIRA DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº2779 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/09/2019 | 332.00 | 30383374000102 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(SABRIL 500MG), DESTINADO AO PACIENTE GABRIEL EMANUELL FERREIRA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/09/2019 | 600.00 | 00012650712414 | JOSÉ IURI ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR PARCIAL DA PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NO TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS LOCAL NA COLOCAÇÃO DE 3º LUGAR CABRITA E PISTA LOCAL 1º LUGAR TOGGEMBURG ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/09/2019 | 900.00 | 00008931663404 | JOSÉ ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR DA PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NO TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS LOCAL NA COLOCAÇÃO DE 3º LUGAR CABRA ADULTA,PISTA PA RAÇA SAANEN E PISTA LOCAL 1º LUGAR COM A RAÇA SAANEN,CONFORME RELATÓRIO FINALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2019 | 700.00 | 00013591982458 | CARLOS ANTÔNIO FIRMINODE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR DA PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA LOCAL NA COLOCAÇÃO DE 1º E 2º LUGAR COM A RAÇA BRITÂNICA E 2º LUGAR COM A RAÇA ALPINA ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2019 | 1700.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR DA PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NA PISTA LOCAL NA COLOCAÇÃO DE 1º E 2 LUGAR SANTA INÊS FÊMEA, 2º LUGAR COM A RAÇA SANTA INÊS MACHO,1º E 2º LUGAR RAÇA DORPER FÊMEA E 1º E 2º LUGAR COM A RAÇA DORPER MACHO ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/09/2019 | 700.00 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR DA PREMIAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA,NO TORNEIO LEITERIRO LOCAL NA COLOCAÇÃO DE 4º E 5º LUGAR CABRITA,TORNEIO PISTA LOCAL 1º LUGAR RAÇA ALPINA AMERICANA E 3º LUGAR RAÇA SAANEN ,CONFORME RELATÓRIO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/09/2019 | 950.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAMPINAGEM DO SETOR DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2019 | 950.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDAS NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E NA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2019 | 790.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2680 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2019 | 492.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS,EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE DE CARROS USADOS NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,SONIA MARIA CLEMEMTE E BOA VENTURA PRICILA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº2786 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003130 | 28/09/2019 | 894.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003131 | 30/09/2019 | 771.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003132 | 30/09/2019 | 2091.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003133 | 30/09/2019 | 6605.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003134 | 30/09/2019 | 5212.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003135 | 30/09/2019 | 1580.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003136 | 30/09/2019 | 1720.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003138 | 30/09/2019 | 360.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ANTICORROSIVO,DESTINADO PARA O VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2019 | 880.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2019 | 880.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRAUDOUROS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2019 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2019 | 880.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2019 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2019 | 920.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2019 | 880.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS),CONFORME NFSA Nº2794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2019 | 560.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 14(CATORZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2019 | 400.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 10(DEZ)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003137 | 30/09/2019 | 2761.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE Nº3393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2019 | 90000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº95 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº99 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2019 | 110000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003177 | 30/09/2019 | 576.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2019 | 113.13 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BUSCA E UMA CERTIDÃO DE REGISTRO RELATIVO AO IMÓVEL DENOMINADO SÍTIO DO MELO,CONFORME NFS-E Nº221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003153 | 30/09/2019 | 98.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3411 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003154 | 30/09/2019 | 2381.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3412 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003155 | 30/09/2019 | 1237.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3413 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003156 | 30/09/2019 | 2988.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3414 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003157 | 30/09/2019 | 2620.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S 10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3415 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003158 | 30/09/2019 | 2158.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3416 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003159 | 30/09/2019 | 640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFE Nº3417 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003162 | 30/09/2019 | 475.20 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº69744 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003163 | 30/09/2019 | 475.19 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº69743 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003164 | 30/09/2019 | 475.19 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº69745 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2019 | 400.00 | 00005996969408 | SEVERINA ELINEIDE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IRENE RAMOS,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO EM LÍGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA,PARA CORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMASOMA NO PERIODO DE 01 A 4 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2019 | 400.00 | 00003265149455 | JANAINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA GERENTE PEDAGÓGICA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA,PARA CORDENADORES E FORNECEDORES DOPROGRAMA SOMA,NO PERÍODO DE 01 A 4 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2019 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003197 | 30/09/2019 | 1369.94 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1751 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003198 | 30/09/2019 | 1343.48 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1750 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003199 | 30/09/2019 | 64.42 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1749 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003200 | 30/09/2019 | 29.86 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1748 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003201 | 30/09/2019 | 886.53 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1747 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003202 | 30/09/2019 | 870.20 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1746 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003139 | 30/09/2019 | 5674.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3395 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003140 | 30/09/2019 | 5856.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3396 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003141 | 30/09/2019 | 3099.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3397 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003142 | 30/09/2019 | 5042.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003143 | 30/09/2019 | 3331.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003144 | 30/09/2019 | 3993.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3400 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003145 | 30/09/2019 | 119.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3401 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003146 | 30/09/2019 | 184.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003147 | 30/09/2019 | 320.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3403 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003148 | 30/09/2019 | 765.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3404 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003149 | 30/09/2019 | 148.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES,ADITIVO E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003150 | 30/09/2019 | 20.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003151 | 30/09/2019 | 147.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003152 | 30/09/2019 | 266.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3408 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003165 | 30/09/2019 | 1500.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº69741 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003166 | 30/09/2019 | 970.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº69742 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003169 | 30/09/2019 | 2448.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003176 | 30/09/2019 | 768.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, AMPARO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº233 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2019 | 278.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, REALIZADO NOS PACIENTES PEDRO HENRIQUE DA COSTA GOMES E FERNANDA DE SOUZA COSTA, CONFORME NFSE Nº1003797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2019 | 105.20 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NF-E Nº1124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2019 | 968.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4(QUATRO)PNEUS,DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003160 | 30/09/2019 | 898.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3419 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003161 | 30/09/2019 | 795.17 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA DE Nº69740 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE SETENBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2802 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2803 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2019 | 998.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV COM GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2804 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE SERTEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº2805 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2019 | 998.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2796 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2019 | 998.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTESANATO EM FELTRO PARA AS MULHERES E MÃES DO PAIF E SCFV,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2797 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2019 | 998.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MÍDIA, MATERIAL LÚDICO PARA CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2798 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2799 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2019 | 530.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPOTIVAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2800 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003204 | 30/09/2019 | 160.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3424 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003208 | 01/10/2019 | 281.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº851 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003209 | 01/10/2019 | 96.56 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº854 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003212 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFENTE A 10(DEZ) VIAGENS DE PRATA À SUMÉ-PB IDA E VOLTA,CONFORME P.P.Nº12/2019 E CONTRATO Nº61204/2019 E NFSA Nº2811 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003214 | 02/10/2019 | 96.06 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº856 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003215 | 02/10/2019 | 517.44 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº855 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003216 | 02/10/2019 | 479.24 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº853 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003217 | 02/10/2019 | 319.70 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº852 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/10/2019 | 400.00 | 00005996969408 | SEVERINA ELINEIDE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IRENE RAMOS,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMAÇÃO EM LÍGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA,PARA CORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMASOMA NO PERIODO DE 01 A 4 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003222 | 02/10/2019 | 1121.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 19 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS MÉDIOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº2814 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/10/2019 | 4547.44 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº859 EM ANEXO. LICITAÇÃO 30/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/10/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/10/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NF-E Nº1006705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003223 | 02/10/2019 | 1449.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, 21 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME P.P. 03/2019, NFSA Nº2815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/10/2019 | 1602.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, DE 01/09/2019 À 30/09/2019, CONFORME NFS-E Nº207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/10/2019 | 500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA COM WC'S MASCULINO E FEMININO NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E 1000147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/10/2019 | 700.00 | 19185862000164 | EDNALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA01398302430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÃO DA 7ª EXPOPRATA NA RÁDIO IMPRENSA FM DE MONTEIRO-PB,CONFORME NFS-E Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003219 | 02/10/2019 | 350.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº293.973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/10/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/10/2019 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES (SETEMBRO E OUTUBRO), POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/10/2019 | 720.00 | 00000395832799 | WAGNER CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO PARA USO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MELHORANDO O AMBIENTE DE ATENDIMENTO, CONFORME NFSA Nº2813 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003231 | 03/10/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº193 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/10/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/10/2019 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, FORROS DE CADEIRA E MALHAS, PARA MOVIMENTAÇÃO DO DIA D EM ALUSÃO À CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, CONFORME NFS-E Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O PRIMEIRO CICLO DE REUNIÃO DO GRUPO DE MULHERES PARA CAMPANHA DO CITOLÓGICO, CONFORME NFS-E Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/10/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº624 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/10/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DOS ATENDIMENTOS PERIÓDICOS DAS UBS: LAURA CECÍLIA DE SOUZA, SONIA MARIA CLEMENTE E BOAVENTURA NUNES DE FARIAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&N), OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/10/2019 | 1300.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA "LAURA CECILIA DE SOUSA", CONFORME NFSA Nº2821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/10/2019 | 140.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, CONFORME NF-E Nº75.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/10/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/10/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº625 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003241 | 07/10/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NF Nº17665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003239 | 07/10/2019 | 5945.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CAP 6M³,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES,RESÍDUOS VOLUMOSOS(ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/10/2019 | 1570.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-862,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E DE Nº6719 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003242 | 07/10/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NF Nº 17666 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/10/2019 | 360.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES NOTIFICAÇÃO TIPO B ,CONFORME NFS-E Nº223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003245 | 08/10/2019 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICOS NA ÁREA E ENEGENHARIA CIVIL,PARA EXECULTAR OS SERVIÇOS DE:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE OBRAS,DEACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL,SOBRE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003244 | 08/10/2019 | 950.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA(DIANTEIRO E TRASEIRO),CORRESPONDENTE A 17 HORAS TRABALHADAS,CONFORME NFSA Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/10/2019 | 2856.85 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NO TRECHO DE RECIFE-PE-BRASILIA-DF/BRASILIA-DF-RECIFE-PE,EM FAVOR DO SENHOR ANTÔNIO NOBREGA JUNIOR-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS-E Nº1000058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2019 | 515.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,RECURSO PAB,CONFORME NFSA Nº2825 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/10/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº8918 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003249 | 10/10/2019 | 2680.34 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF-E Nº459 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003250 | 10/10/2019 | 1463.58 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II E CLINICA DE FISIOTERAPIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003255 | 10/10/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPN,CONFORME NFSA Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2019 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO PEDRO NIEDSON DA SILVA FERREIRA DE 3 ANOS DE IDADE,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO EM FICHA DEENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003251 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2831 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2829 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA VETERINÁRIA,OFERECIDO PELO EQUALIS ENSINO E QUALIFICAÇÃO SUPERIOR, NA CIDADE DO RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/10/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/10/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/10/2019 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO :DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/10/2019 | 1300.00 | 00049507117415 | ALEXANDRE ANTONIO DE ALBUQUERQUE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTAR BANCOS DE PRAÇAS,VASOS,MESAS E PLANTAS DA CIDADE DE COQUEIRO SECO-AL A CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2832 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/10/2019 | 75966.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO Nº90000905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003352 | 11/10/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2833 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/10/2019 | 320.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL-EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA DESCARÁVEL ESTERIL E PORTA LAMINA GINECOLOGICA),VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº1370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/10/2019 | 157.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME NFS-E Nº1065661 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/10/2019 | 10500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXERESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCEO,CONFORME NF-E Nº182 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003360 | 14/10/2019 | 2372.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM,PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ FRENTE E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ FRENTE E VERSO),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",VINCULADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº289 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003361 | 14/10/2019 | 2343.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MEDICO DE CONTROLE ESPECIAL,PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ FRENTE, PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ FRENTE E VERSO E FICHAS EM PAPEL CARTOLINA),DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº290 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003362 | 14/10/2019 | 2180.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL OFF-SET 75GR E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 115 GR),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "BOAVENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº291 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/10/2019 | 100.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE,NO SETOR DE REGULARIZAÇÃO DE EXAMES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/10/2019 | 997.20 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS/SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº463 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003359 | 14/10/2019 | 1123.39 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS/SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº462 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/10/2019 | 1500.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ,REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NFS-E Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/10/2019 | 2000.00 | 35701176000155 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS -ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ULTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DO PARK SOL SPORT E LAZER,LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA CLARA MUNICÍPIO DE TABIRA-PE,EM UM DIA DE LAZER EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES,CONFORME NFS-E Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/10/2019 | 699.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2459 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/10/2019 | 386.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2458 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/10/2019 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/10/2019 | 400.00 | 00002084370450 | MARIA IVANILDA BENEDITO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA PASSAGEM,PARA IR ACOMPANHA SUA IRMÃ QUE ENCONTRA-SE CIRURGIADA DE UM TUMOR NA CABEÇA,IVANILDA TEM APENAS A RENDA DO BOLSA FAMILIA,TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO EM FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0003365 | 15/10/2019 | 11910.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO(TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOL COM ELÁSTICO,TRAVESSEIRO ADULTO,COBERTOR SOLTEIRO E EDREDOM CAMA DE CASAL),DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/10/2019 | 3539.38 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PSF I ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NF-E Nº887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/10/2019 | 3370.42 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PSF II ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NF-E Nº891 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003368 | 15/10/2019 | 4135.53 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº893 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/10/2019 | 3566.62 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº892 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003375 | 17/10/2019 | 240.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME NFA-E Nº75283 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003376 | 17/10/2019 | 264.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO ABATIDO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº75279 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003377 | 17/10/2019 | 240.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº75285 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/10/2019 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/10/2019 | 800.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCERTO,MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE 2 RELÓGIOS DE PONTOS PRIME SUPER FÁCIL DA MARCA HENRY,JUNTAMENTO COM DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB À PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº1001461EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/10/2019 | 370.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-862,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E DE Nº6758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003381 | 21/10/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SEDE DA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº23973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/10/2019 | 470.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENNIZAÇÃO DE VEICULOS SPIN DE PLACAS :QFX-8625 E OGA-0332,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,RECURSO DO PAB,CONFORME NFSA Nº2841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/10/2019 | 834.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAPUDE SÔNIA MARIA CLEMENTE EM ALUSÃO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA,CONFORME NFSA Nº2839 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/10/2019 | 834.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE EM ALUSÃO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA,CONFORME NFSA Nº2840 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003383 | 21/10/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº23971 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003386 | 21/10/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019,CONTRATO Nº62001/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº2837 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003382 | 21/10/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº23970 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO SÍTIO DENOMINADO SÍTIO PEREIROS,IMÓVEL COMERCIAL URBANO,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2019 | 106.72 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO,LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO PEREIROS,DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003384 | 21/10/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESORARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SEC DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº23972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/10/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 5,00M X5,00M,LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/10/2019 | 106.72 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL COMERCIAL RURAL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 5,0M X5,0M,LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/10/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 5,00M X5,00M,LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB(NOTAS-ESCRITURAS),CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/10/2019 | 210.74 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO MEDINDO 5,0M X 5,0M,LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS,DESTE MUNICIPIO DE PRATA-PB (EMOLIMENTOS BASE,MINISTÉRIO PUBLICO,FEPJ-FUNDO MUNICIPAL DO PODER JUDICIARIO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/10/2019 | 210.74 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO ,LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO PEREIROS,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDOESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/10/2019 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO :DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/10/2019 | 1140.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRANSLADO DO HOPSITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE A PRATA-PB,PERCORRENDO UM PERCURSO DE 380 KM IDA E VOLTA,FALECIDA :LUZIA DE JESUS DA SILVA,CONFORME NFSE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/10/2019 | 700.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA URNA POPULAR 02 P C/V,PARA DOAÇÃO A FALECIDA LUZIA DE JESUS DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº142 E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003391 | 22/10/2019 | 5388.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3433 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003392 | 22/10/2019 | 5019.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3432 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/10/2019 | 1320.00 | 24409225000164 | RAULINO MARQUES MACIEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCHÕES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/10/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/10/2019 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEa AOS HONORÁRIOS MEDICOS DA CIRUGIA DO OMBRO DO PACIENTE JOSÉ MENDES DA SILVA,REALIZADA POR DR LUCIANO,CONFORME NFS-E Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE" EM CAMPANHA OUTUBRO ROSA,CONFORME NFSA Nº2849 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/10/2019 | 1975.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E DE Nº6775 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/10/2019 | 80.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO) NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E DE Nº461 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/10/2019 | 705.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED, EM ALUMINIO 30W,PARA DECORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/10/2019 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF,REALIZADO NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO,PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003404 | 23/10/2019 | 2454.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3437 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003405 | 23/10/2019 | 1425.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº3436 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003406 | 23/10/2019 | 1523.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3435 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003407 | 23/10/2019 | 2048.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S 10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3434 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003408 | 23/10/2019 | 134.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3439 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003409 | 23/10/2019 | 1145.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3438 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003410 | 23/10/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/10/2019 | 1478.25 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO NO SÍTIO ARIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003416 | 23/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/10/2019 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS,CONFORME NFSANº164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003419 | 24/10/2019 | 601.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3443 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/10/2019 | 1320.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DECORATIVOS NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, EM REFERENCIA AO OUTUBRO ROSA ,CONFORME NFSA Nº2850 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/10/2019 | 790.00 | 00007256891458 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DIGITAL DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NFSA Nº2851 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/10/2019 | 120.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REALIZADO UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFOTONELA,REALIZADO NA PACINETE HELLOA NUNES GALDINO,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº249 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/10/2019 | 110.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº3939 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/10/2019 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NO SENHOR MARCELO MEDEIROS DE ARAÚJO,PORTADOR DO CPF:112.009.994-36 ,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00007629558481 | RAONY ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA PALESTRAS NAS UBS DO MUNICÍPIO PARA ORIENTAÇÃO DOS EXAMES DE MAMA.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2019 | 720.00 | 00045051552854 | JOELSON FERREIRA LIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE DA FAMILIA,NA UNIDADE BÁSICA DE SAPUDE LAURA CECILIA DE SOUSA,PARA FAZER EXAMES PREVENTIVOS EM CAMPANHA OUTUBRO ROSA,CONFORME NFSA Nº2855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003435 | 29/10/2019 | 2569.12 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0003436 | 29/10/2019 | 424.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO FISIOLÓGICO) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº80.241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2019 | 499.98 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO(CARNE COXÃO MOLE),DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NF-E Nº1781 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2019 | 2700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 60 (SESSENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº356 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003439 | 29/10/2019 | 6478.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MOD TRAD NA COR ROSA, COM IMPRESSÕES NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA NO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF-E Nº1840 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003440 | 29/10/2019 | 6478.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MOD TRAD NA COR AZUL, COM IMPRESSÕES NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA NO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF-E Nº1841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/10/2019 | 790.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003430 | 29/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº101 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2019 | 242.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA POÇO,NO SITIO GABRIEL,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2019 | 100.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE (UMA)DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA,O MESMO COMO ARTICULADOR DO PROGRAMA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019,PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2019 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, TURUSMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003451 | 30/10/2019 | 26.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003452 | 30/10/2019 | 608.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003453 | 30/10/2019 | 967.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003454 | 30/10/2019 | 3349.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003455 | 30/10/2019 | 1888.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003456 | 30/10/2019 | 4928.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3463 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003457 | 30/10/2019 | 1040.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003458 | 30/10/2019 | 664.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003459 | 30/10/2019 | 520.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NF-E Nº1006791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003444 | 30/10/2019 | 443.73 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº78806 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003445 | 30/10/2019 | 443.73 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº78811 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003446 | 30/10/2019 | 443.73 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA-E DE Nº78814 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003448 | 30/10/2019 | 560.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NFE Nº3478 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003476 | 30/10/2019 | 636.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S 10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3477 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003477 | 30/10/2019 | 346.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3476 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003478 | 30/10/2019 | 422.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3475 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003479 | 30/10/2019 | 231.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3474 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003480 | 30/10/2019 | 48.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3473 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003481 | 30/10/2019 | 308.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº3472 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003482 | 30/10/2019 | 346.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3476 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003483 | 30/10/2019 | 4461.74 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº912 EM ANEXO. LICITAÇÃO 30/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2019 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003460 | 30/10/2019 | 153.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003461 | 30/10/2019 | 153.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE E FILTRO,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3457 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003462 | 30/10/2019 | 222.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3456 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003463 | 30/10/2019 | 22.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3455 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003464 | 30/10/2019 | 186.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3454 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003465 | 30/10/2019 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3453 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003466 | 30/10/2019 | 1246.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3452 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003467 | 30/10/2019 | 5522.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3451 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003468 | 30/10/2019 | 3459.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3450 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003469 | 30/10/2019 | 2098.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3449 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003470 | 30/10/2019 | 1086.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE E FILTRO,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3448 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003471 | 30/10/2019 | 680.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003472 | 30/10/2019 | 761.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003473 | 30/10/2019 | 1672.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3445 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003474 | 30/10/2019 | 1522.89 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº78822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003475 | 30/10/2019 | 891.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO,DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº295.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003447 | 30/10/2019 | 482.73 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA-E DE Nº78818 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003449 | 30/10/2019 | 640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3471 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003450 | 30/10/2019 | 1180.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3470 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2019 | 714.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº235 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003486 | 31/10/2019 | 2472.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2019 | 2016.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº14131 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003494 | 31/10/2019 | 270.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO,DESTINADO AO CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº14183 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2019 | 2500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-SEDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-PENECTOMIA,REALIZADO NO PACIENTE NORMANDO FIRMINO DE FARIAS,PORTADOR DO CPF:919.2832.038-20, CONFORME NFS-E Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003487 | 31/10/2019 | 97.84 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1785 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003488 | 31/10/2019 | 832.88 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1786 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003489 | 31/10/2019 | 279.95 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1787 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003490 | 31/10/2019 | 2965.22 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1788 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003491 | 31/10/2019 | 285.20 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1789 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003492 | 31/10/2019 | 1803.42 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1790 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2019 | 506.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2019 | 240.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 6(SEIS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2019 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2019 | 480.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2019 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2019 | 400.00 | 00009141378407 | ANDRE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 10(DEZ)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2019 | 400.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 10(DEZ),CONFORME NFSA Nº2867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2019 | 480.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2019 | 400.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003510 | 01/11/2019 | 443.73 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº78806 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2019 | 505.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES FRANCÊS E PÃES DE QUEIJO),DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NSA-E Nº79865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2019 | 501.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES FRANCÊS E QUEIJO DE MANTEIGA),ALUSIVO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA,CONFORME NSA-E Nº79865 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2019 | 355.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº14.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2019 | 1050.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2019 | 400.00 | 00005196902490 | ERIKA CRISTINA RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4(QUATRO)DIÁRIAS,PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO PARA SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/11/2019 | 500.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPOTIVAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2875 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/11/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NF Nº2880 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/11/2019 | 500.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2873 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2019 | 500.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL LÚDICO PARA CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2877 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/11/2019 | 500.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2878 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2019 | 998.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTESANATO EM FELTRO PARA AS MULHERES E MÃES DO PAIF E SCFV,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2876 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/11/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2879 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2019 | 946.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA PALESTRA E ATENDIMENTO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UBS "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº2881 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2019 | 795.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA PALESTRA E ATENDIMENTO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL,NA UBS "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº2882 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/11/2019 | 1524.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, DE 01/10/2019 À 31/10/2019, CONFORME NFS-E Nº243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003519 | 04/11/2019 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICOS NA ÁREA E ENEGENHARIA CIVIL,PARA EXECULTAR OS SERVIÇOS DE:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE OBRAS,DEACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL,SOBRE O MÊS DE OUTUBRO DE2019,CONFORME NFS-E Nº2874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003518 | 04/11/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº100211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/11/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0003540 | 05/11/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003528 | 05/11/2019 | 1932.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, 21 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME P.P. 03/2019, NFSA Nº2886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/11/2019 | 480.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/11/2019 | 480.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/11/2019 | 480.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/11/2019 | 30.00 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE BOIA,DESTINADO A ESTAÇÃ DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO,CONFORME NF-E Nº14497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003529 | 05/11/2019 | 531.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVADA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REALIZADO 19 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS MÉDIOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº2885 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003531 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFENTE A 10(DEZ) VIAGENS DE PRATA À SUMÉ-PB IDA E VOLTA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME P.P.Nº12/2019 E CONTRATO Nº61204/2019 E NFSA Nº2884 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0003538 | 05/11/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº675 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MIDIA SOCIAIS DAS CAMPANHAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PARA O OUTUBRO ROSA,DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2894 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/11/2019 | 400.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA,CONFORME NFS-E Nº651 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/11/2019 | 720.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS", CONFORME NFSA Nº2889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0003539 | 05/11/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/11/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº9170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003523 | 05/11/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº200 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/11/2019 | 500.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2893 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/11/2019 | 200.00 | 00001459548469 | MARIA APARECIDA ALEIXO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, A MESMA SE ENCONTRA COM RENDA APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DECLARA NÃO SER SUFICIENTE PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DESCRITO NO LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0003537 | 05/11/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2019 | 164.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA PARA TESOUREIRO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACIATAÇÃO TECNICA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL ,REALIZADA NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/11/2019 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO PEDRO NIEDSON DA SILVA FERREIRA DE 3 ANOS DE IDADE,COM LAUDO DE AUTISTA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCRITO EM FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003543 | 06/11/2019 | 6478.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MOD TRAD NA COR AZUL, COM IMPRESSÕES NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA NO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF-E Nº1855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/11/2019 | 400.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA DE 2019,CONFORME NFSA Nº2895 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003545 | 06/11/2019 | 1708.09 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº471 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003546 | 06/11/2019 | 3535.99 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº470 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/11/2019 | 813.16 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(INJEÇÃO PROLIA),CONFORME NF-E Nº1301 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/11/2019 | 1276.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/11/2019 | 1196.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2224 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/11/2019 | 835.96 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS, DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº2221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/11/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003549 | 07/11/2019 | 1000.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA E DO CARROÇÃO PIPA,CONFORME NFSA Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/11/2019 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VÁLVULA,DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,CONFORME NF-E Nº204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/11/2019 | 2393.97 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/11/2019 | 640.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MICRO TOKKER CAMPO 02 E SALÃO 03,DESTINADO A SECRETÁRIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/11/2019 | 752.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE PANGUE FUTSAL SEDA,TROFEIS VITORIA E MEDALHAS,DESTINADO PARA O TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA "JOSÉ SEVERINO DA SILVA",CONFORME NF-E Nº4403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/11/2019 | 885.00 | 00006362544455 | JAILMA MARIA XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE FUTEBOL MASCULINO A EQUIPE JUVENTUDE DA PRATA,CONFORME NFSA Nº2902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2019 | 1355.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA "JOSÉ SEVERINO DA SILVA",CONFORME NFSA Nº2901 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003561 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2906 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/11/2019 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO E POLITICAS PUBLICAS EDO SEMINÁRIO 'BRASIL MAIS SIMPLES' NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/11/2019 | 200.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO E POLITICAS PUBLICAS E DO SEMINÁRIO 'BRASIL MAIS SIMPLES' NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003563 | 08/11/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPN,CONFORME NFSA Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/11/2019 | 1200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA, REALIZADO NA PACIENTE IRISLAINE DE OLIVEIRA ALVES, PORTADORA DO CPF:708.781.434-67, CONFORME NF-E Nº8620 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2019 | 3359.10 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CEO,CONFORME NF-E Nº926 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/11/2019 | 6953.03 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº923 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/11/2019 | 3829.46 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF I,CONFORME NF-E Nº925 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/11/2019 | 3993.10 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF II,CONFORME NF-E Nº924 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/11/2019 | 2217.60 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº927 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2019 | 280.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE UM EXAME DIAGNÓSTICO DO SENHOR MARCELO MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF:112.009.994-36, CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2019 | 500.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO GRADIL DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº2907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2019 | 1100.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALTRI BOMBA) PARA FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2019 | 1522.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOTOBOMBA GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO PIPA DO TRATOR USADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NF-E Nº1733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/11/2019 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PUBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PRATA, NO ESTADO DA PARAIBA. COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO EM DIVERSOS ASPECTOS, CONFORME NFS-E Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/11/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/11/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/11/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/11/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/11/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO :DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA VETERINÁRIA,OFERECIDO PELO EQUALIS ENSINO E QUALIFICAÇÃO SUPERIOR, NA CIDADE DO RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/11/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/11/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/11/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/11/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/11/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/11/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/11/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/11/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/11/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ,UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO,CONFORME NFSA Nº2908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/11/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2913 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/11/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 5,00M X5,00M,LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB(REGISTRO DE IMÓVEIS), CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003674 | 12/11/2019 | 6670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5840 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/11/2019 | 10500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXERESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCEO,CONFORME NF-E Nº196 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003682 | 12/11/2019 | 3841.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3483 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003683 | 12/11/2019 | 2824.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3482 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/11/2019 | 660.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE110 BLOCOS RECEITUÁRIOS COM DESTINO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/11/2019 | 9000.00 | 02939089000181 | STAR BIKE COM. E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTOS FISICOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3421 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/11/2019 | 1014.18 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO,DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NF-E Nº1807 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/11/2019 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS NAS OFICINAS DOS IDOSOS NO CRAS,CONFORME NFSA Nº2921 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003687 | 13/11/2019 | 2355.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL,PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ E PLANFETOS EM PAPEL COUCHÉ 115 GR),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "BOAVENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº307 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003688 | 13/11/2019 | 2308.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS DE PAPEL OFFSET 75GR E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 115GR),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº308 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003689 | 13/11/2019 | 2370.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ FRENTE 115GR),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/11/2019 | 260.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO,TC SEIOS DA FACE SEM CONTRSTE, REALIZADO NA PACIENTE LIVIA FERREIRA PAULINO,PORTADORA DO CPF:106.599.264-58, CONFORME NF-E Nº8743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/11/2019 | 450.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORÊNCIA ÓPTICA REALIZADO NA PACIENTE:ALAIDE LORENA DE ARAÚJO SILVA,PORTADORA DO CPF:121.687.394-12, EM CLINICA DE OFTALMOLOGIA,CONFORME NFS-E Nº1001677 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/11/2019 | 350.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A EXAME OFTOMOLÓGICO ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA E COMPLETO ANESTÉSICO,REALIZADO NA PACIENTE ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA,PORTADORA DO CPF:121.687.394-12, CONFORME NF-E Nº1003869 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003697 | 13/11/2019 | 9702.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº90 E FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/11/2019 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, PORTADORA DO CPF:039.776.584-33, CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NOS PSF'S ,CONFORME NFSA Nº2923 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/11/2019 | 380.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDAS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/11/2019 | 1100.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMPORIM DE LIMA 66150680444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETOS,PLANILHAS,ORÇAMENTOS,ESPECIFICAÇÕES DE FOSSAS SUMIDOROS E FILTRO A SER CONSTRUIDOS NA VILA CAZUZA NUNES PARA ATENDER OS RESIDUOS DE ÁGUA NAQUELA COMUNIDADE,CONFORME NFSA Nº2914EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/11/2019 | 350.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO,CONFORME NFSA Nº2919 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/11/2019 | 400.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS DO SITIO PARAISO,CONFORME NFSA Nº2920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/11/2019 | 600.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE,REFERENTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/11/2019 | 600.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE,PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE,REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/11/2019 | 350.00 | 00003861978490 | GISELDA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA,CONFORME NFSA Nº2922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/11/2019 | 189.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/11/2019 | 350.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PORTAL "EU AMO A PRATA",LOCALIZADO NA PRAÇA CICERO NUNES,CONFORME NFSA Nº2928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/11/2019 | 540.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS A CRIADORES DA PRATA-PB,EM CARAVANA NO BARRA BODE 2019,REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB,COM OBJETIVO DE INTERAÇÃO ENTRE PRODUTORES DE CAPRINOS LETEIROS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI,CONFORME NFSANº2927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003707 | 14/11/2019 | 1214.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS,TIPO:TOMOGRAFIA,SEDAÇÃO,ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA,ECODOPPLER COLORIDO,MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFOMRE PROCESSO LICITATÓRIO,TIPO PREGÃO PRESENCIAL Nº00049/2018,NFS-E Nº290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/11/2019 | 1950.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO,DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3514 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003712 | 18/11/2019 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE,4/11,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME NFS-E Nº2019570 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003713 | 18/11/2019 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE,5/11,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2019571 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003709 | 18/11/2019 | 270.90 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº950 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003710 | 18/11/2019 | 48.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORMENF-E Nº951 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003711 | 18/11/2019 | 1715.18 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº952 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/11/2019 | 5210.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PROJETO CONTRA INCÊNDIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE:SÔNIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA E BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº2930 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/11/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REALIZADO UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE E SILVA,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº1001800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/11/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A EXAME DE PUNÇÃO DE NÓDULO DE TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO, PORTADORA DO CPF:034.054.594-19, CONFORME NF-E Nº8952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003717 | 19/11/2019 | 770.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS,REALIZADOS EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NOS PACIENTYES DO MUNICIPIO DE PARATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/11/2019 | 244.13 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO BOMBA PERIFERICA 1HP 220V GOODYEAR,DESTINADO A OBRA DE MANUTENÇÃO DA UBS "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFS-E Nº32.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/11/2019 | 468.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENNIZAÇÃO DE VEICULOS SPIN DE PLACAS :QFX-8625 E OGA-0332,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,RECURSO DO PAB,CONFORME NFSA Nº2932 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/11/2019 | 400.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,CAM.COMP. OD E OCT DE MACULA OD OE PAPILA COMPLETO,REALIZADO NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO,PORTADORA DO CPF:034.054.594-49,CONFORME NFS-E Nº850 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/11/2019 | 400.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº2936 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/11/2019 | 600.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA E BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº2935 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003729 | 20/11/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SEDE DA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº24223 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/11/2019 | 240.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BOLOS ARTESANAIS ,PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE PRATA-PB "JESSÉ SALVADOR DE LIMA",NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/11/2019 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/11/2019 | 850.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPÍA REALIZADO NA PACINETE FRANCICLEIDE DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003722 | 20/11/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019,CONTRATO Nº62001/2019 CPL,CONFORME NFSA Nº2931 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003727 | 20/11/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2019 | 737.50 | 26849741000135 | ANGELICA EURISTO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA FAZER COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE BUFFET,DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019,A SER REALIZADO NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,CONFORME NFSA Nº2938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003719 | 20/11/2019 | 346.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3487 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003726 | 20/11/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº24221 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/11/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003728 | 20/11/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESORARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SEC DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº24222EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/11/2019 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/11/2019 | 391.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE 3(TRÊS)ATAS,3(TRÊS)RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 37 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/11/2019 | 370.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO NFS-E Nº15.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/11/2019 | 500.00 | 00006521317431 | JULIANA MARIA SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM A INFLUENCIADORA DIGITAL"JULIANA ALMEIDA",PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº2947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/11/2019 | 448.00 | 00007697036401 | PAULO HUMBERTO MARTINS LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO EM PARTES ELÉTRICAS DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-6440 E PLACA OFB-6338,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº2940 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/11/2019 | 620.00 | 00070398340498 | LUCINEIDE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2941 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/11/2019 | 2250.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE 1ªº ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CRAS,PAREDE E TELAHADO,REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2943 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/11/2019 | 850.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2942 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2019 | 370.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TINTAS,PINCEIS E TELAS)PARA OFICINAS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME NF-E Nº15.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/11/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE ,PLACAS MERCOSUL PARA VEÍCULO DE PLACA QSE-9A39,RENAVAN:1179569765,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/11/2019 | 185.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E DE Nº448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/11/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/11/2019 | 2047.88 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO,DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2019 | 16500.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CAMPANHA NOVEMBRO AZUL,DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA,COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS,EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/11/2019 | 530.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPOTIVAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2951 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/11/2019 | 530.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2952 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/11/2019 | 530.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL LÚDICO PARA CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2953 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/11/2019 | 530.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2954 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº2955 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/11/2019 | 998.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTESANATO EM FELTRO PARA AS MULHERES E MÃES DO PAIF E SCFV,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2956 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/11/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2957 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003754 | 25/11/2019 | 942.20 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS/SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº473 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003812 | 25/11/2019 | 235.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO AOS PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº14.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003757 | 25/11/2019 | 1315.40 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003758 | 25/11/2019 | 945.17 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1822 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003759 | 25/11/2019 | 1281.37 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003760 | 25/11/2019 | 1290.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003761 | 25/11/2019 | 177.68 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1825 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/11/2019 | 800.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MINSTRANDO AULAS DE CAPOEIRA,AFIM DE RESGATAR CULTURA E OFERTAR O ESPORTE PARA OS JOVENS DO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/11/2019 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 1(UMA)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA PÚBLICO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUEISA CRIMINALÍSTA) PARA REALIZAR CADASTRAMENTO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/11/2019 | 790.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM,CONFORME NFSA Nº2959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/11/2019 | 2350.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTI DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEMIÁRIDO PARA PROFESSORES LOCAIS E REGIONAIS,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº2960 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/11/2019 | 3094.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VICNULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº2958 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003766 | 26/11/2019 | 2102.71 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA GRUPO DE CRAS/SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº954 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003764 | 26/11/2019 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE,6/11,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2019578 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/11/2019 | 1875.00 | 00002467204413 | JOSE ERIVALDO MORENO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",DEVIDO AS RAIZES DE PLANTAS TIPO "FIGOS",CONFORME NFSA Nº2963 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003773 | 27/11/2019 | 1526.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003774 | 27/11/2019 | 3652.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3502 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003775 | 27/11/2019 | 1141.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3501 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003776 | 27/11/2019 | 1240.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3500 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003777 | 27/11/2019 | 4679.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003778 | 27/11/2019 | 2126.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003779 | 27/11/2019 | 5900.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3497 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003780 | 27/11/2019 | 3374.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3496 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/11/2019 | 100.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADO DOS TRANSPORTES,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER VISTÓRIA DA AMBULÂNCIA NA AGEVISA(AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA),CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003772 | 27/11/2019 | 2016.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3504 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/11/2019 | 250.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003768 | 27/11/2019 | 240.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº87087 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003769 | 27/11/2019 | 240.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA-E Nº87088 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003770 | 27/11/2019 | 300.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO(FRANGO CAIPIRA),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA-E Nº87094 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003781 | 27/11/2019 | 3795.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003782 | 27/11/2019 | 1943.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003783 | 27/11/2019 | 3015.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003784 | 27/11/2019 | 1506.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003785 | 27/11/2019 | 385.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003786 | 27/11/2019 | 481.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003787 | 27/11/2019 | 433.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003793 | 28/11/2019 | 533.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA O VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003804 | 28/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/11/2019 | 1493.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA -CGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NFSA Nº23200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003795 | 28/11/2019 | 560.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3512 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003797 | 28/11/2019 | 4608.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3510 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003798 | 28/11/2019 | 4752.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3509 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003799 | 28/11/2019 | 5039.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3508 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003800 | 28/11/2019 | 5483.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3507 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003801 | 28/11/2019 | 5350.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3506 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003802 | 28/11/2019 | 5041.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3505 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003805 | 28/11/2019 | 2646.91 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003806 | 28/11/2019 | 919.98 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº1.834 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003807 | 28/11/2019 | 894.99 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1833 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003808 | 28/11/2019 | 590.51 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF-E Nº1.832 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003796 | 28/11/2019 | 480.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3511 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003813 | 28/11/2019 | 235.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO AOS PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº14.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003814 | 28/11/2019 | 386.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO,DESTINADO AO CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº14.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/11/2019 | 980.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM PAISAGISMO EM PRÉDIOS DE SAÚDE PÚBLICA NA UBS "SÔNIA MARIA CLEMENTE,BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS E LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFS Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003790 | 28/11/2019 | 309.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDA PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3517 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003791 | 28/11/2019 | 180.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3516 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003792 | 28/11/2019 | 187.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3515 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003794 | 28/11/2019 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3513 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/11/2019 | 1600.00 | 00079916953449 | JOSE DE FORTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DO SITEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE,REFERENTE AOS 1,2,3 E 4 BIMENTRES DE 2019,CONFORME NFSA Nº2964 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/11/2019 | 2150.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE CADEIRAS A SER USADAS NO ATENDIMENTO NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003818 | 29/11/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPN,CONFORME NFSA Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2019 | 2496.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,CONFORME NFSA Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003821 | 29/11/2019 | 1000.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº88035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003822 | 29/11/2019 | 1946.72 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFA Nº88033 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003826 | 29/11/2019 | 10600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÕES HOSPITALAR C/ELÁSTICO PRA MACA,LENÇÕES PARA PACIENTES E LENÇOES HOSPITALAR MEDICO/REPOUSO COBRIR, CONFORME NF-E Nº1874 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008925238403 | JOCSÁ DE LIMA BRASILEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO PARA ABERTURA DA ACADEMIA DA SAÚDE,CONFORME NFSA Nº2968 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2019 | 324.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº237 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2019 | 575.00 | 00062473832404 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE-BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº2966 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003825 | 29/11/2019 | 605.98 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA-E DE Nº88030 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2019 | 200.00 | 00010050468405 | ÂNGELA MILANIA PROCÓPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,COMO MONITORA DO SCFV,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO ,OFERTA E METODOLOGIA DO SCFV,NOS DIAS 02,03 E 4 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2019 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2019 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003823 | 29/11/2019 | 852.32 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA-E DE Nº88023 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003824 | 29/11/2019 | 852.31 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº88019 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003832 | 29/11/2019 | 852.31 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFA DE Nº88021 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2019 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2019 | 544.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB,SUME-PB E ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/11/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº105 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2019 | 902.00 | 22326935000103 | FERREIRA ANJOS COMERCIO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/11/2019 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONTROLE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/12/2019 | 480.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/12/2019 | 240.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 6(SEIS)DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2019 | 480.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2019 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 12(DIARIAS),CONFORME NFSA Nº2977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2019 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº2972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/12/2019 | 480.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/12/2019 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/12/2019 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2019 | 445.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEAA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FLOCON 135,DESTINADO AO DESANILIZADOR,CONFORME NFSA Nº1139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/12/2019 | 480.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº2974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/12/2019 | 1365.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COQUITEL DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA "JO´SE SEVERINO DA SILVA,REALIZADA NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2979 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/12/2019 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2982 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003840 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFENTE A 10(DEZ) VIAGENS DE PRATA À SUMÉ-PB IDA E VOLTA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME P.P.Nº12/2019 E CONTRATO Nº61204/2019 E NFSA Nº2981 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/12/2019 | 50.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/12/2019 | 84.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/12/2019 | 50.00 | 00099688140406 | LUCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA,PARA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DA FROMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/12/2019 | 50.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA,PARA DIRETORA DA CRECHE TIA MOCINHA,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2019 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO,MUNICIPIO DE PRATA-PB,PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2019 | 902.00 | 22326935000103 | FERREIRA ANJOS COMERCIO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2019 | 100.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NF-E Nº1429 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003856 | 03/12/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº17671 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003858 | 03/12/2019 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº17676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/12/2019 | 650.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM, ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFSA Nº2990 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2019 | 1500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZULK REALIZADA NA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,UBS LAURA CECILIA DE SOUSA E UBS BOA VENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS PELA PREFEITURA DE PRATA-PB,DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/12/2019 | 845.00 | 13636671000195 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇODE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,TAÍS COMO REPARO COMPLETO,RETIFICA DO CABEÇOTE,LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA VIA EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO,CONFORME NFSA Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2019 | 903.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/12/2019 | 200.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DA GM SPIN COM PLACA QFX-8625 DA CIDADE DE PRATA-PB À SÃO JOSÉ DO EGITO-PE,CONFORME NFSA Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/12/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003863 | 03/12/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº209 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/12/2019 | 530.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº2987 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003867 | 03/12/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA,PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº1000214 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/12/2019 | 1318.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, DE 01/11/2019 À 30/11/2019, CONFORME NFS-E Nº281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003865 | 03/12/2019 | 2553.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, 21 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME P.P. 03/2019, NFSA Nº2984 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003857 | 03/12/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº17671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003859 | 03/12/2019 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK TREND 4X4 COMPLETA(CAMINHONETE),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº17677 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/12/2019 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 14,6 MBPS FULL PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS N731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/12/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/12/2019 | 100.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/12/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10MBSP FULL PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº729 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003875 | 04/12/2019 | 1067.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº976 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003876 | 04/12/2019 | 385.78 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IRENE RAMOS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº977 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/12/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 12MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº730 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/12/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DOS ATENDIMENTOS PERIÓDICOS DAS UBS: LAURA CECÍLIA DE SOUZA, SONIA MARIA CLEMENTE E BOAVENTURA NUNES DE FARIAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&N), OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº392 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/12/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DOS ATENDIMENTOS PERIÓDICOS DAS UBS: LAURA CECÍLIA DE SOUZA, SONIA MARIA CLEMENTE E BOAVENTURA NUNES DE FARIAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&N), OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003879 | 04/12/2019 | 11905.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV COM IMPRESSÕES ,PARA CAMPANHA DA SEMANA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE-AEDES AEGYPTI,EVENTO ORIENTANDO OS COLABORADORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DELOURDES NUNES DE MENEZES E ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NF-E Nº1879 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/12/2019 | 14740.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº81.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/12/2019 | 14294.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº81.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/12/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/12/2019 | 300.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNADO08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV CORPORATIVA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/12/2019 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM 7,7 MBPS FULL PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº728 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/12/2019 | 1664.62 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO,DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1846 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/12/2019 | 355.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº14.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003886 | 05/12/2019 | 5134.02 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº978 EM ANEXO. LICITAÇÃO 30/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/12/2019 | 50.00 | 00003341294430 | ELINETE DA SILVA SOUSA ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA,PARA DIRETORA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADO NA CIDADE DO CAMPINA GRANDE-PE,NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORRME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003889 | 05/12/2019 | 1089.94 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº975 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/12/2019 | 540.88 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003894 | 06/12/2019 | 810.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA(DIANTEIRO E TRAZEIRO),CONFORME NFSA Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/12/2019 | 3275.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COQUITEL DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE,REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003893 | 06/12/2019 | 125.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº78 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/12/2019 | 420.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES FINAL DE ANO LETIVO DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº3004 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA SOCIAL DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº3006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/12/2019 | 1160.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COSTURA,CORTE E BORDADOS NOS LENÇÕES E TOALHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3005 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003899 | 09/12/2019 | 5965.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(RECEITUÁRIO COMUM,RECEITUÁRIOI DE CONTROLE ESPECIAL,FAIXAS DE PVC LONA,PASTA DE PAPEL TRIPLEX,FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA,FICHAS EM PAPAEL CARTOLINA),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº321 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003900 | 09/12/2019 | 5730.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS DE PAPEL OFFSET 75GR E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 115GR),DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº322 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003901 | 09/12/2019 | 4970.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO(FICHAS EM PAPEL OFFSET,FICHAS EM PAPEL CARTOLINAE RECEITUÁRIOS COMUM),DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "PRISCILA NUNES DE FARIAS",VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº61101/2019 E NFS-E Nº320 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003902 | 09/12/2019 | 1461.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE ,CONFORME NF-E Nº980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003903 | 09/12/2019 | 1609.17 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA ,CONFORME NF-E Nº979 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/12/2019 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS,EXAME OFTOM,OLOGICO E PENTACAM ,REALIZADO NA PACIENTE RAYANNE FERREIRA DE ALMEIDA,CONFORME NFS-E Nº924 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/12/2019 | 1778.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2289 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/12/2019 | 1060.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS E MANUTENÇÃO DE SERRALHARIA E PINTURA DE GRADES E PORTÕES DE FERRO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº3007 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/12/2019 | 800.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA E BALÃO INFLÁVEL) E ALIMENTOS (PICOLÉ,SORVERTES E ALGODÃO DOCE),PARA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,REALIZADO NO DIA 5DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3008 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/12/2019 | 2393.97 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº2288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2019 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3022 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2019 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2019 | 1280.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E DUAS)DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 E 11(ONZE) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME NFSA Nº3020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003924 | 10/12/2019 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICOS NA ÁREA E ENEGENHARIA CIVIL,PARA EXECULTAR OS SERVIÇOS DE:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE OBRAS,DEACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL,SOBRE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº3016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003914 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2019 | 1953.42 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA -CGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NFSA Nº24095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2019 | 140000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2019 | 862.50 | 24986096000177 | ROBERTO FUCX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA FAZER COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS PARA O QUADRIENIO 2020-2023 A CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA NOS DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,CONFORME NFSA Nº3018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003917 | 10/12/2019 | 3896.34 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA GRUPO DE CRAS/SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº981 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003919 | 10/12/2019 | 4262.37 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº477 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003920 | 10/12/2019 | 3053.58 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISOTERAPIA E PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº478 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2019 | 2850.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A EXAMES DE RM DE PELVE COM CONTRASTE,RM COLUNA LOMBAR,ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA COM ESCORE DE CALCIO E TC DE CRANIO COM CONTRASTE E ANESTESIA,REALIZADO EM PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº9796 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2019 | 11000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXERESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCEO,TRATAMENTO CIRUGICO DE CISTO PILONIDALE EXÉRESE DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº9610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2019 | 395.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENNIZAÇÃO DE VEICULOS SPIN DE PLACAS :QFX-8625 E OGA-0332,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,RECURSO DO PAB,CONFORME NFSA Nº3017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2019 | 910.00 | 00007002770489 | IRAMARIA LINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA O DIA "D",NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº3025 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2019 | 650.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DA REDE LÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº3019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/12/2019 | 790.00 | 00004093591490 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO E DECORAÇÃO DA FORMATURA DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº3026 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/12/2019 | 693.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA -CGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(CONECTORES) PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NFSA Nº24237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/12/2019 | 200.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA,PARA ASSESSORA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SUPERIOR-NIVEL -I DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 10/12/2019,AO FORÚM ESTADUAL CRIMINAL,PARA RESOLVER PENDENCIAS,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/12/2019 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DEJUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2019 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2019 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2019 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2019 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2019 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2019 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/12/2019 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/12/2019 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2019 | 744.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEAA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FLOCON 135,DESTINADO AO DESANILIZADOR,CONFORME NFSA Nº1143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/12/2019 | 500.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA, LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE PRATA, CONFORME NFSA Nº3029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/12/2019 | 1271.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE POÇO PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO MUGIQUI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 3030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/12/2019 | 1350.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL, CONFORME NF-E Nº149.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/12/2019 | 150.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VULC VIPAL E MANCHAO VD 06 E 09 VIPAL DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-E Nº23655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO :DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/12/2019 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011774421402 | ISABEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/12/2019 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/12/2019 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/12/2019 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/12/2019 | 150.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/12/2019 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/12/2019 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/12/2019 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA), REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/12/2019 | 150.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/12/2019 | 150.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/12/2019 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ,UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008913751470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (PPGC/UFRPE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/12/2019 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/12/2019 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/12/2019 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011166779467 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011730036490 | RUY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/12/2019 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/12/2019 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/12/2019 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/12/2019 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/12/2019 | 417.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ATLETAS LOCAIS DA EQUIPE "OS VETERANOS" PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB NO DIA 07/12/2019, CONFORME NFSA N°3028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/12/2019 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003948 | 12/12/2019 | 1090.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº 3524 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003949 | 12/12/2019 | 4619.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3523 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/12/2019 | 820.00 | 00009146271473 | DJANILSON FLAVIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO (10 DIARIAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE", CONFORME NFSA Nº3027 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/12/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNETICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA BARNABE, CONFORME NF-E Nº6780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/12/2019 | 2386.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, SILICONE ACETICO INCOLOR E ADESIVO PLASTICO JATEADO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº105 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/12/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REALIZADO UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO,REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PAULINO ROQUE, CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº1001831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/12/2019 | 3758.02 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/12/2019 | 2543.14 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº992 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/12/2019 | 3778.94 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NF-E Nº993 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/12/2019 | 3019.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº81.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "FERNANDO E FELIPE" NO DIA 13-12-2019, EM SHOW BENEFICENTE, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFSA Nº3032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/12/2019 | 840.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA IR À RECEITA FEDERAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE DEZEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/12/2019 | 340.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-E Nº15163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/12/2019 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/12/2019 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME NFSA Nº3033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/12/2019 | 900.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MINSTRANDO AULAS DE CAPOEIRA,AFIM DE RESGATAR CULTURA E OFERTAR O ESPORTE PARA OS JOVENS DO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004058 | 17/12/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESORARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SEC DE AGRICULTURA,CONFORME NFS-E Nº24496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/12/2019 | 5312.87 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO EM DÍVIDA, DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL,UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NO SÍTIO FRADE,DESTE MUNICÍPIO(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/12/2019 | 2657.78 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO EM DÍVIDA, DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL,UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NO SÍTIO FRADE,DESTE MUNICÍPIO(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/12/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL, LOCALIZADO O SITÍO FRADE,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/12/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL, LOCALIZADO O SITÍO FRADE,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004056 | 17/12/2019 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DA ESCOLA,SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº24494 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/12/2019 | 94.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NF-E Nº1494 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004059 | 17/12/2019 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SEDE DA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº24497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004057 | 17/12/2019 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NFS-E 24495 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/12/2019 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES (SETEMBRO E OUTUBRO), POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/12/2019 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO PEDRO NIEDSON DA SILVA FERREIRA DE 3 ANOS DE IDADE,COM LAUDO DE AUTISTA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCRITO EM FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/12/2019 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/12/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIORAMA) REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BISPO BATISTA, CONFORME NFS-E Nº436 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/12/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MÉDICA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIORAMA) REALIZADA NA PACIENTE: LUIS RODRIGUES DE MELO, CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/12/2019 | 900.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA COQUITEL DA AULA DA SAUDADE DAS TURMAS DE 1º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº3043 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004061 | 18/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1833 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/12/2019 | 998.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGEM ,PLANTAS DE ENGENHARIA,CONFORME NFSA Nº1006231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/12/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº1011752 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/12/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº1011753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/12/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº1011754 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/12/2019 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-e Nº1011755 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/12/2019 | 31.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DE AÇÕES PROPOSTA PELO MUNICÍPIO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/12/2019 | 570.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DAS PROFESSORAS DA CRECHE TIA MOCINHA PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXTENSÃO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O COTIDIANO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,DESENVOLVIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3046 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004079 | 19/12/2019 | 4608.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3510 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004080 | 19/12/2019 | 5350.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3506 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004081 | 19/12/2019 | 5483.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3507 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004082 | 19/12/2019 | 5039.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3508 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004083 | 19/12/2019 | 4752.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3509 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004084 | 19/12/2019 | 5041.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3505 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004088 | 19/12/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004075 | 19/12/2019 | 4527.97 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NF-E Nº989 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004076 | 19/12/2019 | 4733.17 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº987 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/12/2019 | 2655.64 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF II,CONFORME NF-E Nº988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004078 | 19/12/2019 | 2618.14 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO AO PSF I,CONFORME NF-E Nº990 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/12/2019 | 870.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE,REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-E Nº1015911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004086 | 19/12/2019 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE,7/11,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2019617 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/12/2019 | 23800.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO 14X26,MODELO CRSG 14C/DSC,REC 26X6,00 GRAXA,ANO DE FABRICAÇÃO MODELO 2019,CONFORME NF-E Nº14.707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/12/2019 | 1031.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO,DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº 19.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/12/2019 | 862.50 | 24986096000177 | ROBERTO FUCX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA FAZER COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS PARA O QUADRIENIO 2020-2023 A CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA NOS DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,CONFORME NFSA Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/12/2019 | 737.50 | 26849741000135 | ANGELICA EURISTO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA FAZER COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE BUFFET,DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019,A SER REALIZADO NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ,CONFORME NF-E Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004096 | 20/12/2019 | 2460.00 | 00068899874468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2019, CONTRATO Nº62001/2019 CPL, CONFORME NFSA Nº3048 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2019 | 150.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA KFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-E Nº1000369 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2019 | 1527.06 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº1002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2019 | 327.04 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIEDA GONÇALVES CONSERVA, PORTADORA DO RG:1.570.359, CONFORME NF-E Nº211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2019 | 560.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PAULINO DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº1010826 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/12/2019 | 800.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA, NA UBS "SONIA MARIA CLEMENTE", CONFORME NFSA Nº3054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2019 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2019 | 3000.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) ESCULTURAS DE LAMPIÃO E MARIA BONITA, EM CONCRETO, MEDINDO 2,20m CADA, CONFORME NFS Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2019 | 650.00 | 00008394349447 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO GABRIEL, PARTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2019 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2019 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº537 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2019 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DIVERSAS SECRETARIAS (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/12/2019 | 790.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM, CONFORME NFSA Nº3055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/12/2019 | 16402.47 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004110 | 23/12/2019 | 28.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3532 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2019 | 400.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA FORMATURA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NFSA Nº3069 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/12/2019 | 27501.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA NA PÁ CARREGADEIRA, PARA LIMPEZA EM BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 50(CINQUENTA) HORAS X R$20,00, CONFORME NFSA Nº3067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2019 | 400.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEIS PARA PREMIAÇÃO DA III DOMINGUEIRA DOS BRUXOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2019 | 350.00 | 00008408723480 | JESSICA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PRATA-PB NA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE OURO VELHO-PB,CONFORME NFS-E Nº3070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2019 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JOSIMAR JOSE DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 913.411.088-72, CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº184 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2019 | 60.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE CURATIVO NO PACIENTE JOSIMAR JOSE DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 913.411.088-72, CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2019 | 175.20 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BIOPSIA EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIEDA GONÇALVES CONSERVA, PORTADORA DO RG:1.570.359, CONFORME NF-E Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004108 | 23/12/2019 | 1000.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº94751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004109 | 23/12/2019 | 1428.43 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº94753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2019 | 2630.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, OXIGENIO PPU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, E REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXOMETRO, CONFORME NF-E Nº79.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2019 | 700.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS E TRINCOS DE FECHADURAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº3068 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2019 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº9826 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/12/2019 | 3530.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, HOLTER, TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº246 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004129 | 23/12/2019 | 2640.16 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PSF I E PSF II, CLINICA DE FISOTERAPIA E SECRETÁRIA DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004130 | 23/12/2019 | 4995.62 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº483 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004131 | 23/12/2019 | 5777.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº18136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004132 | 23/12/2019 | 4543.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº18135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004133 | 23/12/2019 | 8222.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº18134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004134 | 23/12/2019 | 4010.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS,REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº18133 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2019 | 25759.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/12/2019 | 530.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OFICINA DE BALLET PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3057 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/12/2019 | 530.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL LÚDICO PARA CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3058 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/12/2019 | 530.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPOTIVAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3059 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PRA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA E BALÃO DE BOLINHAS), PARA A CULMINÂNCIA DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3060 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/12/2019 | 1700.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3061 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/12/2019 | 530.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3062 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO EM FELTRO PARA AS MULHERES E MÃES DO PAIF E SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3063 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/12/2019 | 1198.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, MAIS ACRESCIMO DE R$200,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA-PB, CONFORME NFSA Nº3064 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2019 | 998.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA E PRODUÇÃO DE ARTES EM E.V.A PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3065 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2019 | 530.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3066 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2019 | 1550.00 | 00010819455407 | JAILMA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE UM PAR DE GTT PARA SUA FILHA, ANA BEATRIZ, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM FICHA DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004136 | 23/12/2019 | 1688.87 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFA-E DE Nº94747 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2019 | 7350.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/12/2019 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/12/2019 | 400.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NFSA Nº3071 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/12/2019 | 230.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CICERO NUNES, CONFORME NFSA Nº3085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/12/2019 | 300.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/12/2019 | 300.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE,PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004143 | 26/12/2019 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004144 | 26/12/2019 | 1342.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA GRUPO DE CRAS/SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº1004 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004145 | 26/12/2019 | 1170.06 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF-E Nº1003 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/12/2019 | 350.00 | 00070398340498 | LUCINEIDE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA AS PALESTRAS SOBRE A IMPORTANCIA DO RELACIONAMENTO FAMILIAR PARA MULHERES E GESTANTES DO SCFV/PAIF EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3076 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PALESTRAS SOBRE A IMPORTANCIA DO FORTALECIMENTO NO RELACIONAMENTO FAMILIAR PARA MULHERES DO GRUPO DE MÃES E GESTANTES DO SCFV/PAIF EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3079 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004150 | 26/12/2019 | 3421.44 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS/SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº485 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/12/2019 | 1540.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS NATALINAS, COM O CRAS/SCFV, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF-E Nº95116 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/12/2019 | 480.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3077 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/12/2019 | 350.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA PALESTRA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3078 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004157 | 26/12/2019 | 3852.94 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA GRUPO DE CRAS/SCFV, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF-E Nº985 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/12/2019 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE GISELE ANDREA BRITO GONÇALVES ABREU (INTERNAÇÃO), CONFORME NFSA Nº1893 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA DE LOURDES BENTO DA SILVA (INTERNAÇÃO), CONFORME NFSA Nº1894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/12/2019 | 680.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICO QUE SERA REALIZADO PARA MARIA DE LOURDES BENTO DA SILVA, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº897 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004159 | 27/12/2019 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004178 | 30/12/2019 | 4448.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004179 | 30/12/2019 | 1820.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004180 | 30/12/2019 | 1429.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004181 | 30/12/2019 | 2882.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10),UTILIZADO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004183 | 30/12/2019 | 4624.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004184 | 30/12/2019 | 1598.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004187 | 30/12/2019 | 484.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA O VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFE Nº3561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004170 | 30/12/2019 | 1270.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3546 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004171 | 30/12/2019 | 1402.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3547 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004172 | 30/12/2019 | 1430.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3548 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004173 | 30/12/2019 | 823.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3549 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004174 | 30/12/2019 | 2042.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3550 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004175 | 30/12/2019 | 80.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3551 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004191 | 30/12/2019 | 22.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFE Nº3565 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2019 | 877.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004182 | 30/12/2019 | 3116.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE Nº3558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004160 | 30/12/2019 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPN,CONFORME NFSA Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004161 | 30/12/2019 | 4321.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL),UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004162 | 30/12/2019 | 7403.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004163 | 30/12/2019 | 4623.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3539 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004164 | 30/12/2019 | 1215.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3540 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004165 | 30/12/2019 | 1996.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004166 | 30/12/2019 | 1917.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004167 | 30/12/2019 | 2968.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3543 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004168 | 30/12/2019 | 4097.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004169 | 30/12/2019 | 560.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP,DESTINADO AS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE Nº3545 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2019 | 378.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2(DOIS)PNEUS,DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2350 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2019 | 1778.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE(DOIS) PNEUS FORNECIDOS PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº2349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004189 | 30/12/2019 | 372.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO FORNECIDO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3563 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004190 | 30/12/2019 | 230.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFE Nº3564 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2019 | 140.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004176 | 30/12/2019 | 2013.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3552 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004177 | 30/12/2019 | 1017.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP E VASILHAME 13KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3553 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004188 | 30/12/2019 | 133.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3562 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2019 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2019 | 276.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/12/2019 | 43.20 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/12/2019 | 62.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/12/2019 | 4007.40 | 00030777871807 | GENESSI ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE,PARA SUA ESPOSA MARIA BERINALVA DE SOUSA LIRA, A MESMA SE ENCONTRA SEM VISÃO DEVIDO A UM AVC E DIABETES QUE ACOMETEU,CONFOMRE A LEI 7.853 DE 24/10/1989,AMPARA A ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL,SEGUE EM ANEXO LAUDO SOCIAL E ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/12/2019 | 78755.13 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/12/2019 | 2517.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MANUTENÃO DA CONTA CORRENTE CUSTEIO, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PENDENTE | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/12/2019 | 1250.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PRATA. | 00052013 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PENDENTE | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/12/2019 | 1250.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PRATA. | 00052013 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PENDENTE | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/12/2019 | 9229.80 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PRATA (TUBOS) | 00052013 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/12/2019 | 41.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/12/2019 | 8135.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO ACOMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/12/2019 | 9495.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/12/2019 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROSCA E DO EIXO E DO CUBO DE RODA DA GRADE ARADOURA,,CONFORME NFS-E Nº469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/12/2019 | 260.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/12/2019 | 5584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/12/2019 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/12/2019 | 1.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/12/2019 | 169096.27 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/12/2019 | 21835.37 | 29979036000140 | INSS | Valor estimativo correspondente a parcelamento de débito junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/12/2019 | 66280.25 | 29979036000140 | INSS | Valor estimativo correspondente a parcelamento de débito junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/12/2019 | 21141.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DIVERSAS SECRETARIAS (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019, A PAGAR COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/12/2019 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº111 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/12/2019 | 21049.82 | 29979036000140 | INSS | Valor estimativo correspondente a parcelamento de débito junto a Receita Federal do Brasil, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/12/2019 | 37689.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DIVERSAS SECRETARIAS (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 10.12.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/12/2019 | 21.95 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.620-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024